Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 12. 01

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.11.30.

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 225 480 790 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 105 000 864 Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 167 925 Ft

c) Közhatalmi bevételek 40 326 319 Ft

d) Működési bevételek 2 603 893 Ft

e) Felhalmozási bevételek 2 572 000 Ft

f) Finanszírozási bevételek 44 809 789 Ft

fa) működési célú 36 432 785 Ft

fb) felhalmozási célú 8 377 004 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 223 523 090 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 957 700 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 214 112 086 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 11 368 704 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 103 682 985 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 11 855 843 Ft

c) Dologi kiadások 47 561 948 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 30 034 169 Ft

f) Beruházások 2 250 358 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 909 346 Ft

i) Finanszírozási kiadások 3 951 141 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 223 523 090 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 957 700 Ft,”

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként: egyéb felhalmozási célú kiadás - DRV koncessziós díj 419 700 Ft

b) beruházási kiadások beruházásonként: informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése 2 250 358 Ft.”

4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 10 fő.”

5. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2024. évi költségvetési fő összegét 462 375 forintban állapítja meg.”

6. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei 462 375 Ft,”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek 462 375 Ft,”

7. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 50 713 679 Ft

b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 6 757 588 Ft

c) Dologi kiadások 4 560 955 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 62 032 222 Ft,”

8. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési főösszegét 225 018 415 forintban állapítja meg.”

9. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 105 000 864 Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 167 925 Ft

c) Közhatalmi bevételek 40 326 319 Ft

d) Működési bevételek 2 600 040 Ft

e) Felhalmozási bevételek 2 572 000 Ft

f) Finanszírozási bevételek 44 351 267 Ft

fa) működési célú 35 974 263 Ft

fb) felhalmozási célú 8 377 004 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 223 060 715 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 957 700 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) működési bevételek: 213 649 711 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 11 368 704 Ft.”

10. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 52 969 306 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 5 098 255 Ft

c) Dologi kiadások 43 000 993 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 30 034 169 Ft

f) Beruházások 2 250 358 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 909 346 Ft

i) Finanszírozási kiadások 3 951 141 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 161 490 868 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 957 700 Ft,”

11. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 10 fő.”

12. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet 2024. november 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege

adatok Forint-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 082 663	73 082 663	0	73 082 663	73 082 663	0
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	24 240 197	24 240 197	0	24 240 197	24 240 197	0
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 473 400	2 473 400	0	2 908 224	2 908 224	0
04	Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	4 737 570	4 737 570	0
05	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	32 210	32 210	0
06	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	99 796 260	99 796 260	0	105 000 864	105 000 864	0
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 113 505	30 113 505	0	30 167 925	30 167 925	0
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 113 505	30 113 505	0	30 167 925	30 167 925	0
09	Felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	B2	0	0	0	0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 173 000	20 173 000	0	39 923 349	39 923 349	0
12	Egyéb közhatalmi bevételek	B361	120 000	120 000	0	402 970	402 970	0
13	Közhatalmi bevételek	B3	20 293 000	20 293 000	0	40 326 319	40 326 319	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 141 656	1 141 656	0	1 141 656	1 141 656	0
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	38 100	38 100
16	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	419 700	0	419 700
17	Egyéb kapott kamatok	B408	0	0	0	30	30	0
18	Egyéb működési bevételek	B411	910 000	910 000	0	1 004 407	1 004 407	0
19	Működési bevételek	B4	2 051 656	2 051 656	0	2 603 893	2 184 193	419 700
20	Ingatlanok értékesítése	B52	1 209 000	0	1 209 000	2 572 000	0	2 572 000
21	Felhalmozási bevételek	B5	1 209 000	0	1 209 000	2 572 000	0	2 572 000
22	Költségvetési bevételek	B1-B6	153 463 421	152 254 421	1 209 000	180 667 148	177 679 301	2 572 000
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 634 270	36 257 266	8 377 004	44 614 768	36 237 767	8 377 004
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	195 021	195 021	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	44 634 270	36 257 266	8 377 004	44 809 789	36 432 785	8 377 004
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 097 691	188 511 687	9 586 004	225 480 790	214 112 086	11 368 704
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
	2.	3.	4.	5.	6.
01	K1. Személyi juttatások	K1	99 384 799	99 384 799	0	103 682 985	103 682 985	0
02	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 084 557	11 084 557	0	11 855 843	11 855 843	0
03	K3. Dologi kiadások	K3	43 574 317	43 574 317	0	47 561 948	47 561 948	0
04	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 026 000	17 026 000	0	17 026 000	17 026 000	0
05	K5. Egyéb működési célú kiadások	K5	13 685 894	13 685 894	0	30 034 169	30 034 169	0
06	K6. Beruházások	K6	887 358	0	887 358	2 250 358	0	2 250 358
07	K7. Felújítások	K7	1 209 000	0	1 209 000	1 209 000	0	1 209 000
08	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 489 646	0	7 489 646	7 909 346	0	7 909 346
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	194 341 571	184 755 567	9 586 004	221 529 649		11 368 704
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	3 756 120	3 756 120	0	3 951 141	3 951 141	0
11	Finanszírozási kiadások	K9	3 756 120	3 756 120	9 586 004	3 951 141	3 951 141	11 368 704
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 097 691	188 511 687	9 586 004	225 480 790	214 112 086	11 368 704

