Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 18Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes konszolidált 2024. évi költségvetését a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:)
2. § (1) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 18-án lép hatályba, és 2024. szeptember 19-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
KIADÁSOK |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított elöirányzat |
2024.évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított elöirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
Működési bevételek |
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
81 792 275 |
104 421 137 |
61 150 503 |
Személyi juttatások |
262 182 181 |
287 022 120 |
144 279 742 |
|
Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 746 797 |
33 034 760 |
17 688 663 |
|||
|
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
45 965 975 |
58 585 869 |
27 182 507 |
Dologi kiadások |
173 670 190 |
177 656 045 |
85 550 297 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
340 780 376 |
350 264 199 |
187 212 050 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n kívülre |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 000 000 |
|
Támogatásértékű bev. |
0 |
5 999 996 |
6 044 807 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
89 920 765 |
78 387 267 |
78 438 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
3 401 262 |
|
Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől |
3 040 000 |
3 040 000 |
2 062 200 |
Működési tartalék |
24 610 029 |
24 740 397 |
0 |
|
Kölcsön visszatérülése |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belülre |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||
|
Hitelfelvétel (likvid) |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
|||
|
Függő bevétel |
Függő kiadás |
||||||
|
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
1 673 397 |
2 259 263 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
561 499 391 |
600 698 468 |
362 090 836 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 819 319 |
556 736 841 |
267 039 349 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
Beruházási kiadások |
5 214 391 |
11 780 065 |
9 516 839 |
|||
|
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
Felújítási kiadások |
18 000 000 |
18 000 000 |
3 844 144 |
|||
|
Támogatásértékű felújítási bev. |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
307 331 025 |
316 588 739 |
145 853 438 |
|||
|
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
294 865 344 |
302 407 177 |
140 534 029 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
|||
|
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
||||||
|
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
|||||||
|
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
|||||||
|
Lekötött betét |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
294 865 344 |
302 407 177 |
140 534 029 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 545 416 |
346 368 804 |
159 214 421 |
|
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
856 364 735 |
903 105 645 |
502 624 865 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
856 364 735 |
903 105 645 |
426 253 770 |
2. melléklet az 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Önkormányzat |
|||||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö/ÁI) |
Jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
- |
0 |
58 527 |
|
Felhalmozási értékű támogatás |
- |
||||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||||
|
- |
- |
58 527 |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
K |
Működési bevétel |
254 000 |
1 139 675 |
924 675 |
|
254 000 |
1 139 675 |
924 675 |
|||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Működési bevétel |
15 400 000 |
16 023 053 |
10 927 010 |
|
Egyéb működési célú támogtaások bevételei ( mezőőri támogatás) |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 620 000 |
||
|
Részesedésekből származó bevétel |
- |
||||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
72 308 775 |
72 308 775 |
0 |
||
|
89 868 775 |
90 491 828 |
12 547 010 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
Működési célú támogatás |
- |
3 723 |
3 723 |
|
|
- |
3 723 |
3 723 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
11 860 122 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
340 780 376 |
350 264 199 |
187 212 050 |
||
|
352 640 498 |
350 264 199 |
187 212 050 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
0 |
72 308 775 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
|||||
|
- |
- |
72 308 775 |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
K |
Működési célú támogatás |
- |
9 242 988 |
10 993 641 |
|
Működési bevétel |
- |
0 |
4 366 998 |
||
|
- |
9 242 988 |
15 360 639 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Működési bevétel |
- |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatás |
9 460 342 |
7 186 670 |
|||
|
- |
9 460 342 |
7 186 670 |
|||
|
042130Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás |
K |
Egyéb működési bevétel |
20 292 300 |
20 292 300 |
2 226 971 |
|
- |
|||||
|
20 292 300 |
20 292 300 |
2 226 971 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
Támogatásértékű bevétel |
- |
5 999 996 |
5 999 996 |
||
|
- |
5 999 996 |
5 999 996 |
|||
|
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Működési bevétel |
- |
0 |
|
|
Támogatásértékű bevétel |
- |
0 |
44 811 |
||
|
- |
- |
44 811 |
|||
|
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
K |
Egyéb működési célú támogtaások bevételei |
880 000 |
880 000 |
442 200 |
|
880 000 |
880 000 |
442 200 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K |
Működési bevétel |
- |
0 |
51 502 |
|
- |
- |
51 502 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
K |
Közhatalmi bevételek |
45 965 975 |
58 585 869 |
27 182 507 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||||
|
45 965 975 |
58 585 869 |
27 182 507 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
509 901 548 |
546 360 920 |
331 550 056 |
||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
100 000 |
176 173 |
40 000 |
|
Felhalmozási bevétel |
- |
||||
|
100 000 |
176 173 |
40 000 |
|||
|
016010 Országyűlési, önk.-i képviselőválasztáshoz kapcs. Tevékenységek |
Működési bevétel |
2 340 631 |
2 340 631 |
||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||
|
- |
2 340 631 |
2 340 631 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Központi, irányítószervi támogatás |
61 232 600 |
61 232 600 |
27 530 839 |
|
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
1 629 017 |
1 629 017 |
1 629 017 |
|
|
62 861 617 |
62 861 617 |
29 159 856 |
|||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
62 961 617 |
65 378 421 |
31 540 487 |
||
|
BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Központi, irányítószervi támogatás |
233 632 744 |
241 174 577 |
113 003 190 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
4 122 851 |
4 445 752 |
4 445 752 |
||
|
237 755 595 |
245 620 329 |
117 448 942 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Működési bevétel |
3 311 975 |
3 011 505 |
1 644 000 |
|
3 311 975 |
3 011 505 |
1 644 000 |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Működési bevétel |
31 750 000 |
37 100 000 |
17 922 150 |
|
31 750 000 |
37 100 000 |
17 922 150 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Működési bevétel |
- |
0 |
30 780 |
|
- |
- |
30 780 |
|||
|
096025 Munkahelyi étkezés |
K |
Működési bevétel |
5 334 000 |
5 334 000 |
2 488 450 |
|
5 334 000 |
5 334 000 |
2 488 450 |
|||
|
104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében |
K |
Működési bevétel |
- |
0 |
|
|
- |
|||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
Működési bevétel |
5 350 000 |
0 |
|
|
5 350 000 |
- |
- |
|||
|
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Működési bevétel |
- |
0 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Működési bevétel |
- |
300 470 |
0 |
|
|
- |
300 470 |
- |
|||
|
Óvoda ÖSSZESEN |
283 501 570 |
291 366 304 |
139 534 322 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
856 364 735 |
903 105 645 |
502 624 865 |
||
3. melléklet az 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) |
Jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
14 971 000 |
14 971 000 |
9 039 729 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 729 830 |
1 729 830 |
1 078 929 |
||
|
Dologi kiadások |
8 850 000 |
8 853 723 |
3 565 006 |
||
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
250 000 |
250 000 |
0 |
||
|
Beruházás |
0 |
0 |
339 050 |
||
|
Működési tartalék (részvény) |
0 |
||||
|
25 800 830 |
25 804 553 |
14 022 714 |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
K |
Személyi juttatások |
3 912 000 |
3 912 000 |
1 956 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
508 560 |
508 560 |
254 280 |
||
|
Dologi kiadások |
1 950 000 |
2 835 675 |
1 192 047 |
||
|
Beruházás |
0 |
||||
|
6 370 560 |
7 256 235 |
3 402 327 |
|||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
357 910 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
41 875 |
||
|
Dologi kiadások |
10 700 390 |
13 412 371 |
7 576 931 |
||
|
Beruházás |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 270 000 |
||
|
Felújítás |
18 000 000 |
18 000 000 |
2 459 835 |
||
|
Működési tartalék (IPA támogatás) |
24 610 029 |
24 740 397 |
|||
|
55 988 419 |
58 830 768 |
11 706 551 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
338 554 |
||
|
0 |
0 |
338 554 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K |
Céltartalék (Szociális tüzelőanyag) |
0 |
||
|
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
0 |
1 673 397 |
1 673 397 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
||
|
11 860 122 |
13 533 519 |
13 533 519 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
