Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: "A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 870 966 318,- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 870 966 318,- Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.1.,3.4.,4.,4.1.,4.2.,5.,5.1,5.4.,5.6.,6.,6.1.,6.2.,6.2.,7.,8.,9. számú mellékletek helyébe ezen rendelet költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti részletezést tartalmazó 1.,2.,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,3.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,4.,4.1.,4.2.,5.,5.1.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6.,6.,6.1.,6.2.,7.,8.,9.,10.,11.,12., mellékletek lépnek
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2023. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 759 235 |
255 765 693 |
K1. Személyi juttatás |
138 756 005 |
154 092 086 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
15 468 958 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 331 450 |
18 317 227 |
|
B4. Működési bevételek |
43 044 182 |
24 140 584 |
K3. Dologi kiadások |
108 829 255 |
112 995 107 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 383 660 |
9 736 194 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
268 903 417 |
295 375 235 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
273 820 370 |
296 891 599 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
15 198 985 |
23 355 833 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
7 933 884 |
8 102 648 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
8 203 010 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
284 102 402 |
318 731 068 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
281 754 254 |
304 994 247 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 700 000 |
178 323 398 |
K6. Beruházások |
0 |
100 372 291 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
19 260 000 |
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
197 583 398 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
354 651 852 |
354 651 852 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
470 351 852 |
552 235 250 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
384 603 417 |
492 958 633 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
754 454 254 |
870 966 318 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
369 850 837 |
378 007 685 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
870 966 318 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
870 966 318 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
90 786 890 |
96 241 529 |
90 786 890 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
45 751 468 |
36 366 470 |
45 751 468 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 025 750 |
37 271 963 |
35 025 750 |
37 271 963 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 132 997 |
29 816 809 |
28 132 997 |
29 816 809 |
|||||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 580 358 |
3 074 358 |
2 580 358 |
3 074 358 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 221 320 |
0 |
7 221 320 |
|||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 126 040 |
0 |
4 126 040 |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
37 716 845 |
1 645 931 |
0 |
17 412 131 |
37 716 845 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
255 765 693 |
1 645 931 |
0 |
0 |
0 |
215 759 235 |
255 765 693 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
15 468 958 |
10 100 000 |
15 468 958 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
670 825 |
11 829 400 |
8 065 448 |
12 496 300 |
8 736 273 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 518 510 |
500 000 |
1 518 510 |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
2 513 200 |
657 000 |
2 513 200 |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
6 120 180 |
5 086 265 |
6 120 180 |
5 086 265 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
17 558 |
4 |
0 |
11 |
0 |
17 573 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
56 589 |
56 589 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
5 773 940 |
105 000 |
333 234 |
23 270 702 |
6 212 174 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
10 550 622 |
0 |
105 004 |
17 949 580 |
13 484 958 |
43 044 182 |
24 140 584 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
281 785 273 |
1 645 931 |
105 004 |
17 949 580 |
13 484 958 |
268 903 417 |
295 375 235 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 670 037 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
15 152 823 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 203 010 |
0 |
8 203 010 |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
22 873 047 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
23 355 833 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
304 658 320 |
1 951 345 |
410 418 |
18 126 952 |
13 662 330 |
284 102 402 |
318 731 068 |
|||
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
Összesen |
- |
||||||
|
2.2. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.3. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.4. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
||
|
OEP finanszírozás fogászat |
5 109 600 |
4 467 800 |
