Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli elNemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: R.)
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 50.668 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 45.892 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 3.563 e Ft.
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 1.213 e Ft.
b) 34.223 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 34.223 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c) 16.445 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) Áht-n belüli megelőlegezés 88 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||
|
2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok módosítása |
|||
|
ezer Ft. |
|||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
|
A. Költségvetési bevételek |
|||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
29 453 |
34 223 |
116,20% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
33 065 |
116,86% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
558 |
100,00% |
|
3. Működési bevételek |
600 |
600 |
100,00% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B. Finanszírozási bevételek |
12 153 |
16 357 |
134,59% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 153 |
16 357 |
134,59% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 153 |
16 357 |
134,59% |
|
1.1. Működési célú |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||
|
2.1. Működési célú |
|||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
88 |
||
|
Bevételek összesen |
41 606 |
50 668 |
121,78% |
|
A. Költségvetési kiadások |
|||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
37 043 |
45 892 |
123,89% |
|
1. Személyi juttatások |
9 661 |
17 874 |
185,01% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
2 653 |
189,50% |
|
3. Dologi kiadások |
12 000 |
15 471 |
128,93% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
6 156 |
100,00% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 738 |
47,76% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
153,03% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
59 |
||
|
5.3. Általános tartalék |
|||
|
5.4. Működési célú tartalék |
5 595 |
||
|
5.5 Céltartalék |
|||
|
5.6 Vizi közmű fejl. |
|||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
1. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
82,87% |
|
2. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
74,24% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||
|
1.1. Működési célú |
|||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 213 |
||
|
Kiadások összesen |
41 606 |
50 668 |
121,78% |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
||
|
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
33 065 |
116,86% |
15534+683+26389 |
|
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
28 048 |
30 420 |
108,46% |
15534+683 |
|
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 258 |
14 758 |
103,51% |
||
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 878 |
||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
709 |
||||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
638 |
||||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
|||||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
531 |
||||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 671 |
||||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
67 |
||||
|
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
1 722 |
||||
|
Beszámítás |
|||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 520 |
11 520 |
100,00% |
||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 872 |
15534+683 |
|||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
247 |
2 645 |
1070,85% |
||
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
|||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
|||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
247 |
2 645 |
1070,85% |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
558 |
558 |
100,00% |
||
|
1. Vagyoni típusú adók |
414 |
279 |
67,39% |
||
|
1.1. Építményadó |
|||||
|
1.2. Kommunális adó |
250 |
||||
|
1.3. Telekadó |
180 |
||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 |
279 |
27,90% |
||
|
2.1 Iparűzési adó |
1 000 |
||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
|||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
|
III. Működési bevételek |
600 |
600 |
100,00% |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
||
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
||
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
Áht belüli megelőlegezés |
88 |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
37 043 |
47 105 |
127,16% |
||
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Személyi juttatások |
9 661 |
17 874 |
185,02% |
||
|
Törvény sz.illetmény |
4 341 |
9 688 |
223,17% |
||
|
Normatív jutalom |
|||||
|
Béren kívülli juttatás |
450 |
450 |
100,00% |
||
|
Közlekedési költségtér. |
|||||
|
Jubileumi jutattás |
|||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
32 |
||||
|
Választott tisztségvis. |
4 158 |
6 439 |
154,86% |
||
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
712 |
1 265 |
177,74% |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
2 653 |
189,50% |
||
|
III. Dologi kiadások |
12 000 |
15 471 |
128,93% |
||
|
Készlet beszerzés |
5 311 |
6 099 |
114,84% |