”

2. melléklet a 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működési bevétel és kiadási összesítője 2024. évben (adatok forintban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	99 796 260	105 000 864	0	0	99 796 260	105 000 864
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 113 505	30 167 925	0	0	30 113 505	30 167 925
03	Közhatalmi bevételek	B3	20 293 000	40 326 319	0	0	20 293 000	40 326 319
04	Működési bevételek	B4	2 051 656	2 184 193	0	3 853	2 051 656	2 180 340
05	Költségvetési bevételek:	B1-B6	152 254 421	177 679 301	0	3 853	152 254 421	177 675 448
06	Finanszírozási bevételek:	B8	36 257 266	36 432 785	458 522	458 522	35 798 744	35 974 263
07	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		188 511 687	214 112 086	458 522	462 375	188 053 165	213 649 711
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	100 249 600	103 682 985	46 800 293	50 713 679	52 584 506	52 969 306
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 351 733	11 855 843	6 036 326	6 757 588	5 048 231	5 098 255
03	Dologi kiadások	K3	43 574 317	47 561 948	3 900 000	4 560 955	39 674 317	43 000 993
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 026 000	17 026 000	0	0	17 026 000	17 026 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5		30 034 169	0	0	13 685 894	30 034 169
06	Költségvetési kiadások:	K1-K5	187 096 544	210 160 945	56 736 619	62 032 222	129 227 948	148 349 549
07	Finanszírozási kiadások:	K9	3 756 120	3 951 141	0	0	3 756 120	3 951 141
08	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		188 511 687	214 112 086	56 736 619	62 032 222	131 775 068	152 300 690

”

