Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 02Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.773.448.846 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.098.162.473 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.916.397.167 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.591.683.540 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) (2) Az 324.713.627 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik”
2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
KIADÁSOK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
BEVÉTELEK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-240 212 392 |
-84 849 988 |
0 |
||||
Működési kiadások |
1 524 753 230 |
1 743 174 788 |
Működési bevételek |
1 284 540 838 |
1 658 324 800 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
666 018 064 |
693 230 811 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
973 583 875 |
1 161 371 057 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
88 683 845 |
92 218 844 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
238 355 000 |
339 556 387 |
||
Dologi kiadások (K3) |
452 553 683 |
609 390 602 |
Működési bevételek (B4) |
72 505 963 |
156 103 298 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 775 000 |
3 040 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
1 294 058 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
314 722 638 |
345 294 531 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-138 290 716 |
-239 863 639 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
158 684 366 |
354 987 685 |
Felhalmozási bevételek |
20 393 650 |
115 124 046 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
158 684 366 |
232 406 032 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
94 474 491 |
||
Felújítások (K7) |
0 |
6 930 596 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
12 900 000 |
13 155 905 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
115 651 057 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 493 650 |
7 493 650 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 683 437 596 |
2 098 162 473 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 304 934 488 |
1 773 448 846 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
853 915 829 |
1 591 683 540 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 232 418 937 |
1 916 397 167 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 818 000 |
12 207 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
94 020 479 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
94 020 479 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
69 639 522 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
389 321 108 |
370 258 894 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
843 097 829 |
865 816 039 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
36 301 755 |
||
Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
550 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
843 097 829 |
865 816 039 |
|||
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) |
550 000 000 |
||||||
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
-865 816 039 |
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
-865 816 039 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
0 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-240 212 392 |
-84 849 988 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-138 290 716 |
-239 863 639 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
666 018 064 |
693 230 811 |
70 131 669 |
80 080 507 |
171 893 281 |
171 893 281 |
63 621 991 |
63 621 991 |
210 285 488 |
223 226 318 |
59 957 659 |
59 957 659 |
61 320 315 |
61 285 315 |
28 807 661 |
33 165 740 |
88 683 845 |
92 218 844 |
6 322 748 |
9 670 301 |
24 190 091 |
24 190 091 |
8 608 859 |
8 608 859 |
30 051 014 |
30 051 014 |
7 794 496 |
7 794 496 |
7 971 641 |
7 971 641 |
3 744 996 |
3 932 442 |
452 553 683 |
609 390 602 |
278 287 783 |
405 338 828 |
34 845 768 |
53 776 523 |
55 477 689 |
57 699 271 |
32 801 840 |
41 760 075 |
15 196 820 |
13 751 721 |
9 978 670 |
14 228 600 |
25 965 113 |
22 835 584 |
2 775 000 |
3 040 000 |
2 775 000 |
3 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
314 722 638 |
345 294 531 |
314 722 638 |
344 043 865 |
0 |
1 250 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
158 684 366 |
232 406 032 |
150 889 256 |
222 769 523 |
1 297 940 |
2 250 185 |
500 000 |
1 030 000 |
3 413 570 |
2 949 724 |
228 600 |
228 600 |
150 000 |
240 000 |
2 205 000 |
2 938 000 |
0 |
6 930 596 |
0 |
6 135 000 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
650 596 |
||||||
0 |
115 651 057 |
0 |
115 651 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1 683 437 596 |
2 098 162 473 |
823 129 094 |
1 186 729 081 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
10 818 000 |
12 207 500 |
10 818 000 |
12 207 500 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
94 020 479 |
0 |
94 020 479 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
69 639 522 |
0 |
69 639 522 |
0 |
0 |
||||||||||
843 097 829 |
865 816 039 |
843 097 829 |
865 816 039 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
853 915 829 |
1 591 683 540 |
853 915 829 |
1 591 683 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 537 353 425 |
3 689 846 013 |
1 677 044 923 |
2 778 412 621 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
833 947 094 |
1 912 596 582 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
973 583 875 |
1 161 371 057 |
963 621 165 |
1 156 496 057 |
4 800 000 |
4 800 000 |
75 000 |
5 162 710 |
0 |
|||||||
0 |
94 474 491 |
0 |
94 474 491 |
0 |
0 |
||||||||||
238 355 000 |
339 556 387 |
238 355 000 |
339 356 387 |
0 |
200 000 |
||||||||||
72 505 963 |
156 103 298 |
65 354 000 |
119 056 513 |
2 032 000 |
14 751 575 |
2 669 963 |
4 247 834 |
0 |
7 527 352 |
1 850 000 |
1 866 887 |
0 |
3 412 000 |
600 000 |
5 241 137 |
12 900 000 |
13 155 905 |
12 900 000 |
13 018 110 |
0 |
137 795 |
||||||||||
96 000 |
1 294 058 |
0 |
948 058 |
0 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
250 000 |
||||||
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
0 |
0 |
||||||||||
1 304 934 488 |
1 773 448 846 |
1 287 723 815 |
1 730 843 266 |
6 832 000 |
19 889 370 |
2 765 963 |
4 343 834 |
0 |
7 852 352 |
1 850 000 |
1 866 887 |
0 |
3 412 000 |
5 762 710 |
5 241 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
94 020 479 |
0 |
94 020 479 |
0 |
0 |
||||||||||
389 321 108 |
370 258 894 |
389 321 108 |
367 247 121 |
0 |
1 380 876 |
0 |
194 961 |
0 |
78 633 |
0 |
115 764 |
0 |
1 192 930 |
0 |
48 609 |
0 |
36 301 755 |
0 |
36 301 755 |
0 |
0 |
||||||||||
843 097 829 |
865 816 039 |
0 |
0 |
225 395 080 |
232 235 500 |
125 442 576 |
126 421 326 |
276 551 912 |
290 706 742 |
81 327 575 |
79 749 825 |
79 420 626 |
79 120 626 |
54 960 060 |
57 582 020 |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
1 232 418 937 |
1 916 397 167 |
389 321 108 |
1 047 569 355 |
225 395 080 |
233 616 376 |
125 442 576 |
126 616 287 |
276 551 912 |
290 785 375 |
81 327 575 |
79 865 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
54 960 060 |
57 630 629 |
2 537 353 425 |
3 689 846 013 |
1 677 044 923 |
2 778 412 621 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
1 677 044 923 |
2 778 412 621 |
6 832 000 |
21 270 246 |
2 765 963 |
4 538 795 |
0 |
7 930 985 |
1 850 000 |
1 982 651 |
0 |
4 604 930 |
5 762 710 |
5 289 746 |
3. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi közhatalmi bevételei |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Enying Város Önkormányzata saját: |
||
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
36 000 000 |
36 000 000 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
194 855 000 |
295 856 387 |
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei |
0 |
0 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (szabálysértés, bírság, talajterhelés) |
7 500 000 |
7 700 000 |
Enying Város Önkormányzata saját össz. |
238 355 000 |
339 556 387 |
4. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi tartalékai |
||
Ered.ei |
Mód ei. |
|
Tartalék összesen |
116 625 007 |
97 921 409 |
Általános tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
Céltartalékok |
113 625 007 |
94 921 409 |
Eszközhasználati díj tartalék (Fejérvíz) |
83 903 798 |
65 621 855 |
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz |
29 721 209 |
29 299 554 |