||
|
Kommunális szolg. |
600 |
480 |
80,00% |
||
|
Szolgáltatás |
6 500 |
5 341 |
82,17% |
||
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
2 835 |
3 551 |
125,26% |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
6 156 |
100,00% |
||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 738 |
47,76% |
15534+660 |
|
|
1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 679 |
164,90% |
||
|
2. Elvonások és befizetések |
59 |
||||
|
3. Általános tartalék |
|||||
|
4. Működési célú tartalék |
5 595 |
||||
|
5. Céltartalék |
|||||
|
6. Vízi közmű fejl önerő |
|||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés |
1 213 |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Működési kiadások összesen |
37 043 |
47 105 |
127,16% |
42583-7378-17096 |
|
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
I. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
82,87% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 032 |
|||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
0 |
|||
|
II. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
74,24% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||
|
2. Intézményi felújítás |
0 |
|||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
|||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosítása |
|||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
|||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
8333 |
14032 |
168,39% |
4608 |
7222 |
156,73% |
758 |
1555 |
205,15% |
1000 |
1782 |
178,20% |
2231 |
3414 |
59 |
||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
0 |
0,00% |
100 |
|||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35 |
200 |
571,43% |
200 |
200 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
4039 |
6425 |
159,07% |
232 |
4578 |
1973,28% |
15 |
262 |
1746,67% |
1150 |
1585 |
137,83% |
|||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
77 |
77 |
||||||||||||||||||
|
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
100 |
0 |
100 |
||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
750 |
1789 |
238,53% |
1100 |
1789 |
162,64% |
|||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
200 |
1854 |
927,00% |
143 |
17 |
350 |
1694 |
484,00% |
|||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
250 |
3296 |
1318,40% |
396 |
49 |
2500 |
2851 |
114,04% |
|||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
100 |
0 |
0,00% |
100 |
|||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
16. |
10755 |
Falugondnok |
3992 |
7219 |
180,84% |
4109 |
4767 |
116,01% |
534 |
687 |
128,65% |
3000 |
1765 |
58,83% |
|||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
920 |
0 |
200 |
||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
700 |
2931 |
418,71% |
712 |
768 |
107,87% |
93 |
83 |
89,25% |
1200 |
2080 |
173,33% |
|||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
200 |
43 |
21,50% |
43 |
|||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
23. |
107051 |
Szociális étk. |
1000 |
1216 |
121,60% |
1000 |
1216 |
121,60% |
|||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
2885 |
6545 |
226,86% |
389 |
6156 |
6156 |
|||||||||||||||
|
25. |
Működési kiadás összesen |
31448 |
45892 |
145,93% |
9661 |
17874 |
185,01% |
1400 |
2653 |
189,50% |
12000 |
15471 |
128,93% |
6156 |
6156 |
100,00% |
2231 |
3679 |
59 |
||||
|
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
|||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
||||||
|
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
0 |
51 |
51 |
||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
150 |
150 |
||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
578 |
578 |
||||||||||||||||||
|
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
426 |
426 |
||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
192 |
192 |
||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
3632 |
916 |
25,22% |
2032 |
916 |
45,00 |
1600 |
||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
16. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
618 |
618 |
||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
23 |
10755 |
Falugondnok |
931 |
632 |
67,88% |
931 |
632 |
67,84 |
|||||||||||||||
|
24 |
107051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
25 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
26 |
Felhalmozási kiadás |
4563 |
3563 |
78,08% |
2032 |
1684 |
45 |
2531 |
1879 |
67,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
|
Az önkormányzat 2023. évi felújítás céljainak módosítása |
||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
|
1. |
Ttraktor |
1000 |
||
|
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
0 |
||
|
3. |
Falugondnoki busz |
931 |
||
|
4. |
Régi falugondnoki busz |
600 |
632 |
|
|
5. |
Ívóvíz felújítás /Kavíz/ |
426 |
||
|
6. |
Útburkolat javítás |
629 |
||
|
7. |
Gépek javítása |
192 |
||
|
8. |
Összesen: |
2531 |
1879 |
74,24% |
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
7. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
|
Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosítása |
||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
|
1. |
Kamerarendszer |
2032 |
||
|
2. |
gumiköppeny |
500 |
||
|
3. |
Kompresszor |
359 |
||
|
4. |
Motor beszerzés |
150 |
||
|
5. |
Emelő beszerzés |
57 |
||
|
6. |
Vetítő vászon beszerzés |
618 |
||
|
7. |
Összesen: |
2032 |
1684 |
82,87% |