Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30- 2024. 05. 01

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.30.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 19.102.392 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 19.102.392 eFt,

b) bevételi főösszege 19.102.392 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 13.477.556 eFt,

c) tárgyévi hiánya 5.624.836 eFt, ebből működési hiány 1.152.875 eFt, fejlesztési hiány 4.471.961 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.134.427eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.201.613 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 150.938 eFt,

dologi kiadások 1.494.495 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 49.782 eFt,

átadott pénzeszközök 3.057.836 eFt,

felújítási kiadások 2.934 eFt,

felhalmozási kiadások 108.858 eFt,

működési célú tartalékok 675.421 eFt.

működési célú bevétel összege 7.134.427 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 11.967.965 eFt,

ebből

személyi jellegű kiadás 90.915 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 8.533 eFt,

dologi kiadás 1.461.634 eFt,

átadott pénzeszközök 1.115.269 eFt,

felújítások összege 668.860 eFt,

felhalmozási kiadások 8.073.096 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 20.660 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 528.998 eFt,

felhalmozási célú bevételek 11.967.965 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.624.936 eFt, ebből működési célú 1.152.875 eFt, fejlesztési célú 4.471.961 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása:

fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.204.419 eFt, melyből

a) általános tartalék 675.421 eFt,

b) fejlesztési tartalék 528.998 eFt,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 8.853.748 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 8.181.954 eFt,

b) a felújítások előirányzata 671.794 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.651.907 eFt, bevétele 5.194.357 eFt.”

4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2023. december 31. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

Kiadások

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1. Állami hozzájárulás

2 268 209

2 512 981

3 430 777

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

2 268 209

197 246

208 204

Személyi juttatások

1 142 501

1 177 234

1 292 528

Központosított támogatás

2 315 735

3 222 573

Munkaadókat terhelő járulékok

137 455

140 089

159 471

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 255 335

1 958 057

2 956 129

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

63 792

63 792

49 782

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

2 690 384

3 150 534

4 173 105

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

6 096 827

6 211 210

5 998 912

4. Felújítási kiadások

243 500

512 841

671 794

Működési célú pénzeszközátvétel

570 330

576 690

1 308 217

5. Felhalmozási kiadások

9 578 098

8 919 828

8 181 954

ebből OEP-től

150 000

155 923

146 586

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

730 589

588 320

1 204 419

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 376 497

5 478 597

4 544 109

ebből:

4. Saját bevételek

2 113 043

2 524 552

3 881 475

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

591 393

764 785

2 049 262

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 500 000

1 500 000

1 576 306

Fejlesztési tartalék

158 500

155 377

528 998

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

258 117

254 257

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

30 660

20 660

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1 650

1 650

1 650

8. Állami támogatás visszafizetése

638

90 766

90 128

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

60 798

60 964

60 964

Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

302 422

6. Előző évi pénzmaradvány

105 428

Tárgyévi bevételek összesen

10 538 877

11 309 707

13 477 556

Tárgyévi kiadások összesen

16 163 714

16 934 543

19 102 392

7. Finanszírozási műveletek

5 624 837

5 624 836

5 624 836

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

5 624 837

5 624 836

5 624 836

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 163 714

16 934 543

19 102 392

Kiadások összesen

16 163 714

16 934 543

19 102 392

Egyenleg

”

2. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

Kiadások

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1. Állami hozzájárulás

188 000

1. Intézmények, feladatok kiadásai

50 000

556 476

1 561 082

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

13 657

90 915

Központosított támogatás

188 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 705

8 533

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

50 000

541 114

1 461 634

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

88 082

425 052

1 115 269

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 431 997

5 534 097

5 744 859

4. Felújítási kiadások

241 500

510 793

668 860

Működési célú pénzeszközátvétel

55 500

55 500

1 201 500

5. Felhalmozási kiadások

9 478 567

8 814 124

8 073 096

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

158 500

155 377

528 998

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 376 497

5 478 597

4 543 359

ebből:

