Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 219.884.874 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
684 528 573 |
696 070 042 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
371 201 669 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
366 602 058 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
116 893 606 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
41 252 400 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
56 779 093 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
4 499 611 |
4 599 611 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
100 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
925 598 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
232 551 500 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
201 251 500 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
1 251 500 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
80 926 904 |
92 316 873 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
7 270 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 420 528 |
12 220 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
31 212 247 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 623 330 |
13 677 680 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
10 000 000 |
11 725 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 100 100 |
13 600 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 450 400 |
2 611 019 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
684 528 573 |
696 070 042 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
938 173 742 |
980 735 303 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
938 173 742 |
980 735 303 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
600 000 000 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 244 097 826 |
1 296 070 042 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
863 982 700 |
915 954 916 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
346 106 042 |
347 730 906 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 164 477 |
47 670 427 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
237 785 119 |
247 442 588 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
265 110 995 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
180 627 062 |
180 632 276 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
29 477 300 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
177 300 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
28 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
15 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
40 001 419 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
40 001 419 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
367 296 850 |
367 296 850 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
130 502 800 |
130 502 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
235 594 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 231 279 550 |
1 283 251 766 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 244 097 826 |
1 296 070 042 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
629 407 399 |
640 948 868 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
371 201 669 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
366 602 058 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
116 893 606 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
41 252 400 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
56 779 093 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
4 499 611 |
4 599 611 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
100 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
925 598 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
232 551 500 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
201 251 500 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
1 251 500 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
25 805 730 |
37 195 699 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
7 270 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 419 528 |
8 219 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 115 753 |
4 170 103 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
100 000 |
1 825 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 000 |
13 500 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 050 150 |
2 210 769 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
629 407 399 |
640 948 868 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
559 569 253 |
600 000 000 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
559 569 253 |
600 000 000 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
600 000 000 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
441 147 037 |
490 988 439 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 321 282 |
74 321 282 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 391 918 |
10 391 918 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
123 506 775 |
133 164 244 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
265 110 995 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés) |
K502 |
180 627 062 |
180 632 276 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
29 477 300 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
177 300 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
28 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
15 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
40 001 419 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
40 001 419 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
356 406 850 |
356 406 850 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
119 612 800 |
119 612 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
235 594 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
797 553 887 |
847 395 289 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
18 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
54 769 804 |
54 769 804 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
54 769 804 |
54 769 804 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
