Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 28Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételek összege 463 111 403 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 67 707 332 forint. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 98 005 424 forint.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 471 890 154 forintban határozza meg, melyből:
a) személyi jellegű kiadások: 282 744 232 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 32 239 552 forint,
c) dologi kiadások: 143 406 370 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000 forint,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 3 000 000 forint,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 5 200 000 forint,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 1 300 000 forint.”
3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 101 194 990 forint.”
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 8 778 751 forintban,
b) felhalmozási hiányát 82 385 753 forintban
állapítja meg.”
5. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „612 500 000” szövegrész helyébe a „767 787 343” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „612 500 000” szövegrész helyébe a „767 787 343” szöveg
lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Feladatfinanszírozás Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint
|
Jogcímszám |
Támogatási jogcím |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,26 |
fő |
6 633 500 |
94 593 710 |
|
2 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
5 527 600 |
||
|
3 |
1.1.1.3. 1. |
Közvilágítás alaptámogatás |
5 896 000 |
|||
|
4 |
1.1.1.3. 2. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
3 760 000 |
|||
|
5 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
3 325 200 |
|||
|
6 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 302 935 |
|||
|
7 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
|
8 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs feladatok |
46 |
2 550 |
117 300 |
|
|
9 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|||
|
10 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 632 756 |
|||
|
11 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
13 621 566 |
|||
|
12 |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 621 566 |
|||
|
13 |
1.4.1.1. |
Gyermekétkezés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,37 |
fő |
3 620 000 |
19 439 400 |
|
14 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
15 306 404 |
|||
|
15 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
183 |
513 |
93 879 |
|
|
16 |
1.4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 839 683 |
|||
|
17 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2486 |
fő |
2 213 |
5 501 518 |
|
18 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 501 518 |
|||
|
19 |
REKI 1. |
5 157 373 |
||||
|
20 |
Elszámolásból származó bevételek |
81 160 |
||||
|
21 |
Összesen: |
188 834 056 |
2. Egyéb bevételek
|
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
112 000 000 |
|
2 |
magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
|
3 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
|
4 |
pótlék |
1 750 000 |
|
5 |
talajterhelési díj |
250 000 |
|
6 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 665 899 |
|
7 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, védőnői átalánydíj |
4 100 000 |
|
8 |
Lánycsóki Népház bérleti díj |
1 850 000 |
|
9 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek |
12 000 000 |
|
10 |
kamat |
12 000 |
|
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek |
4 500 000 |
|
12 |
Lánycsóki Konyha: államháztartáson belülre továbbszámlázott Gondozási Központba |
14 500 000 |
|
13 |
államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési bevétel DIGI |
3 440 000 |
|
14 |
egyéb működési bevétel |
2 893 899 |
|
15 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája |
8 370 000 |
|
16 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
110 611 448 |
|
17 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közös Hivatal finanszírozására |
24 249 342 |
|
18 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
80 000 000 |
|
19 |
EPON választás bevétele KÖH |
6 362 106 |
|
20 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
65 561 100 |
|
21 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatás |
2 096 232 |
|
23 |
Költségvetési maradvány |
98 005 424 |
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
970 210 |
|
25 |
Likvid hitel felvétel |
137 992 974 |
|
26 |
Egyéb bevétel összesen |
578 953 287 |
|
27 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
767 787 343 |
2. melléklet a 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
282 744 232 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 239 552 |
|
3 |
Dologi kiadások |
143 406 370 |
|
4 |
Működési célú támogatások |
8 200 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
|
6 |
Előző évi normatíva elszámolás és pályázati visszafizetés |
1 300 000 |
|
7 |
Felújítások |
99 860 483 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
14 500 000 |
|
9 |
Beruházások |
1 439 407 |
|
10 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
34 293 195 |
|
11 |
Likvidhitel törlesztés |
137 992 974 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 811 130 |
|
13 |
Kiadások összesen: |
767 787 343 |
3. melléklet a 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 100 000 |
0 |
12 000 000 |
1 850 000 |
17 950 000 |
|
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 440 000 |
0 |
14 500 000 |
0 |
17 940 000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
5 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
8 370 000 |
0 |
8 370 000 |
|
6 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
1 000 |
1000 |
12 000 |
|
8 |
Egyéb működési bevétel |
400 277 |
1 798 622 |
15 000 |
680 000 |
2 893 899 |
|
9 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 950 277 |
1 798 622 |
39 386 000 |
2 531 000 |
51 665 899 |
|
10 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
104 249 342 |
6 362 106 |
0 |
0 |
110 611 448 |