5 109 600 |
4 467 800 |
|||
|
OEP finanszírozás védőnők |
5 029 200 |
5 021 500 |
5 029 200 |
5 021 500 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
5 627 400 |
24 593 917 |
5 627 400 |
24 593 917 |
|||
|
Nyári diákmunka |
2 480 188 |
2 480 188 |
|||||
|
Szennyvízberuházásra kapott támogatás |
1 153 440 |
1 153 440 |
|||||
|
Csécse Község Önkormányzatátáól kapott támogatás |
1 645 931 |
0 |
1 645 931 |
0 |
|||
|
Összesen |
15 766 200 |
37 716 845 |
0 |
0 |
0 |
17 412 131 |
37 716 845 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2.5. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) építményadó |
|||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
d) telekadó |
|||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
151 368 303 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) iparűzési adó |
10 000 000 |
15 368 303 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) eljárási illeték |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
100 655 |
|||
|
Összesen |
10 100 000 |
151 468 303 |
|||
|
2.6. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
Összesen |
|||||
|
2.7. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 700 000 |
178 323 398 |
115 700 000 |
178 323 398 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
115 700 000 |
178 323 398 |
0 |
0 |
115 700 000 |
178 323 398 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
19 260 000 |
19 260 000 |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
19 260 000 |
19 260 000 |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
197 583 398 |
0 |
0 |
115 700 000 |
197 583 398 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
0 |
0 |
354 651 852 |
354 651 852 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
354 651 852 |
354 651 852 |
0 |
0 |
354 651 852 |
354 651 852 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470 351 852 |
552 235 250 |
0 |
0 |
470 351 852 |
552 235 250 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3.1. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||||
|
Összesen |
0 |
|||||
|
3.2. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
|
3.3. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
|
3.4. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||
|
TOP_Plusz támogatás (Helyi Eü. és szoc.infrast.fejlesztése) |
53 000 000 |
48 616 355 |
||||
|
TOP_Plusz támogatás (Beltéri utakfejlesztése) |
62 700 000 |
60 649 066 |
||||
|
Szennyvízberuházás |
64 176 977 |
|||||
|
Óvoda felújítás program |
740 000 |
|||||
|
Renezési Terv készítés |
3 000 000 |
|||||
|
Vis-maior támogatás |
1 141 000 |
|||||
|
Összesen |
115 700 000 |
178 323 398 |
0 |
0 |
||
|
3.5. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
|
3.6. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
90 786 890 |
96 241 529 |
90 786 890 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
45 751 468 |
36 366 470 |
45 751 468 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 025 750 |
37 271 963 |
35 025 750 |
37 271 963 |
||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 132 997 |
29 816 809 |
28 132 997 |
29 816 809 |
||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 580 358 |
3 074 358 |
2 580 358 |
3 074 358 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 221 320 |
0 |
7 221 320 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 126 040 |
0 |
4 126 040 |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
37 716 845 |
0 |
15 766 200 |
37 716 845 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
255 765 693 |
0 |
214 113 304 |
255 765 693 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
15 468 958 |
10 100 000 |
15 468 958 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
670 825 |
666 900 |
670 825 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 518 510 |
500 000 |
1 518 510 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
2 513 200 |
657 000 |
2 513 200 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
17 558 |
0 |
17 558 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
56 589 |
0 |
56 589 |
|||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
5 773 940 |
23 270 702 |
5 773 940 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
10 550 622 |
25 094 602 |
10 550 622 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
281 785 273 |
0 |
249 307 906 |
281 785 273 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 670 037 |
14 716 199 |
14 670 037 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 203 010 |
0 |
8 203 010 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
22 873 047 |
14 716 199 |
22 873 047 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
304 658 320 |
0 |
264 024 105 |
304 658 320 |
|||
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4.1. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 645 931 |
0 |
1 645 931 |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
1 645 931 |
0 |
1 645 931 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
4 |
4 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
105 000 |
105 000 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
105 004 |
0 |
105 004 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
1 645 931 |