31 212 247 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 507 307 |
9 507 307 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
9 900 000 |
9 900 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
54 769 804 |
54 769 804 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
166 141 944 |
168 272 758 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
166 141 944 |
168 272 758 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
166 141 944 |
168 272 758 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
220 911 748 |
223 042 562 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
215 839 748 |
217 970 562 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
111 279 970 |
112 904 834 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 983 504 |
15 489 454 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
89 576 274 |
89 576 274 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 072 000 |
5 072 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 072 000 |
5 072 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
220 911 748 |
223 042 562 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
220 911 748 |
223 042 562 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
17 |
17 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
6 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
17 |
17 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
371 201 669 |
Személyi juttatások |
346 106 042 |
347 730 906 |
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
47 164 477 |
47 670 427 |
Működési bevételek |
80 926 904 |
92 316 873 |
Dologi kiadások |
237 785 119 |
247 442 588 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
265 110 995 |
|||
Működési bevételek összesen |
684 528 573 |
696 070 042 |
Működési kiadások összesen |
863 982 700 |
915 954 916 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
130 502 800 |
130 502 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
235 594 050 |
235 594 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
367 296 850 |
367 296 850 |
Költségvetési bevételek összesen |
684 528 573 |
696 070 042 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 231 279 550 |
1 283 251 766 |
Finanszírozási bevételek |
938 173 742 |
980 735 303 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
393 553 579 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 179 454 127 |
- 219 884 874 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 367 296 850 |
- 367 296 850 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 546 750 977 |
- 587 181 724 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
546 750 977 |
587 181 724 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
371 201 669 |
Személyi juttatások |
74 321 282 |
74 321 282 |
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 391 918 |
10 391 918 |
Működési bevételek |
25 805 730 |
37 195 699 |
Dologi kiadások |
123 506 775 |
133 164 244 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
265 110 995 |
|||
Működési bevételek összesen |
629 407 399 |
640 948 868 |
Működési kiadások összesen |
441 147 037 |
490 988 439 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
119 612 800 |
119 612 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
235 594 050 |
235 594 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
356 406 850 |
356 406 850 |
Költségvetési bevételek összesen |
629 407 399 |
640 948 868 |
Költségvetési kiadások összesen |
797 553 887 |
847 395 289 |
Finanszírozási bevételek |
559 569 253 |
600 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
393 553 579 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
188 260 362 |
149 960 429 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 356 406 850 |
- 356 406 850 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 146 488 |
- 206 446 421 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
168 146 488 |
206 446 421 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
111 279 970 |
112 904 834 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 983 504 |
15 489 454 |
Működési bevételek |
54 769 804 |
54 769 804 |
Dologi kiadások |
89 576 274 |
89 576 274 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
54 769 804 |
54 769 804 |
Működési kiadások összesen |
215 839 748 |
217 970 562 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 072 000 |
5 072 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 072 000 |
5 072 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
54 769 804 |
54 769 804 |
Költségvetési kiadások összesen |
220 911 748 |
223 042 562 |
Finanszírozási bevételek |
166 141 944 |
168 272 758 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
223 042 562 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
223 042 562 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 161 069 944 |
- 163 200 758 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 072 000 |
- 5 072 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 166 141 944 |
- 168 272 758 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
166 141 944 |
168 272 758 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
160 504 790 |
160 504 790 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 789 055 |
21 789 055 |
Működési bevételek |
351 370 |
351 370 |
Dologi kiadások |
24 702 070 |
24 702 070 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
351 370 |
351 370 |
Működési kiadások összesen |
206 995 915 |
206 995 915 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 818 000 |
5 818 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 818 000 |
5 818 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
351 370 |
351 370 |
Költségvetési kiadások összesen |
212 813 915 |
212 813 915 |
Finanszírozási bevételek |
212 462 545 |
212 462 545 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
212 813 915 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
212 813 915 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 206 644 545 |
- 206 644 545 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 818 000 |
- 5 818 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 212 462 545 |