307 331 025 |
316 588 739 |
145 853 438 |
|
|
307 331 025 |
316 588 739 |
145 853 438 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Személyi juttatások |
0 |
9 460 342 |
8 083 532 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
553 572 |
||
|
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
96 505 |
||
|
Beruházások |
|||||
|
2 000 000 |
11 460 342 |
8 733 609 |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
K |
Személyi juttatások |
0 |
5 807 754 |
6 347 073 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
437 858 |
||
|
Dologi kiadások |
6 000 000 |
7 935 234 |
4 282 790 |
||
|
6 000 000 |
13 742 988 |
11 067 721 |
|||
|
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás |
K |
Személyi juttatások |
12 224 501 |
12 224 501 |
3 868 982 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 547 200 |
1 547 200 |
773 140 |
||
|
Dologi kiadások |
7 620 000 |
4 446 603 |
837 013 |
||
|
21 391 701 |
18 218 304 |
5 479 135 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Dologi kiadások |
1 635 000 |
1 635 000 |
70 380 |
|
1 635 000 |
1 635 000 |
70 380 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
Beruházás |
737 891 |
6 737 887 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
600 000 |
||
|
737 891 |
6 737 887 |
600 000 |
|||
|
064010 Közvilágítás |
K |
Dologi kiadások |
20 200 000 |
20 200 000 |
10 893 774 |
|
Beruházás |
|||||
|
20 200 000 |
20 200 000 |
10 893 774 |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K |
Személyi juttatások |
9 200 000 |
9 200 000 |
4 340 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 100 000 |
1 100 000 |
396 968 |
||
|
Dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
1 324 976 |
||
|
Beruházás |
0 |
0 |
174 890 |
||
|
10 750 000 |
10 750 000 |
6 237 434 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K |
Személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
788 235 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
60 000 |
60 000 |
63 819 |
||
|
Dologi kiadások |
8 050 000 |
8 050 000 |
3 454 684 |
||
|
Beruházások |
0 |
||||
|
8 610 000 |
8 610 000 |
4 306 738 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
K |
Személyi juttatás |
0 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
|
Dologi kiadások |
630 000 |
1 005 000 |
841 742 |
||
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
0 |
||||
|
630 000 |
1 005 000 |
841 742 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
K |
Dologi kiadások |
560 000 |
784 798 |
591 856 |
|
beruházás |
0 |
150 202 |
6 824 150 |
||
|
560 000 |
935 000 |
7 416 006 |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
|
Dologi kiadások |
1 865 000 |
2 240 000 |
1 214 128 |
||
|
1 865 000 |
2 240 000 |
1 214 128 |
|||
|
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
egyéb működési célú támogatás kiadás |
0 |
0 |
585 866 |
|
|
beruházás |
0 |
0 |
189 999 |
||
|
0 |
0 |
775 865 |
|||
|
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K |
Személyi juttatások |
3 912 000 |
4 138 109 |
1 956 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
509 000 |
509 000 |
254 280 |
||
|
Dologi kiadások |
3 250 000 |
3 250 000 |
2 269 786 |
||
|
beruházás |
0 |
415 476 |
213 290 |
||
|
felújítás |
0 |
0 |
1 384 309 |
||
|
7 671 000 |
8 312 585 |
6 077 665 |
|||
|
084031 Civil szervezetek támogatása |
K |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
Működési támogatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 000 000 |
||
|
5 500 000 |
5 500 000 |
2 000 000 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
K |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
3 401 262 |
|
15 000 000 |
15 000 000 |
3 401 262 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
509 901 548 |
546 360 920 |
257 972 562 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
53 039 360 |
53 039 360 |
24 049 102 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 942 257 |
7 037 690 |
3 116 737 |
||
|
Dologi kiadások |
2 980 000 |
2 916 378 |
1 440 027 |
||
|
Beruházás |
0 |
||||
|
62 961 617 |
62 993 428 |
28 605 866 |
|||
|
016010 Országyűlési, önk.-i képviselőválasztáshoz kapcs. Tevékenységek |
K |
Személyi juttatások |
0 |
1 481 000 |
796 824 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
192 530 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
711 463 |
610 004 |
||
|
0 |
2 384 993 |
1 406 828 |
|||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN |
62 961 617 |
65 378 421 |
30 012 694 |
||
|
Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Személyi juttatások |
15 216 500 |
16 821 876 |
8 026 406 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 000 100 |
2 000 100 |
1 097 216 |
||
|
Dologi kiadások |
41 032 000 |
41 032 000 |
22 275 225 |
||
|
Beruházások |
1 206 500 |
1 206 500 |
505 460 |
||
|
59 455 100 |
61 060 476 |
31 904 307 |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
1 376 300 |
1 376 300 |
