Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testület a tárgyévben tartalékot nem képez.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30.734.628 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
735.000 |
4 |
Működési bevételek |
46.565 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 |
Működési költségvetési bevételek |
31.516.193 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1.243.163 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
1.000.000 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
2.243.163 |
11 |
Összes költségvetési bevétel |
33.759.356 |
12 |
Személyi juttatások |
14.358.800 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.956.864 |
14 |
Dologi kiadások |
11.715.614 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.100.000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
250.324 |
17 |
Működési költségvetési kiadások |
31.381.602 |
18 |
Beruházások |
3.000.000 |
19 |
Felújítások |
160.315 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3.160.315 |
22 |
Összes költségvetési kiadás |
34.541.917 |
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
134.591 |
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-917.152 |
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-782.561 |
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
1.914.107 |
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
28 |
Finanszírozási kiadások |
1.131.546 |
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
35.673.463 |
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
35.673.463 |
2. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30.734.628 |
0 |
0 |
30.734.628 |
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1.243.163 |
0 |
0 |
1.243.163 |
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
735.000 |
0 |
0 |
735.000 |
5 |
B4 Működési bevételek |
46.565 |
0 |
0 |
46.565 |
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
1.914.107 |
0 |
0 |
1.914.107 |
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
1.914.107 |
0 |
0 |
1.914.107 |
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
35.673.463 |
0 |
0 |
35.673.463 |
3. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
2 |
K1 Személyi juttatások |
14.358.800 |
0 |
0 |
14.358.800 |
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.956.864 |
0 |
0 |
1.956.864 |
4 |
K3 Dologi kiadások |
11.715.614 |
0 |
0 |
11.715.614 |
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.100.000 |
0 |
0 |
3.100.000 |
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
250.324 |
0 |
0 |
250.324 |
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K6 Beruházások |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
126.232 |
0 |
0 |
126.232 |
16 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
1.232 |
0 |
0 |
1.232 |
17 |
K71-ből: 78 hrsz-ú út felújítása |
125.000 |
0 |
0 |
125.000 |
18 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
34.083 |
0 |
0 |
34.083 |
21 |
K7 Felújítások |
160.315 |
0 |
0 |
160.315 |
22 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.131.546 |
0 |
0 |
1.131.546 |
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
35.673.463 |
0 |
0 |
35.673.463 |
4. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
2 |
Helyi adók |
700.000 |
||||
3 |
Tulajdonosi bevételek |
1.565 |
||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
35.000 |
||||
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1.000.000 |
||||
6 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
9 |
Saját bevételek |
1.736.565 |
||||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
868.282 |
||||
11 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
868.282 |
||||
20 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. előtti évek |
2024. év |
2024. utáni évek |
Összesen |
2 |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
61.225.298 |
0 |
0 |
61.225.298 |
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1. Program, projekt megnevezése: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bödeháza 014 hrsz és 011 hrsz. |
||||
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
61.225.298 |
0 |
0 |
61.225.298 |
7 |
1/ba. Saját forrás |
4.437.235 |
-1.243.163 |
0 |
3.194.072 |
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
56.788.063 |
1.243.163 |
0 |
58.031.226 |
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1/b. Összes forrás |
61.225.298 |
0 |
0 |
61.225.298 |