4. Saját bevételek

70 893

425 460

1 502 181

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

50 893

167 943

1 248 524

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

Fejlesztési tartalék

158 500

155 377

528 998

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

257 517

253 657

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

30 660

20 660

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

60 798

60 964

60 964

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

5 563 688

6 020 521

7 496 004

Tárgyévi kiadások összesen

10 035 649

10 492 482

11 967 965

7. Finanszírozási műveletek

4 471 961

4 471 961

4 471 961

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

4 471 961

4 471 961

4 471 961

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

10 035 649

10 492 482

11 967 965

Kiadások összesen

10 035 649

10 492 482

11 967 965

Egyenleg

”

3. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

Kiadások

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1. Állami hozzájárulás

2 268 209

2 512 981

3 242 777

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 485 291

2 718 904

2 847 046

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

197 246

208 204

Személyi juttatások

1 142 501

1 163 577

1 201 613

Központosított támogatás

2 268 209

2 315 735

3 034 573

Munkaadókat terhelő járulékok

137 455

138 384

150 938

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 205 335

1 416 943

1 494 495

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

63 792

63 792

49 782

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

2 602 302

2 725 482

3 057 836

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

664 830

677 113

254 053

4. Felújítási kiadások

2 000

2 048

2 934

Működési célú pénzeszközátvétel

514 830

521 190

106 717

5. Felhalmozási kiadások

99 531

105 704

108 858

ebből OEP-től

150 000

155 923

146 586

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

572 089

432 943

675 421

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

750

ebből:

4. Saját bevételek

2 042 150

2 099 092

2 379 294

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

540 500

596 842

800 738

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 500 000

1 500 000

1 576 306

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

600

600

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1 650

1 650

1 650

8. Állami tám.visszfiz.,

638

90 766

90 128

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

302 422

6. Előző évi ki nem utalt

105 428

Tárgyévi bevételek összesen

4 975 189

5 289 186

5 981 552

Tárgyévi kiadások összesen

6 128 065

6 442 061

7 134 427

7. Finanszírozási műveletek

1 152 876

1 152 875

1 152 875

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 152 876

1 152 875

1 152 875

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 128 065

6 442 061

7 134 427

Kiadások összesen

6 128 065

6 442 061

7 134 427

Egyenleg

”

4. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek működési költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

1 650

1 650

1 650

-

2.Intézményi működési bevételek

381 010

437 349

563 687

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

157 990

157 990

235 548

-

4.Felhalmozási

-

600

600

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

514 830

521 190

107 467

-

-működésre

514 830

521 190

106 717

-

-felhalmozásra

-

-

750

-

6.OEP-től átvett

150 000

155 923

146 586

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

197 246

208 204

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 268 209

2 315 735

3 034 573

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 152 876

1 152 875

1 152 875

-

13.Kamat bevétel

1 500

1 503

1 503

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

105 428

-

16.Helyi adók

1 500 000

1 500 000

1 576 306

-

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 128 065

6 442 061

7 134 427

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 142 501

1 163 577

1 201 613

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

137 455

138 384

150 938

-

3.Dologi kiadások

1 027 885

1 069 652

1 101 541

-

-közüzemi díjak

244 640

253 140

190 488

-

-szakmai

783 245

816 512

911 053

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

63 792

63 792

49 782

-

5.Felujitási kiadások

2 000

2 048

2 934

-

6.Felhalmozási kiadások

99 531

105 704

108 858

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

2 602 302

2 725 482

3 057 836

-

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

177 450

347 291

392 954

-

10.Tartalékok

572 089

432 943

675 421

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

302 422

-

12.Állami befizetés + kamat

638

90 766

90 128

-

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 128 065

6 442 061

7 134 427

-

Egyenleg

-

-

-

-
”

5. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Önkormányzat

Önkormányzat

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

100

100

100

2.Intézményi működési bevételek

234 500

294 499

394 429

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

77 990

77 990

146 769

4.Felhalmozási

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

502 210

502 210

85 597

-működésre

502 210

502 210

85 597

-felhalmozásra

-

-

-

6.OEP-től átvett

150 000

155 923

146 586

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

187 226

192 902

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 268 209

2 315 735

3 049 875

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 059 265

1 059 265

1 059 265

13.Kamat bevétel

1 500

1 500

1 500

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

105 428

16.Helyi adók

1 500 000

1 500 000

1 576 306

-

-

-

-

Bevételek összesen

5 793 774

6 094 448

6 758 757

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

523 750

539 343

572 774

2.Munkaadót terhelő járulékok

63 220

64 059

67 606

3.Dologi kiadások

591 775

703 930

694 429

-közüzemi díjak

163 725

163 725

122 407

-szakmai

428 050

540 205

572 022

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

63 792

63 792

49 782

5.Felujitási kiadások

-

48

604

6.Felhalmozási kiadások

19 750

26 235

38 488

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

2 602 302

2 724 477

3 056 193

8.Finanszírozási kiadások

890 324

963 844

962 235

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

164 350

193 247

248 675

10.Tartalékok

572 089

422 923

675 421

11.Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

302 422

12.Állami befizetés + kamat

-

90 128

90 128

-

-

-

Kiadások összesen

5 793 774

6 094 448

6 758 757

-

Egyenleg

-

-

-

-

6. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

1 550

1 550

1 550

2.Intézményi működési bevételek

15 000

15 000

13 255

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

4.Felhalmozási

-

600

600

5.Támogatások átvett pénzeszközök

12 100

12 100

13 845

-működésre

12 100

12 100

13 845

-felhalmozásra

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

5 869

5 869

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

219 819

219 819

219 819

10.Önkormányzati finanszírozás

284 631

284 631

283 564

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

25 650

25 650

25 650

13.Kamat bevétel

-

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

558 750

565 220

564 153

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

400 215

398 986

408 724

2.Munkaadót terhelő járulékok

51 795

51 795

54 724

3.Dologi kiadások

92 140

91 390

76 604

-közüzemi díjak

47 995

47 995

27 061

-szakmai

44 145

43 395

49 543

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

5 000

6 000

6 948

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

1 005

1 005

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

9 600

16 044

16 148

10.Tartalékok

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

558 750

565 220

564 153

-

Egyenleg

-

-

-

-

7. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Közétkeztetést Ellátó Szervezet (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

120 000

122 700

150 553

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

80 000

80 000

88 779

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

395

-működésre

395

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

3 065

6 965

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

207 486

207 486

207 486

10.Önkormányzati finanszírozás

63 834

113 834

109 377

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 900

7 900

7 900

13.Kamat bevétel

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

479 220

534 986

571 456

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

140 000

145 766

141 226

2.Munkaadót terhelő járulékok

12 050

12 050

18 050

3.Dologi kiadások

322 970

242 970

288 025

-közüzemi díjak

22 970

22 970

23 170

-szakmai

300 000

220 000

264 855

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 200

4 200

4 400

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

130 000

119 755

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

-

Kiadások összesen

479 220

534 986

571 456

-

Egyenleg

-

-

-

-
”

8. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Kanizsai Dorottya Múzeum (eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3 350

3 350

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

520

520

1 270

-működésre

520

520

520

-felhalmozásra

750

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

1 086

2 468

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

15 000

15 000

15 000

10.Önkormányzati finanszírozás

53 043

59 543

57 766

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

59 507

59 507

59 507

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

131 420

139 006

139 361

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

42 450

43 446

43 018

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 590

5 680

5 713

3.Dologi kiadások

14 800

21 612

31 233

-közüzemi díjak

7 950

13 450

13 450

-szakmai

6 850

8 162

17 783

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

66 018

64 706

53 242

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

562

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

2 000

3 000

5 593

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

562

562

-

Kiadások összesen

131 420

139 006

139 361

-

Egyenleg

-

-

-

-
”

9. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohácsi Jenő Könyvtár (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 160

1 800

2 100

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

6 360

6 360

-működésre

6 360

6 360

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 566

36 566

36 566

10.Önkormányzati finanszírozás

9 945

16 945

17 355

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

554

553

553

13.Kamat bevétel

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

55 225

62 225

62 935

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

36 086

36 036

35 871

2.Munkaadót terhelő járulékok

4 800

4 800

4 845

3.Dologi kiadások

6 200

9 750

11 250

-közüzemi díjak

2 000

5 000

4 400

-szakmai

4 200

4 750

6 850

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

2 000

2 000

2 330

6.Felhalmozási kiadások

4 563

4 563

5 780

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

76

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

5 000

2 783

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

76

76

-

Kiadások összesen

55 225

62 225

62 935

-

Egyenleg

-

-

-

-
”

10. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

Program összesen

Kiadás

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

2023.IV. pótktgv. 12.31.

