Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 03. 15Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének
a)1 tárgyévi bevételi főösszegét 174.771.052-Ft-ban
b)2 tárgyévi kiadási főösszegét 174.771.052,-Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A költségvetési bevételi főösszegen belül a működési célú költségvetési bevételeket 57.980.482,-Ft-ban, ezen belül:
a) az ÁH-on belülről származó működés célú támogatások összegét 36.941.062,-Ft-ban
b) közhatalmi bevételeket 15.155.562,-Ft-ban
c) működési bevételeket 5.883.858,-Ft-ban állapítja meg.
(3)4 A költségvetési bevételi főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 17.530.906 Ft-ban állapítja meg, ezen belül felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17.530.906,-Ft-ban állapítja meg.
(4)5 A költségvetési kiadási főösszegen belül a működési célú költségvetési kiadások összegét 60.362.470,-Ft-ban, ezen belül:
a) személyi juttatások összegét 23.347.354,-Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok összegét 2.815.313,-Ft-ban
c) dologi kiadások összegét 26.777.768,-Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.921.750,-Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások összegét 2.500.285,-Ft-ban
ebből:működési tartalék 1.250.919,-Ft állapítja meg.
(5)6 A költségvetési kiadási főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 113.110.793,-Ft-ban, ezen belül:
a) beruházások összegét 8.370.920,-Ft-ban
b) felújítások összegét 63.723.085,-Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 41.016.788,-Ft-ban ebből: felhalmozási célú tartalék 12.000.000,-Ft állapítja meg.
(6)7 A költségvetési bevételi főösszegen belül a finanszírozási bevételek összegét 99.259.664,-Ft-ban, ezen belül: belföldi finanszírozás bevételei 99.259.664,-Ft-ban, ebből:előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 98.221.349,-Ft-ban ÁH-on belüli megelőlegezés 1..038.315,-Ft-ban hagyja jóvá.
(7)8 A költségvetési kiadási főösszegen belül a finanszírozási kiadások összegét 1.297.789,-Ft-ban, ezen belül: belföldi finanszírozás kiadásai 1.297.789,-Ft, ebből: ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.297.789,-Ft hagyja jóvá.
(8) a) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2024. évi forráshiány összegét 0,-Ft-ban állapítja meg. Vérteskethely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
a) A megállapított forráshiány a működési többlet 86.977.291,-Ft-os és a felhalmozási hiány 86.977.291,-Ft-os összegének különbözete.
b) A 2024. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiányt összegét 96.785.144,-Ft-ban, a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 96.785.144,-Ft-ban határozza meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024 .évi felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2024. évi tervezett tartalékát 7.776.211,-Ft-ban állapítja meg, melyet az 7. melléklet tartalmaz.
4. § A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § A helyi önkormányzat bankszámlavezető pénzintézete az MBH Bank Nyrt kisbéri kirendeltsége.
6. § Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.
7. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2024. évi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;
b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;
(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2024. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
9. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
3. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdése a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (6) bekezdése a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (7) bekezdése a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.