- 212 462 545 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
212 462 545 |
212 462 545 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
374 575 576 |
390 498 980 |
371 201 669 |
Személyi juttatások |
258 953 647 |
295 864 177 |
347 730 906 |
|
Közhatalmi bevételek |
270 288 003 |
516 138 124 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 830 591 |
39 168 483 |
47 670 427 |
|
Működési bevételek |
77 111 800 |
119 508 525 |
92 316 873 |
Dologi kiadások |
179 448 942 |
240 936 504 |
247 442 588 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 759 856 |
3 961 472 |
8 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
74 970 658 |
110 469 866 |
265 110 995 |
|||||
Működési bevételek összesen |
721 975 379 |
1 026 145 629 |
696 070 042 |
Működési kiadások összesen |
552 963 694 |
690 400 502 |
915 954 916 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 419 624 |
7 300 000 |
- |
Beruházások |
100 289 992 |
179 911 569 |
130 502 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
154 649 800 |
254 144 942 |
- |
Felújítások |
315 169 713 |
48 384 427 |
235 594 050 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 797 212 |
175 683 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
161 069 424 |
261 444 942 |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
447 256 917 |
228 471 679 |
367 296 850 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
883 044 803 |
1 287 590 571 |
696 070 042 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 000 220 611 |
918 872 181 |
1 283 251 766 |
|
Finanszírozási bevételek |
970 174 848 |
913 309 801 |
980 735 303 |
Finanszírozási kiadások |
280 619 887 |
941 151 287 |
393 553 579 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 853 219 651 |
2 200 900 372 |
1 676 805 345 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 280 840 498 |
1 860 023 468 |
1 676 805 345 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 587 200 |
2 563 218 |
650 050 |
- |
21 800 468 |
8 779 611 |
635 050 |
12 385 807 |
21 800 468 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
635 000 |
635 000 |
290 804 |
344 196 |
635 000 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
12 192 233 |
- |
19 050 000 |
- |
31 242 233 |
18 834 480 |
- |
12 407 753 |
31 242 233 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
49 815 |
12 818 276 |
12 868 091 |
12 868 091 |
12 868 091 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
180 582 461 |
180 582 461 |
180 582 461 |
- |
180 582 461 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
29 477 300 |
380 735 303 |
410 212 603 |
280 530 414 |
129 682 189 |
410 212 603 |
||||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
5 140 200 |
713 226 |
1 382 420 |
7 235 846 |
925 598 |
6 310 248 |
7 235 846 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 655 882 |
287 632 |
3 943 514 |
3 574 013 |
369 501 |
3 943 514 |
||||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
40 000 000 |
40 000 000 |
25 400 000 |
14 600 000 |
40 000 000 |
|||||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
19 050 000 |
19 050 000 |
18 769 775 |
280 225 |
19 050 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
223 203 |
223 203 |
- |
223 203 |
223 203 |
|||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
712 800 |
92 664 |
2 155 165 |
- |
81 917 800 |
176 544 050 |
261 422 479 |
26 517 539 |
234 904 940 |
261 422 479 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
26 502 000 |
4 098 182 |
35 423 137 |
40 001 419 |
11 660 000 |
- |
- |
117 684 738 |
19 877 338 |
51 500 |
16 858 090 |
80 897 810 |
117 684 738 |
|||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
4 488 000 |
620 940 |
4 781 586 |
9 890 526 |
677 579 |
9 212 947 |
9 890 526 |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 459 600 |
747 248 |
10 000 |
6 216 848 |
6 000 000 |
216 848 |
6 216 848 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 775 600 |
1 268 808 |
19 908 400 |
635 000 |
31 587 808 |
2 037 616 |
190 500 |
29 359 692 |
31 587 808 |
|||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
2 241 550 |
2 241 550 |
2 241 550 |
2 241 550 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
762 000 |
8 000 000 |
8 762 000 |
- |
8 762 000 |
8 762 000 |
||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
74 321 282 |
10 391 918 |
129 831 244 |
8 000 000 |
250 110 995 |
119 612 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
393 553 579 |
1 222 615 868 |
371 201 669 |
232 551 500 |
37 195 699 |
- |
- |
- |
581 667 000 |
1 222 615 868 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rend. |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
3 333 000 |
- |
15 000 000 |
- |
- |
- |
- |
18 333 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 333 000 |
18 333 000 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
74 321 282 |
10 391 918 |
133 164 244 |
8 000 000 |
265 110 995 |
119 612 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
393 553 579 |
1 240 948 868 |
371 201 669 |
232 551 500 |
37 195 699 |
- |
- |
- |
600 000 000 |
1 240 948 868 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
76 727 018 |
10 478 750 |
17 255 000 |
4 572 000 |
109 032 768 |
7 230 050 |
101 802 718 |
109 032 768 |
||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
8 167 194 |
1 127 297 |
17 781 009 |
123 800 |
27 199 300 |
27 316 759 |
- 117 459 |
27 199 300 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 790 989 |
3 292 478 |
50 333 805 |
344 550 |
77 761 822 |
19 953 639 |
57 808 183 |
77 761 822 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 310 860 |
324 232 |
3 399 035 |
25 250 |
6 059 377 |
269 356 |
5 790 021 |
6 059 377 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 358 773 |
195 197 |
807 425 |
6 400 |
2 367 795 |
2 367 795 |
2 367 795 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
112 354 834 |
15 417 954 |
89 576 274 |
- |
- |
5 072 000 |
- |
- |
- |
222 421 062 |
- |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
167 651 258 |
222 421 062 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