Program
összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

30 000

35 234

-

Út-híd, járdafelújítás 2022

97 789

97 789

126 811

126 811

Út-híd, járdafelújítás 2023

112 211

140 000

189 136

Városi út-járda kismunkák

50 000

50 000

47 656

Védett házak felújítása

1 500

1 500

2 500

Összesen

-

-

-

-

Összesen

291 500

319 289

401 337

126 811

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek vásárlás

20 000

212 156

207 604

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

212 156

276 413

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

50 000

65 412

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

32 582

115 824

115 824

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

773 652

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

25 948

25 948

25 962

773 652

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

11 093

48 504

49 357

580 622

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

2 040

39 451

41 765

583 872

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

7 673

7 673

7 673

57 399

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

57 399

TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése

8 971

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

828 444

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 556

20 556

20 556

889 507

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

36 837

93 712

36 837

999 484

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

3 160

60 035

60 519

1 008 343

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

989 686

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

10 064

10 081

10 776

1 007 837

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

480 278

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

289

289

2 004

480 560

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

226 986

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

18 400

18 400

18 400

285 539

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

14 675

14 675

14 675

293 500

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

292 000

292 000

281 842

293 500

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

59 909

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

106

106

106

61 774

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

55 851

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

2 005

2 005

2 165

60 540

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

500 000

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

14 878

14 878

14 942

506 807

TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

22 180

22 180

22 180

443 353

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

418 003

418 003

418 003

499 218

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

152 877

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

1 449

1 449

1 754

153 127

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

106

129 731

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

67 107

67 107

105 629

130 431

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

4 862 523

4 907 748

4 615 039

9 248 510

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 010 057

5 055 282

5 541 737

9 534 308

Kompközlekedés működési költségének támogatása

55 500

55 500

68 925

Kompközlekedés működési költségének támogatása

55 500

55 500

68 925

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

65 621

65 621

65 621

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

450 808

450 808

491 517

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

25 000

25 000

25 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

422 151

422 151

466 466

500 000

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

278 661

279 518

278 661

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

278 661

312 358

278 661

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson

967

EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése

699

22 930

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

4 005

4 005

TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése

1 182

1 182

Víziközmű hálózat felújítása

37 393

37 393

83 454

Víziközmű hálózat felújítása

37 393

37 393

57 337

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

52 234

78 351

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

52 234

78 351

80 000

Autómentes nap 2022

1 500

Autómentes nap 2023

1 500

Lakópark IV.ütem

19 568

ÁFA visszatérítés

19 204

Épületenergetikai fejlesztések:

7 174

Mohács 500 projekt

1 388 000

Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény

37 175

33 953

33 953

Vörösmarty u. 1-Busóudvar

70 386

68 191

68 191

Gólya u. 38.-ESZI

39 642

37 930

37 930

Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros

18 300

16 891

16 891

Deák tér 3-Mozi

26 186

23 978

23 978

Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

20 122

18 717

18 717

Tímár u. 1.-Temaforg parkoló

29 554

33 144

33 144

Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda

20 357

18 847

18 847

Rókus u. 28.-Rókus óvoda

12 751

11 929

11 929

Eötvös u. 26-Eötvös óvoda

7 816

7 995

7 995

Iskola u. 4-Szigeti óvoda

15 351

14 340

14 340

Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha

7 002

7 055

7 055

Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal

12 706

12 148

12 148

Szent János u. 5.-Selyemgyár

9 616

9 341

9 341

Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda

3 383

3 065

3 065

Korsós u. 27.-Civil Ház

3 383

3 065

3 065

Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház

4 399

3 928

3 928

Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum

12 823

14 764

14 764

Sport telep 1.-Sportcsarnok

2 667

2 104

2 104

Deák tér 5.-Marek sportcsarnok

2 667

2 104

2 104

Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház

2 972

2 464

2 464

Tanuszoda napelemprojektje

300 000

300 000

Révátkelési hajó és úszómú felújítási program

122 000

122 000

122 000

Régi városi szemééttelep rekultivációja

570 000

570 000

570 000

3 MW kapacitású napelempark I. üteme

720 000

720 000

677 796

Lakópark IV.ütem

210 000

210 000

210 000

Mohács 500 projekt

3 000

191 000

TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 KRESZ park környezetében utak és parkolók építése

