Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 20- 2024. 12. 21Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) rendelet módosításáról
Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 65.703.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 65.703.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 62.287.525 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 7.357.481 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 62.287.525 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 25.359.100 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 2.594.345 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14.064.698 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.762.389 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 17.250.187 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 973.578 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 6.584.229 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.256.806 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 3.415.475 Ft-ban
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 3.415.475 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 3.415.475 Ft-ban ebből:
ea) - beruházások összegét 2.035.475 Ft-ban
eb) - felújítások összegét 1.380.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 10.748.534 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 6.584.229 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 973.578 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. december 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2024. évi eredeti előirányzat Ft-ban |
|
|
Bevételek |
10 772 956 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
7 357 481 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
3 415 475 |
|
|
Kiadások |
0 |
|
2. melléklet az 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2024. évi előirányzat Ft-ban |
|
|---|---|---|
|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
54 930 044 |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 782 891 |
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 768 252 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 086 074 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 831 160 |
|
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
613 320 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 672 648 |
|
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
2 565 050 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 014 639 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 905 000 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
1 600 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 180 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
125 000 |
|
|
3. Működési bevételek |
1 586 913 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
1 210 924 |
|
|
Ellátási díjak |
||
|
Kamatbevételek |
15 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
375 974 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
655 240 |
|
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
655 240 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
0 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
54 930 044 |
|
|
III. Finanszírozási bevételek |
10 772 956 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 772 956 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
65 703 000 |
|
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
3. melléklet az 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2024. évi előirányzat Ft-ban |
|
|---|---|---|
|
I. Működési kiadások |
61 030 719 |
|
|
Kötelező feladat |
61 030 719 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
25 359 100 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 594 345 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
14 064 698 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 762 389 |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
17 250 187 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
3 415 475 |
|
|
Kötelező feladat |
3 415 475 |
|
|
Beruházás |
2 035 475 |
|
|
Felújítás |
1 380 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 256 806 |
|
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
65 703 000 |
|
4. melléklet az 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat Ft-ban |
|---|---|
|
Ágvágó (közfoglalkoztatás) |
259 842 |
|
Lombfúvó (közfoglalkoztatás) |
91 339 |
|
Fűnyíró (közfoglalkoztatás |
109 450 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
28 000 |
|
DRV - átemelő URH csere |
225 586 |
|
DRV - URH irányítástechnika csere |
728 234 |
|
DRV - kénhidrogén mérő |
166 237 |
|
ÁFA |
426 787 |
|
Összesen |
2 035 475 |
5. melléklet az 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||
|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Forintban |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
||
|
Működési célú |
54 930 044 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 782 891 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 905 000 |
|
|
Működési bevételek |
1 586 913 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
655 240 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 930 044 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10 772 956 |
|
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 772 956 |
|
|
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 703 000 |
|
|
KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú |
61 030 719 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
25 359 100 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 594 345 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 064 698 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 762 389 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 250 187 |
|
|
Felhalmozási célú |
3 415 475 |
|
|
Beruházás |
2 035 475 |
|
|
Felújítás |
1 380 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 256 806 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 703 000 |
|
6. melléklet az 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzata 2024. évi tartalékai Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
|
Általános tartalék |
973 578 |
Képviselő-testület |
|
|
Általános tartalék összesen |
973 578 |
||
|
Céltartalék |
6 584 229 |
||
|
Céltartalék összesen |
6 584 229 |
||
|
Tartalékok összesen |
7 557 807 |
||
7. melléklet az 5/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
forintban |
|
|
13/2022. (XI.29.) önk. rend. 4. § |
10 000 |
|
|
Mindösszesen |
10 000 |
|