Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 21Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 45.322 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 14.048 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.642 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.709 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.750 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 5.948 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.900 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.210 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.114 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
29 916 |
19 751 |
1 |
Személyi juttatások |
12 973 |
14 048 |
8 485 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
28 802 |
19 751 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 537 |
1 642 |
1 012 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 060 |
16 709 |
8 208 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
2 350 |
1 258 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
2 750 |
2 190 |
|
4 |
Működési bevételek |
386 |
884 |
1 474 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 656 |
5 948 |
1 825 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
230 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
1 900 |
1 871 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
229 |
179 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
1 210 |
769 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
31 588 |
33 530 |
22 892 |
Költségvetési kiadások |
43 381 |
44 208 |
24 360 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-11 792 |
-10 678 |
-1 469 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 906 |
11 792 |
11 792 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 792 |
11 792 |
11 792 |
||||||
|
Bevételek összesen |
44 495 |
45 322 |
34 684 |
Kiadások összesen |
44 495 |
45 322 |
25 474 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
9 210 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
385 |
854 |
1 405 |
164,49% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
230 |
153,33% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
385 |
1 004 |
1 635 |
162,83% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
385 |
1 004 |
1 635 |
162,83% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 921 |
2 996 |
1 861 |
62,10% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
358 |
358 |
204 |
57,01% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 787 |
9 189 |
4 581 |
49,85% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 211 |
2 211 |
1 249 |
56,49% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
1 850 |
1 829 |
98,84% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
892 |
452 |
50,65% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
18 682 |
17 496 |
10 175 |
58,16% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
18 682 |
17 496 |
10 175 |
58,16% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-18 297 |
-16 492 |
-8 540 |
51,78% |
|||
2. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 950 |
2 950 |
960 |
32,56% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
2 750 |
2 190 |
79,63% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
170 |
120 |
70,59% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 850 |
5 870 |
3 270 |
55,71% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 850 |
5 870 |
3 270 |
55,71% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 800 |
-5 820 |
-3 270 |
56,19% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
29 916 |
19 751 |
66,02% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
28 802 |
19 751 |
68,57% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
2 350 |
1 258 |
53,52% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 |
30 |
69 |
229,52% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
179 |
179 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 153 |
32 476 |
21 257 |
65,46% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 310 |
11 196 |
11 196 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 196 |
11 196 |
11 196 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
43 464 |
43 672 |
32 453 |
74,31% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 274 |
6 377 |
3 498 |
54,85% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
714 |
385 |
53,99% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 856 |
1 787 |
1 070 |
59,85% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 265 |
3 278 |
198 |
6,04% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
50 |
42 |
84,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 004 |
12 207 |
5 193 |
42,54% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 118 |
13 321 |
6 307 |
47,35% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 196 |
10 082 |
10 082 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 346 |
30 351 |
26 146 |
86,15% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 778 |
4 675 |
3 126 |
66,87% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
570 |
423 |
74,19% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 870 |
2 290 |
1 597 |
69,75% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
318 |
318 |
99,84% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 248 |
7 883 |
5 464 |
69,31% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 248 |
7 883 |
5 464 |
69,31% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 248 |
-7 883 |
-5 464 |
69,31% |
|||
6. EFOP pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
597 |
493 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
259 |
258 |
99,68% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
597 |
752 |
258 |
34,33% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
597 |
752 |
258 |
34,33% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
-156 |
338 |
-216,42% |
|||
7. Vázsnok összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
29 916 |
19 751 |
66,02% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
28 802 |
19 751 |
68,57% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
2 350 |
1 258 |
53,52% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
386 |
884 |
1 474 |
166,71% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
230 |
153,33% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
229 |
179 |
78,17% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 588 |
33 530 |
22 892 |
68,27% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 906 |
11 792 |
11 792 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 792 |
11 792 |
11 792 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
44 495 |
45 322 |
34 684 |
76,53% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 973 |
14 048 |
8 485 |
60,40% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 537 |
1 642 |
1 012 |
61,66% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 060 |
16 709 |
8 208 |
49,12% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
2 750 |
2 190 |
79,63% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 656 |
5 948 |
1 825 |
30,68% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
1 900 |
1 871 |
98,45% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
1 210 |
769 |
63,58% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
43 381 |
44 208 |
24 360 |
55,10% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
44 495 |
45 322 |
25 474 |
56,21% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 792 |
10 678 |
10 678 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
9 210 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
28 802 |
29 916 |
19 751 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
14 510 |
15 690 |
9 497 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 750 |
2 350 |
1 258 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 060 |
16 709 |
8 208 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
386 |
884 |
1 474 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 750 |
2 750 |
2 190 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
229 |
179 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 391 |
2 868 |
1 825 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
9 101 |
8 832 |
8 832 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 265 |
3 080 |
|
|
Összesen |
40 090 |
42 212 |
31 494 |
Összesen |
40 090 |
42 212 |
22 834 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
8 660 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
1 900 |
1 871 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
1 210 |
769 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 |
230 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
3 805 |
2 960 |
2 960 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
4 405 |
3 110 |
3 190 |
Összesen |
4 405 |
3 110 |
2 640 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
550 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
Padok , szeméttároló vásárlása, talajfúró, áramfejlesztő |
1 200 000 |
1 350 000 |
1 346 146 |
|
2 |
Mozgókönyvtár |
Közműv tányér, pohár |
0 |
100 000 |
93 653 |
|
3 |
Önkormányzati jogalkotás |
Monitor |
0 |
40 000 |
33 070 |
|
4 |
ÁFA |
300 000 |
410 000 |
397 675 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 500 000 |
1 900 000 |
1 870 544 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Utak, hidak |
Belső út felújítás |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Kultúr tároló burkolás |
450 000 |
356 000 |
355 772 |
|
3 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
Eszközhasználati díj felhasználása |
220 000 |
354 000 |
0 |
|
4 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falubusz kocsibeálló felújítás |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
5 |
ÁFA |
485 000 |
250 000 |
163 557 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 905 000 |
1 210 000 |
769 329 |
5. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Palénak mozgóra |
2 211 000 |
2 211 000 |
1 249 026 |
|
2 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
|
3 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
4 |
Mecsek-Dráva tagdíj |
0 |
11 100 |
11 100 |
|
5 |
DRV visszafizetés |
0 |
186 980 |
186 980 |
|
6 |
EFOP 392 visszafizetés |
0 |
259 000 |
258 164 |
|
7 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
2 391 000 |
2 868 080 |
1 825 270 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 245 008 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
550 000 |
550 000 |
427 181 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
1 800 000 |
1 800 000 |
817 827 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 257 812 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
1 175 000 |
1 175 000 |
628 906 |
||
7. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ingatlan értékesítés 289 hrsz |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
150 000 |
230 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
28 802 404 |
28 802 404 |
19 750 876 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
15 782 956 |
15 782 956 |
10 732 406 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
10 154 868 |
10 154 868 |
7 083 067 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
76 380 |
76 380 |
50 035 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 885 368 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
518 200 |
518 200 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Támogatások összesen |
28 802 404 |
29 916 372 |
19 750 876 |
||
9. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
3 264 642 |
3 080 379 |
|
Összesen |
3 264 642 |
3 080 379 |
|