550 000 |
71 500 |
- |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
550 000 |
71 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
621 500 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
112 904 834 |
15 489 454 |
89 576 274 |
- |
- |
5 072 000 |
- |
- |
- |
223 042 562 |
- |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
168 272 758 |
223 042 562 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
126 171 239 |
16 990 693 |
3 735 020 |
146 896 952 |
146 896 952 |
146 896 952 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
10 000 |
17 272 450 |
5 564 000 |
22 846 450 |
201 370 |
22 645 080 |
22 846 450 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
34 333 551 |
4 788 362 |
3 694 600 |
254 000 |
43 070 513 |
150 000 |
42 920 513 |
43 070 513 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
- |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 813 915 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 462 545 |
212 813 915 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
- |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 813 915 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 462 545 |
212 813 915 |
|
MINDÖSSZESEN |
347 730 906 |
47 670 427 |
247 442 588 |
8 000 000 |
265 110 995 |
130 502 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
393 553 579 |
1 676 805 345 |
371 201 669 |
232 551 500 |
92 316 873 |
- |
- |
- |
980 735 303 |
1 676 805 345 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 808 110 |
30 047 488 |
30 611 101 |
29 415 840 |
29 415 840 |
29 145 843 |
29 820 172 |
29 550 172 |
29 550 172 |
29 550 172 |
29 550 172 |
29 736 587 |
371 201 669 |
371 201 669 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 054 002 |
3 476 933 |
134 613 214 |
5 000 000 |
15 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
40 457 351 |
7 500 000 |
1 950 000 |
10 000 000 |
232 551 500 |
232 551 500 |
3. |
Működési bevételek |
8 709 792 |
8 693 382 |
14 377 549 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 584 950 |
92 316 873 |
92 316 873 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
55 571 904 |
42 217 803 |
179 601 864 |
41 159 740 |
51 159 740 |
37 389 743 |
37 564 072 |
46 294 072 |
76 751 423 |
43 794 072 |
38 244 072 |
46 321 537 |
696 070 042 |
696 070 042 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
55 571 904 |
42 217 803 |
179 601 864 |
41 159 740 |
51 159 740 |
37 389 743 |
37 564 072 |
46 294 072 |
76 751 423 |
43 794 072 |
38 244 072 |
46 321 537 |
696 070 042 |
696 070 042 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
628 927 682 |
24 041 010 |
29 599 922 |
32 300 000 |
28 665 155 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
43 401 534 |
980 735 303 |
980 735 303 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
684 499 586 |
66 258 813 |
209 201 786 |
73 459 740 |
79 824 895 |
69 689 743 |
69 864 072 |
78 594 072 |
109 051 423 |
76 094 072 |
70 544 072 |
89 723 071 |
1 676 805 345 |
1 676 805 345 |
13. |
ebből pénzfogalmi bevétel |
684 499 586 |
66 258 813 |
209 201 786 |
73 459 740 |
79 824 895 |
69 689 743 |
69 864 072 |
78 594 072 |
109 051 423 |
76 094 072 |
70 544 072 |
89 723 071 |
1 676 805 345 |
1 676 805 345 |
14. |
ebből pénzforgalom nélküli bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
22 862 095 |
24 675 614 |
25 665 015 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
43 328 182 |
347 730 906 |
347 730 906 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 153 858 |
3 131 203 |
3 119 828 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
6 041 938 |
47 670 427 |
47 670 427 |
3. |
Dologi kiadások |
9 876 456 |
14 263 651 |
20 192 697 |
30 000 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
19 000 000 |
31 000 000 |
29 109 784 |
247 442 588 |
247 442 588 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
266 263 |
219 453 |
182 453 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
2 051 831 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
22 227 258 |
14 446 597 |
35 673 609 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 171 |
265 110 995 |
265 110 995 |
6. |
Működési kiadások összesen |
58 385 930 |
56 736 518 |
84 833 602 |
85 006 120 |
70 006 120 |
67 006 120 |
67 006 120 |
80 006 120 |
85 006 120 |
74 006 120 |
86 006 120 |
101 949 906 |
915 954 916 |
915 954 916 |
7. |
Beruházások |
11 180 |
53 250 |
607 800 |
1 000 000 |
10 160 000 |
4 827 770 |
1 000 000 |
2 500 000 |
78 917 800 |
763 000 |
29 162 000 |
1 500 000 |
130 502 800 |
130 502 800 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
- |
30 000 000 |
25 400 000 |
106 544 050 |
23 000 000 |
50 650 000 |
235 594 050 |
235 594 050 |
||||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 180 |
53 250 |
607 800 |
31 000 000 |
35 560 000 |
111 971 820 |
1 000 000 |
25 500 000 |
78 917 800 |
763 000 |
29 162 000 |
52 750 000 |
367 296 850 |
367 296 850 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
58 397 110 |
56 789 768 |
85 441 402 |
116 006 120 |
105 566 120 |
178 977 940 |
68 006 120 |
105 506 120 |
163 923 920 |
74 769 120 |
115 168 120 |
154 699 906 |
1 283 251 766 |
1 283 251 766 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
38 168 289 |
23 983 834 |
29 599 922 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
43 401 534 |
393 553 579 |
393 553 579 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 565 399 |
80 773 602 |
115 041 324 |
148 306 120 |
137 866 120 |
211 277 940 |
100 306 120 |
137 806 120 |
196 223 920 |
107 069 120 |
147 468 120 |
198 101 440 |
1 676 805 345 |
1 676 805 345 |
Nyitó pénzkészlet |
973 344 302 |
1 561 278 489 |
1 546 763 700 |
1 640 924 162 |
1 566 077 782 |
1 508 036 557 |
1 366 448 360 |
1 336 006 312 |
1 276 794 264 |
1 189 621 767 |
1 158 646 719 |
1 081 722 671 |
973 344 302 |
||
Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
1 561 278 489 |
1 546 763 700 |
1 640 924 162 |
1 566 077 782 |
1 508 036 557 |
1 366 448 360 |
1 336 006 312 |
1 276 794 264 |
1 189 621 767 |
1 158 646 719 |
1 081 722 671 |
973 344 302 |