483 763 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
181 800 |
181 800 |
67 107 |
||
|
Dologi kiadások |
4 157 000 |
4 157 000 |
1 420 998 |
||
|
5 715 100 |
5 715 100 |
1 971 868 |
|||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
K |
Személyi juttatások |
842 000 |
842 000 |
498 310 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
110 000 |
110 000 |
67 945 |
||
|
Dologi kiadások |
1 828 000 |
1 828 000 |
837 002 |
||
|
2 780 000 |
2 780 000 |
1 403 257 |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Személyi juttatások |
9 908 200 |
9 908 200 |
5 234 962 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 309 300 |
1 309 300 |
721 675 |
||
|
Dologi kiadások |
32 580 800 |
32 580 800 |
12 894 161 |
||
|
43 798 300 |
43 798 300 |
18 850 798 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
260 000 |
260 000 |
112 182 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
36 400 |
36 400 |
17 748 |
||
|
Dologi kiadások |
960 000 |
960 000 |
230 830 |
||
|
1 256 400 |
1 256 400 |
360 760 |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K |
Személyi juttatások |
104 793 120 |
110 820 263 |
52 381 843 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 300 000 |
12 300 000 |
6 618 072 |
||
|
Dologi kiadások |
13 450 000 |
13 450 000 |
5 982 028 |
||
|
Beruházás |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
||
|
131 813 120 |
137 840 263 |
64 981 943 |
|||
|
900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
Személyi juttatások |
- |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||||
|
Dologi kiadások |
- |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
|||
|
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
K |
Személyi juttatások |
30 427 200 |
30 659 415 |
15 182 103 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 214 350 |
4 214 350 |
2 070 346 |
||
|
Dologi kiadások |
1 534 000 |
1 534 000 |
709 850 |
||
|
36 175 550 |
36 407 765 |
17 962 299 |
|||
|
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
776 186 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
120 000 |
120 000 |
57 096 |
||
|
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
|
1 920 000 |
1 920 000 |
833 282 |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
K |
||||
|
Dologi kiadások |
588 000 |
588 000 |
0 |
||
|
588 000 |
588 000 |
0 |
|||
|
Óvoda kiadás összesen: |
283 501 570 |
291 366 304 |
138 268 514 |
||
|
Önkormányzat és intézményei összesen: |
856 364 735 |
903 105 645 |
426 253 770 |
||
4. melléklet az 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi létszám /fő |
|---|---|
|
1./ Polgármesteri Hivatal |
|
|
Jegyző |
1 |
|
Köztisztviselők |
6 |
|
Hivatal segéd (munkatörvénykönyves) |
1 |
|
Összesen: |
8 |
|
2./ Önkormányzat |
|
|
Polgármester |
1 |
|
Alpolgármester |
1 |
|
Képviselők |
5 |
|
Technikai dolgozó (zöldterület kez,takarító, temető ) |
3 |
|
Védőnő |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Mezei őrszolgálat |
2 |
|
Biobes kertészet |
3 |
|
Összesen: |
16 |
|
3./ Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
|
|
Vezető óvónő |
1 |
|
Óvónő |
8 |
|
Dajka, óvida titkár, ped.assz, szolgáltatást nyújtó |
12 |
|
Bölcsöde |
6 |
|
Összesen: |
27 |
|
Önkormányzat és intézményei |
51 |
|
4./ Közfoglalkoztatás |
|
|
Start minta program (mezőgazdasági) |
10 |
|
Hosszútávú közfoglalkozatás |
12 |
|
GINOP (szakképzés/8. általános iskola oszt.) |
|
|
Közfoglalkoztatás összesen: |
22 |
|
MINDÖSSZESEN: |
49 |
5. melléklet az 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
Beruházás ( hűtőautó) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 270 000 |
|
Összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 270 000 |
|
|
062020 Településbejlesztési projektek támogatása |
||||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
Járdaépítés 2021 |
|||
|
2 |
Út, híd 2021 |
51 171 |
||
|
3 |
Közösségszervezés |
686 720 |
||
|
Összesen: |
737 891 |
6 737 887 |
0 |
|
|
096015 Gyerekétkeztetés köznevelési intézménybe |
||||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 206 500 |
1 206 500 |
505 460 |
|
Összesen: |
1 206 500 |
1 206 500 |
505 460 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||
|
Sor- |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
Egyéb tárgyi eszköz vásárlás |
1 270 000 |
1270000 |
0 |
|
|
Összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
|
Beruházás összesen: |
5 214 391 |
11 214 387 |
1 775 460 |
|
6. melléklet az 5/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Ft-ban |
||
|
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
Tájház vizesblokk, közfogi iroda, szín szigetelés, útjavítás, hivatal festés |
18 000 000 |
18 000 000 |
2 459 835 |
|
- |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
Összesen: |
18 000 000 |
18 000 000 |
2 459 835 |
|
Összevont felújítási kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
|
Felújítások |
18 000 000 |
18 000 000 |
2 459 838 |