|
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
2 096 232 |
0 |
0 |
0 |
2 096 232 |
|
12 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
13 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
14 |
Pótlék |
1 750 000 |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
|
15 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
16 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
112 000 000 |
0 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
17 |
Költségvetési maradvány |
91 806 406 |
5 183 280 |
815 202 |
200 536 |
98 005 424 |
|
18 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
188 834 056 |
0 |
0 |
0 |
188 834 056 |
|
19 |
Központi Irányító szervi támogatás |
143 548 634 |
46 331 122 |
28 003 464 |
0 |
|
|
20 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
65 561 100 |
0 |
0 |
0 |
65 561 100 |
|
21 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|||
|
22 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
65 611 100 |
0 |
0 |
0 |
65 611 100 |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
970 210 |
970 210 |
|||
|
24 |
Likvid hitel felvétel |
137 992 974 |
137 992 974 |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
711 510 597 |
156 892 642 |
86 532 324 |
30 735 000 |
767 787 343 |
4. melléklet a 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
123 944 660 |
121 730 604 |
21 166 000 |
15 902 968 |
282 744 232 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 074 373 |
16 427 424 |
2 675 764 |
2 061 991 |
32 239 552 |
|
3 |
Dologi kiadások |
49 316 055 |
18 734 614 |
62 690 560 |
12 665 141 |
143 406 370 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
8 200 000 |
0 |
0 |
0 |
8 200 000 |
|
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
7 |
Működési kiadások |
197 835 088 |
156 892 642 |
86 532 324 |
30 630 100 |
471 890 154 |
|
8 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
1 334 507 |
0 |
0 |
104 900 |
1 439 407 |
|
9 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
99 860 483 |
0 |
0 |
0 |
99 860 483 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
14 500 000 |
0 |
0 |
0 |
14 500 000 |
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
34 293 195 |
34 293 195 |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások |
149 988 185 |
0 |
0 |
104 900 |
150 093 085 |
|
13 |
Központi Irányító szervi támogatás |
217 883 220 |
0 |
|||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 811 130 |
0 |
0 |
0 |
7 811 130 |
|
15 |
Likvid hitel törlesztés |
137 992 974 |
137 992 974 |
|||
|
16 |
Kiadások összesen: |
711 510 597 |
156 892 642 |
86 532 324 |
30 735 000 |
767 787 343 |
5. melléklet a 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközbeszerzés |
1 334 507 |
104 900 |
1 439 407 |
||
|
2 |
Beruházás összesen: |
1 334 507 |
- |
- |
104 900 |
1 439 407 |
|
3 |
TOP csapadékvíz pályázat |
0 |
0 |
|||
|
4 |
TOP energetikai pályázat |
95 860 483 |
95 860 483 |
|||
|
5 |
Ravatalozó felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
6 |
Járdafelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
7 |
Nyugdíjasklub épületfelújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
8 |
Felújítás összesen: |
99 860 483 |
- |
- |
- |
99 860 483 |
|
9 |
ÖSSZES FELHALMOZÁS: |
101 194 990 |
- |
- |
- |
101 194 990 |
6. melléklet a 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevétel |
7 950 277 |
1 798 622 |
39 386 000 |
2 531 000 |
51 665 899 |
Személyi juttatás |
123 944 660 |
121 730 604 |
21 166 000 |
15 902 968 |
282 744 232 |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
104 249 342 |
6 362 106 |
110 611 448 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 074 373 |
16 427 424 |
2 675 764 |
2 061 991 |
32 239 552 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
112 000 000 |
112 000 000 |
Dologi kiadás |
49 316 055 |
18 734 614 |
62 690 560 |
12 665 141 |
143 406 370 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatása (állami) |
188 834 056 |
188 834 056 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
5 |
- |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
6 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||
|
7 |
- |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre, civil szervezetek |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||||||||
|
8 |
Tartalék |
- |
|||||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek |
413 033 675 |
8 160 728 |
39 386 000 |
2 531 000 |
463 111 403 |
Működési célú kiadások |
197 835 088 |
156 892 642 |
86 532 324 |
30 630 100 |
471 890 154 |
- 8 778 751 |
|
10 |
- |
Felújítás |
99 860 483 |
99 860 483 |
|||||||||
|
11 |
Ingatlanértékesítés |
65 561 100 |
65 561 100 |
Beruházás |
1 334 507 |
104 900 |
1 439 407 |
||||||
|
12 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
50 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
34 293 195 |
34 293 195 |
|||||||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 096 232 |
2 096 232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
67 707 332 |
67 707 332 |
Felhalmozási kiadások |
149 988 185 |
- |
- |
104 900 |
150 093 085 |
- 82 385 753 |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány |
91 806 406 |
5 183 280 |
815 202 |
200 536 |
98 005 424 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 811 130 |
7 811 130 |
||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
970 210 |
970 210 |
||||||||||
|
17 |
Központi Irányító szervi támogatás |
143 548 634 |
46 331 122 |
28 003 464 |
- |
Központi irányító szervi támogatás |
217 883 220 |
217 883 220 |
|||||
|
18 |
Likvid hitel felvétel |
137 992 974 |
137 992 974 |
Likvid hitel törlesztés |
137 992 974 |
137 992 974 |
|||||||
|
19 |
Finanszírozási bevételek |
230 769 590 |
148 731 914 |
47 146 324 |
28 204 000 |
236 968 608 |
Finanszírozási kiadások |
363 687 324 |
- |
- |
- |
363 687 324 |
91 164 504 |
|
20 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
711 510 597 |
156 892 642 |
86 532 324 |
30 735 000 |
767 787 343 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
711 510 597 |
156 892 642 |
86 532 324 |
30 735 000 |
767 787 343 |
- |