105 004 |
1 645 931 |
105 004 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
1 951 345 |
410 418 |
1 951 345 |
410 418 |
|||
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4.2. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi állaháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 829 400 |
8 063 918 |
1 530 |
11 829 400 |
8 065 448 |
||||||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
786 600 |
706 275 |
5 333 580 |
4 379 990 |
6 120 180 |
5 086 265 |
|||||||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
11 |
0 |
11 |
||||||||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
1 |
333 232 |
1 |
0 |
333 234 |
||||||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
1 |
0 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
5 333 580 |
4 381 520 |
0 |
0 |
0 |
11 |
17 949 580 |
13 484 958 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
1 |
0 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
5 333 580 |
4 381 520 |
0 |
0 |
0 |
11 |
17 949 580 |
13 484 958 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 372 |
177 372 |
0 |
0 |
177 372 |
177 372 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
1 |
0 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
5 333 580 |
4 381 520 |
177 372 |
177 372 |
0 |
11 |
18 126 952 |
13 662 330 |
|||
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
44 434 591 |
67 044 344 |
38 647 566 |
38 958 432 |
55 673 848 |
48 089 310 |
138 756 005 |
154 092 086 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 815 203 |
5 723 809 |
5 386 183 |
6 065 941 |
7 130 064 |
6 527 477 |
18 331 450 |
18 317 227 |
|
K3. Dologi kiadások |
50 336 225 |
59 910 011 |
10 266 680 |
9 628 566 |
48 226 350 |
43 456 530 |
108 829 255 |
112 995 107 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 520 000 |
1 750 985 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 383 660 |
9 519 208 |
216 986 |
6 383 660 |
9 736 194 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
108 489 679 |
143 948 357 |
54 300 429 |
54 869 925 |
111 030 262 |
98 073 317 |
273 820 370 |
296 891 599 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
8 102 648 |
7 933 884 |
8 102 648 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
7 933 884 |
8 102 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
8 102 648 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
116 423 563 |
152 051 005 |
54 300 429 |
54 869 925 |
111 030 262 |
98 073 317 |
281 754 254 |
304 994 247 |
|
K6. Beruházások |
0 |
99 532 831 |
34 990 |
0 |
804 470 |
0 |
100 372 291 |
|
|
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
472 700 000 |
465 599 780 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
472 700 000 |
565 132 611 |
0 |
34 990 |
0 |
804 470 |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
472 700 000 |
565 132 611 |
0 |
34 990 |
0 |
804 470 |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
589 123 563 |
717 183 616 |
54 300 429 |
54 904 915 |
111 030 262 |
98 877 787 |
754 454 254 |
870 966 318 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5.1. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Települési támogatás |
500 000 |
340 000 |
500 000 |
340 000 |
|||
|
Temetési segély |
200 000 |
260 000 |
200 000 |
260 000 |
|||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
820 000 |
860 740 |
820 000 |
860 740 |
|||
|
köztemetés |
290 245 |
- |
290 245 |
||||
|
Összesen |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 520 000 |
1 750 985 |
|||
|
5.2. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
2021.évi beszámoló szerinti felülvizsgálat visszafizetése |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
|||
|
2022.évi beszámoló szerinti támogatás visszafizetése |
1 212 898 |
1 212 898 |
|||||
|
Összesen |
4 421 660 |
5 634 558 |
4 421 660 |
5 634 558 |
|||
|
5.3. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
5.4. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Bursa támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Magyar Falu Porgram - Közösségi tér kialakítás támog.visszautalása |
6 450 |
6 450 |
|||||
|
Fogorvosi ügyelethez hozzájáulás |
127 500 |
127 500 |
|||||
|
KSH visszautalt támogatás |
216 986 |
216 986 |
|||||
|
Összesen |
100 000 |
233 950 |
0 |
0 |
100 000 |
450 936 |
|
|
5.5. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
5.6. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
|||||
|
Sportegyesület |
1 700 000 |
1 390 000 |
1 700 000 |
1 390 000 |
|||
|
Polgárőrség |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
ÉRV Zrt. |
2 260 700 |
2 260 700 |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
1 862 000 |
3 650 700 |
- |
- |
1 862 000 |
3 650 700 |
||
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
feladatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feldadatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0133390 Egyéb kiegészító szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatás start |
045160 Közutak, hidak, alagutak üezemltetése, fenntartása |
047120 Piac üzemeltetés |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazd. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104042 Gyermekjóléti szolg. |