3. melléklet a 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása adatok Forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	50 480 935	50 480 935	0	0	50 480 935	50 480 935
02	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	9 850 825	9 850 825	0	0	9 850 825	9 850 825
03	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000
04	Lakott külterület támogatása	B111	191 250	191 250	0	0	191 250	191 250
05	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása	B111	144 000	144 000	0	0	144 000	144 000
06	Polgármester bére és költségtérítése ellentételezés támogatása	B111	3 915 653	3 915 653	0	0	3 915 653	3 915 653
07	Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	B11311	23 507 120	23 507 120	0	0	23 507 120	23 507 120
08	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11221	733 077	733 077			733 077	733 077
09	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	B114	2 473 400	2 908 224	0	0	2 473 400	2 908 224
10	Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0	4 737 570	0	0	0	4 737 570
11	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	32 210	0	0	0	32 210
12	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	99 796 260	105 000 864	0	0	99 796 260	105 000 864
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	8 191 332	8 191 332	0		8 191 332	8 191 332
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	21 922 173	21 922 173	0		21 922 173	21 922 173
15	Egyéb működési célú támogatás bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól		0	54 420	0	0	0	54 420
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1	30 113 505	30 167 925	0	0	30 113 505	30 167 925
17	Felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási bevételek	B2	0	0	0	0	0	0
19	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 173 000	39 923 349	0	0	20 173 000	39 923 349
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	402 970	0	0	120 000	402 970
21	Közhatalmi bevételek:	B3	20 293 000	40 326 319	0	0	20 293 000	40 326 319
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 141 656	1 141 656	0	0	1 141 656	1 141 656
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	38 100	0	0	0	38 100
24	Koncesszióból származó bevétel	B404	0	419 700	0	0	0	419 700
25	Egyéb kapott kamatok	B09408	0	30	0	1	0	29
26	Egyéb működési bevételek	B411	910 000	1 004 407	0	3 852	910 000	1 000 555
27	Működési bevételek:	B4	2 051 656	2 603 893	0	3 853	2 051 656	2 600 040
28	Ingatlanok értékesítése	B52	1 209 000	2 572 000	0	0	1 209 000	2 572 000
29	Felhalmozási bevételek:	B5	1 209 000	2 572 000	0	0	1 209 000	2 572 000
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 634 270	44 614 768	458 522	458 522	44 175 748	44 156 246
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	195 021	0	0	0	195 021
32	Finanszírozási bevételek:	B8	44 634 270	44 809 789	458 522	458 522	44 175 748	44 351 267
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	198 097 691	225 480 790	458 522	462 375	197 639 169	225 018 415

”

4. melléklet a 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási kiadásai

K6.	Beruházások	Eredeti	Módosított
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	887 358	2 250 358
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	887 358	2 250 358
K7.	Felújítások
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Ingatlan felújítása	1 209 000	1 209 000
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	1 209 000	1 209 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV	4 276 459	4 696 159
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-on kívülre – VP útpályázat biztosítékadás díja	3 213 187	3 213 187
	Összesen:	7 489 646	7 909 346
Felhalmozási kiadások összesen:		9 586 004	11 368 704

”

5. melléklet a 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2024. évi létszámkeret összesítője kormányzati funkció bontásban

S.	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi tervezett létszám ( fő)	2024. évi módosított létszám (fő)
1.	011130	Igazgatási tevékenység	7	7
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			7	7
1.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1	1
2.	041233	Közfoglalkoztatás	13	10
3.	082092	Művelődési Ház	1	1
4.	011130	Önkormányzati jogalkotás	8	8
5.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	1	1
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen:			24	21
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN			31	28

”

6. melléklet a 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2024. évben adatok Forintban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	8 750 072	105 000 864
B1. Működési célú támogatások	2 513 993	2 513 993	2 513 993	2 513 994	2 513 994	2 513 994	2 513 994	2 513 994	2 513 994	2 513 994	2 513 994	2 513 994	30 167 925
B3. Közhatalmi bevételek	3 360 526	3 360 526	3 360 526	3 360 526	3 360 526	3 360 527	3 360 527	3 360 527	3 360 527	3 360 527	3 360 527	3 360 527	40 326 319
B4. Működési bevételek	216 991	216 991	216 991	216 991	216 991	216 991	216 991	216 991	216 991	216 991	216 991	216 992	2 603 893
B5. Felhalmozási bevételek	214 333	214 333	214 333	214 333	214 333	214 333	214 333	214 333	214 334	214 334	214 334	214 334	2 572 000
B8. Finanszírozási bevételek	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 149	3 734 150	44 809 789
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 790 064	18 790 064	18 790 064	18 790 065	18 790 065	18 790 066	18 790 066	18 790 066	18 790 066	18 790 066	18 790 067	18 790 069	225 480 790
K1. Személyi juttatások	8 640 249	8 640 249	8 640 249	8 640 250	8 640 250	8 640 250	8 640 250	8 640 250	8 640 250	8 640 250	8 640 250	8 640 250	103 682 985
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	987 986	987 987	987 987	987 987	987 987	987 987	987 987	987 987	987 987	987 987	987 987	987 987	11 855 843
K3. Dologi kiadások	3 963 495	3 963 494	3 963 495	3 963 495	3 963 496	3 963 497	3 963 497	3 963 496	3 963 495	3 963 495	3 963 495	3 963 497	47 561 948
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 418 833	1 418 833	1 418 833	1 418 833	1 418 833	1 418 833	1 418 833	1 418 833	1 418 834	1 418 834	1 418 834	1 418 834	17 026 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 502 847	2 502 847	2 502 847	2 502 847	2 502 847	2 502 847	2 502 847	2 502 848	2 502 848	2 502 848	2 502 848	2 502 848	30 034 169
K6. Beruházások	187 530	187 530	187 529	187 529	187 529	187 529	187 529	187 529	187 529	187 529	187 529	187 529	2 250 358
K7. Felújítások	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	100 750	1 209 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 112	659 112	659 112	659 112	659 112	659 112	659 112	659 112	659 112	659 112	659 113	659113	7 909 346
K9. Finanszírozási kiadások	329 262	329 262	329 262	329 261	329 261	329 261	329 261	329 261	329 261	329 261	329 261	329 261	3 951 141
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 790 064	18 790 064	18 790 064	18 790 065	18 790 065	18 790 066	18 790 066	18 790 066	18 790 066	18 790 066	18 790 067	18 790 069	225 480 790

”

7. melléklet a 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési kiadások
	űrlap		év				Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
	0	1	2	0	2	4

forintban
Sor-		Rovat megnevezése							Rovat		Eredeti	Módosított
1.		2.							3.		4.	5.
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek							K051101		42 121 429	42 121 429
02		Helyettesítési díj							K051104		2 160 000	2 160 000
03		Céljuttatás							K1103		0	1 003 000
04		Jubileumi jutalom							K1106		959 800	959 800
05		Béren kívüli juttatások							K051107		1 449 000	1 497 250
06		Közlekedési költségtérítés							K051109		732 600	732 600
07		Egyéb költségtérítés							K051110		202 265	202 265
08		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása							K05113		40 000	40 000
09		Egyéb külső személyi juttatások							K123		0	1 997 335
10		Személyi juttatások							K1		47 665 094	50 713 679
11		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2		6 303 502	6 757 588
12		Üzemeltetési anyagok beszerzése							K05312		500 000	652 945
13		Készletbeszerzés							K31		500 000	652 945
14		Informatikai szolgáltatások igénybevétele							K05321		710 000	838 765
15		Egyéb kommunikációs szolgáltatások							K05322		550 000	566 257
16		Kommunikációs szolgáltatások							K32		1 260 000	1 405 022
17		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							K05336		50 000	50 000
18		Egyéb szolgáltatások							K05337		1 200 000	1 188 756
19		Szolgáltatási kiadások							K33		1 250 000	1 238 756
20		Kiküldetések kiadásai							K05341		390 000	394 241
21		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások							K34		390 000	394 241
22		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							K05351		497 000	655 202
23		Egyéb dologi kiadások							K05355		3 000	214 789
24		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							K35		500 000	869 991
25		Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)							K3		3 900 000	4 560 955
26		Költségvetési kiadások (=05+06+19)							K1-K8		57 868 596	62 032 222
Finanszírozási bevételek
	űrlap		év				Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
	0	4	2	0	2	4

forintban
Sor- szám		Rovat megnevezése							Rovat száma		Eredeti	Módosított
1.		2.							3.		4.	5.
01		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131		458 522	458 522
02		Maradvány igénybevétele							B813		458 522	458 522
03		Központi, irányító szervi támogatás							B816		50 480 935	50 480 935
04		Belföldi finanszírozás bevételei							B81		50 939 457	50 939 4578
05		Finanszírozási bevételek							B8		50 939 457	50 939 457
Költségvetési bevételek
	űrlap		év				Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
	0	2	2	0	2	4

forintban
Sor- szám		Rovat megnevezése						Rovat száma		Eredeti		Módosított
1.		2.						3.		4.		5.
01		Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások						B09161		6 929 139		6 929 139
02		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat						B09161		0		4 159 773
03		Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről						B1		6 929 139		11 088 912
04		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek						B0940821		0		1
05		Egyéb működési bevételek						B09411		0		3 852
06		Működési bevételek						B4		0		3 853
07		Költségvetési bevételek						B1-B4		6 929 139		11 092 765

”