35 171

TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Brodarics óvoda fejlesztése

2 325

ÁFA befizetés

345

Játszótéri játékok

663

Mohács Horváth S.u. rendelő javítás

4 334

Kanizsai Dorottya Múzeum tűzjelző rsz. korszerűsítés

3 910

Pándy K.Otthon homlokzat hőszigetelés

12 643

Közösségi ház akadálymentesítés

380

Temaforg parkoló villamos szekrény kerítés

1 667

-

Deák tér 3 kerékpártároló

704

Újmohács 4098 hrsz vízellátás

4 801

Kandai Imaház tetőfelújítás

4 124

Kanizsai Dorottya utca csapadékvíz elvezetés

974

Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás

3 708

Tanuszoda napelemprojekt kötelelző díj

277

Árok utcai tömblakásoknál támfal építés

8 318

3992/7 hrsz ivóvízvezeték bekötés

6 223

Csodaszarvas játszótér kerítés építés

3 696

Újváros parkoló létesítés

1 404

Intelligens gyalogátkelő

Intelligens gyalogátkelő

4 371

Összesen

5 489 390

5 821 057

7 051 421

17 178 943

Összesen

9 566 649

9 977 156

10 673 470

17 685 075

Adók

Tartalékok

Iparűzési adó

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

3 500

Összesen

-

-

-

-

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

Fejlesztési alap

150 000

146 877

520 498

Általános tartalék

Összesen

158 500

155 377

528 998

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

1 800

1 800

1 800

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől

21 664

21 664

21 664

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

1 660

1 660

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás "Mohács-500" Nkft-nek

10 000

10 000

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

166

166

Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től

5 000

5 000

5 000

Összesen

60 798

60 964

60 964

-

Összesen

19 000

30 660

30 660

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

-

-

-

Közműfejlesztési támogatások

Közműfejlesztések befizetései

511

Fejlesztési forrás átadás - Uszoda határoló falak cseréje

45 000

- Uszoda parkoló felújítás

20 500

- földmunkagép beszerzése

25 000

-uszoda napelemprojekt

230 000

Mohácsi Némete önkormányzat Kossith L. u. 51. napelemes rendszer kiépítés

3 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

Összesen

-

-

511

-

Összesen

-

10 000

333 500

-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

13 100

Összesen

3 500

3 500

13 100

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

10 000

135 000

370 008

Összesen

10 000

135 000

370 008

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra

1 714 066

1 714 066

1 714 066

Előző évi pénzmaradvány

2 757 895

2 757 895

2 757 895

Összesen

4 471 961

4 471 961

4 471 961

-

Tábla összesen

10 035 649

10 492 482

11 967 965

17 178 943

Összesen

10 035 649

10 492 482

11 967 965

-

17 811 886

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

Tábla összesen

10 035 649

10 492 482

11 967 965

#

17 178 943

Tábla összesen

10 035 649

10 492 482

11 967 965

-

17 811 886

Tábla egyenlege

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Összesen

-

-

-

#

-

Összesen

-

-

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

10 035 649

10 492 482

11 967 965

#

17 178 943

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

10 035 649

10 492 482

11 967 965

-

17 811 886

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

#

”

11. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2023. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2023. évi eredeti

2023.IV. pótktgv. 12.31.

Kiadás

2023. évi eredeti

2023.IV. pótktgv. 12.31.

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

25 948

25 962

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

11 093

49 357

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

2 040

41 765

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

7 673

7 673

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése

8 971

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 556

20 556

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

36 837

36 837

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

3 160

60 519

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

10 064

10 776

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

289

2 004

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

18 400

18 400

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

14 675

14 675

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

292 000

281 842

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

106

106

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

2 005

2 165

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

14 878

14 942

TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

22 180

22 180

TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

418 003

418 003

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

1 449

1 754

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

106

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

67 107

105 629

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

4 862 523

4 615 039

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 010 057

5 541 737

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

65 621

65 621

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

450 808

491 517

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

25 000

25 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

422 151

466 466

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

279 518

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

31 358

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

78 351

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson

967

EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése

22 930

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

4 005

TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése

1 182

Összesen

5 376 497

5 194 357

-

7 089 916

7 651 907

Önerő

”