107051 Szociális étkzet. |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szoc.ell. |
084031 Civil szervezetek műk.támog. |
900060 Forgatási célú finansz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
K1. Személyi juttatás |
18 106 000 |
19 431 888 |
688 000 |
461 241 |
0 |
415 929 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
4 980 000 |
19 661 985 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
5 955 400 |
8 488 219 |
4 166 351 |
4 969 062 |
K1. Személyi juttatás |
1 760 200 |
1 760 200 |
2 112 240 |
2 112 240 |
1 376 000 |
3 590 799 |
2 400 000 |
2 272 381 |
2 890 400 |
3 880 400 |
K1. Személyi juttatás |
44 434 591 |
67 044 344 |
||||||||||||||||||||||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 413 780 |
1 004 060 |
89 440 |
100 182 |
0 |
69 926 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
647 400 |
1 357 902 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
774 202 |
800 858 |
520 332 |
615 545 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
228 826 |
228 826 |
274 591 |
274 589 |
178 880 |
466 804 |
312 000 |
300 665 |
375 752 |
504 452 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 815 203 |
5 723 809 |
||||||||||||||||||||||||||
|
K3. Dologi kiadások |
7 395 200 |
10 086 811 |
368 300 |
605 719 |
0 |
8 974 709 |
0 |
0 |
57 600 |
215 201 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
921 244 |
190 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
1 130 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
4 223 005 |
3 778 529 |
5 109 600 |
4 115 100 |
1 096 100 |
843 580 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 626 870 |
901 574 |
1 231 900 |
661 441 |
2 804 160 |
1 451 929 |
4 076 400 |
2 104 102 |
1 556 600 |
1 569 887 |
1 441 450 |
1 610 222 |
K3. Dologi kiadások |
3 735 000 |
9 202 620 |
50 336 225 |
59 910 011 |
||||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 520 000 |
1 750 985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 421 660 |
5 634 558 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 000 |
227 500 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 450 |
2 260 700 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 862 000 |
1 390 000 |
6 383 660 |
9 519 208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
27 914 980 |
30 522 759 |
1 145 740 |
1 167 142 |
0 |
9 460 564 |
0 |
0 |
4 479 260 |
5 849 759 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
100 000 |
227 500 |
5 627 400 |
21 941 131 |
0 |
0 |
190 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
7 580 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
10 952 607 |
13 067 606 |
5 109 600 |
4 115 100 |
5 782 783 |
6 428 187 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
3 615 896 |
2 890 600 |
1 231 900 |
661 441 |
5 190 991 |
3 838 758 |
5 631 280 |
6 161 705 |
4 268 600 |
4 142 933 |
4 707 602 |
5 995 074 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
5 255 000 |
10 953 605 |
1 862 000 |
1 390 000 |
0 |
108 489 679 |
143 948 357 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
8 102 648 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
8 102 648 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
8 102 648 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
8 102 648 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
27 914 980 |
30 522 759 |
1 145 740 |
1 167 142 |
0 |
9 460 564 |
0 |
0 |
12 413 144 |
13 952 407 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
100 000 |
227 500 |
5 627 400 |
21 941 131 |
0 |
0 |
190 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
7 580 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
10 952 607 |
13 067 606 |
5 109 600 |
4 115 100 |
5 782 783 |
6 428 187 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
3 615 896 |
2 890 600 |
1 231 900 |
661 441 |
5 190 991 |
3 838 758 |
5 631 280 |
6 161 705 |
4 268 600 |
4 142 933 |
4 707 602 |
5 995 074 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
5 255 000 |
10 953 605 |
1 862 000 |
1 390 000 |
0 |
0 |
116 423 563 |
152 051 005 |
|
K6. Beruházások |
0 |
95 583 786 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
1 051 463 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 897 582 |
K6. Beruházások |
0 |
99 532 831 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K7. Felújítások |
410 000 000 |
389 652 865 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
62 700 000 |
0 |
K7. Felújítások |
60 509 554 |
K7. Felújítások |
15 437 361 |
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 000 |
485 236 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
1 051 463 |
0 |
0 |
62 700 000 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
60 509 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 334 943 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
565 132 611 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 000 |
485 236 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
1 051 463 |
0 |
0 |
62 700 000 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
60 509 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 334 943 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
565 132 611 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
27 914 980 |
30 522 759 |
1 145 740 |
1 167 142 |
410 000 000 |
494 697 215 |
0 |
0 |
12 413 144 |
13 952 407 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
100 000 |
227 500 |
5 627 400 |
22 992 594 |
0 |
0 |
62 890 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
60 517 134 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
10 952 607 |
13 067 606 |
5 109 600 |
4 115 100 |
5 782 783 |
6 428 187 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
3 615 896 |
2 890 600 |
1 231 900 |
661 441 |
5 190 991 |
3 838 758 |
5 631 280 |
6 161 705 |
4 268 600 |
4 142 933 |
4 707 602 |
24 330 017 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
5 255 000 |
10 953 605 |
1 862 000 |
1 390 000 |
0 |
0 |
589 123 563 |
717 183 616 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6.1 számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
016010 Országíűlési képvisleőválasztásokhoz kapcs.tev. |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
38 647 566 |
38 584 060 |
374 372 |
38 647 566 |
38 958 432 |
|||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 386 183 |
5 897 502 |
168 439 |
5 386 183 |
6 065 941 |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
10 266 680 |
9 628 566 |
10 266 680 |
9 628 566 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
216 986 |
0 |
216 986 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
54 300 429 |
54 110 128 |
0 |
759 797 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 869 925 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
54 300 429 |
54 110 128 |
0 |
759 797 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 869 925 |
||
|
K6. Beruházások |
0 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
||
|
K7. Felújítások |
||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
54 300 429 |
54 145 118 |
0 |
759 797 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 904 915 |
||
14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6.2 számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Ecsegi Napraforgó Óvoda |
|||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Összesen |
|||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés szociáliskonyhán |
|||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
32 991 848 |
32 365 842 |
9 072 800 |
7 890 055 |
5 670 500 |
3 254 222 |
2 268 200 |
1 001 707 |
5 670 500 |
3 577 484 |
55 673 848 |
48 089 310 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 220 404 |
4 177 817 |
1 163 864 |
1 232 561 |
727 415 |
466 532 |
290 966 |
130 991 |
727 415 |
519 576 |
7 130 064 |
6 527 477 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 009 000 |
507 285 |
1 943 100 |
2 313 738 |
18 109 700 |
24 753 488 |
11 318 563 |
6 610 999 |
4 527 425 |
2 278 618 |
11 318 562 |
6 992 402 |
48 226 350 |
43 456 530 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
38 221 252 |
37 050 944 |
1 943 100 |
2 313 738 |
28 346 364 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
111 030 262 |
98 073 317 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
38 221 252 |
37 050 944 |
1 943 100 |
2 313 738 |
28 346 364 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
111 030 262 |
98 073 317 |
|
K6. Beruházások |
0 |
804 470 |
0 |
804 470 |
||||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 705 642 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
38 221 252 |
37 050 944 |
1 943 100 |
3 118 208 |
28 346 364 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
112 300 262 |
99 778 959 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
7. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
|
Szennyvízberuházás |
95 012 286 |
0 |
95 012 286 |
|||||
|
Közmunka program |
1 051 463 |
0 |
1 051 463 |
|||||
|
Béke út 66. ingatlan eszköz beszerzés |
2 897 582 |
0 |
2 897 582 |
|||||
|
Gázkazán vásárlás |
571 500 |
0 |
571 500 |
|||||
|
Hűtőszekrény,edény |
0 |
0 |
||||||
|
Monitor vásárlás |
34 990 |
0 |
34 990 |
|||||
|
Szekrény vásárlás |
804 470 |
0 |
804 470 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
0 |
99 532 831 |
0 |
34 990 |
0 |
804 470 |
0 |
100 372 291 |
|
8. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||
|
célonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
|
Vízrendezés |
157 000 000 |
157 000 000 |
157 000 000 |
157 000 000 |
||||
|
Iskolai épület energetikai felúj. |
200 000 000 |
232 652 865 |
200 000 000 |
232 652 865 |
||||
|
Béke út 66. ingatlan felújítása |
53 000 000 |
15 437 361 |
53 000 000 |
15 437 361 |
||||
|
Belterületi utak felújítása |
62 700 000 |
60 509 554 |
62 700 000 |
60 509 554 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások összesen |
472 700 000 |
465 599 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
465 599 780 |
|
9. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
10. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
11. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Anya és gyermekvédelem |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
1 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
9 |
||
|
Összesen |
27 |
||
|
12. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkoztatott |
25 |
||
|
Összesen |
25 |
||