Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése módosított kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 3 949 798 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 3 868 679 eFt, mely 1 007 942 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által a költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.”

2. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összevont 2023. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:)

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) 1 129 562 eFt, ebből önkormányzat működése állami támogatása(B11) 1 067 237 eFt
b) közhatalmi bevétel(B3) 738 816 eFt
c) működési saját bevételek(B4) 248 367 eFt”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összevont 2023. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:)

„e) támogatás felhalmozási célra (B2) 597 490 eFt, ebből Európai Uniós forrásból 597 490 eFt
f) felhalmozási saját bevételek(B5) 72 226 eFt”

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat tárgyévi összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből)

„a) működési célú bevételek 2 129 176 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek 683 242 eFt összegűek.”

3. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont, 2023. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) működési költségvetés kiadási előirányzatainak összege 2 665 869 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege 894 153 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 134 014 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege 1 019 204 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 393 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege 602 105 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 35 000 eFt

ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege 117 930 eFt.

b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege 1 209 661 eFt, melyből

ba) beruházások 1 118 866 eFt,

bb) felújítások összege 55 662 eFt,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 35 133 eFt.

c) a finanszírozási kiadások összege 74 268 eFt, finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre 36 952 eFt.”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata 3 768 823 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 180 975 eFt,
c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 152 930 eFt.”

4. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összevont 2023. évi módosított költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:)

„a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában - 536 693 eFt összegű hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában - 526 419 eFt összegű hiány,”

5. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott működési támogatással megvalósuló kiadások összege 348 eFt, mely az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt Európa a polgárokért pályázat 2.1. testvérvárosi program alprogramja keretében kerül tervezésre. A jelen pontban rögzített testvérvárosi programhoz kapcsolódóan tervezett tárgyévi működési bevétel összege 10 835 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése cél érdekében 143 151 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 0 eFt összeg.”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-00044 azonosító számú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése” cél érdekében 42 389 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 0 eFt összeg.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 2.1.1-21-PT1-2022-00013 azonosító számú, „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” cél érdekében 208 061 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 0 eFt összeg.”

6. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. § (16) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 2023. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:)

„c) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 3 600 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 4 680 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással összefüggő egyes munkaszervezeti feladatok személyi juttatásai kiadási előirányzataként.”

7. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba és 2025. december 31. napján hatályát veszti.”

8. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez