Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pont nyitó szövegrészében a „27.463.029” szövegrész helyébe a „28.804.891” szöveg,
b) 2. § a) pont aa) alpontjában a „27.463.029” szövegrész helyébe a „28.804.891” szöveg,
c) 2. § b) pont nyitó szövegrészében a „44.588.648” szövegrész helyébe a „45.875.620” szöveg,
d) 2. § b) pont ba) alpontjában a „41.588.648” szövegrész helyébe a „42.530.456” szöveg,
e) 2. § b) pont bb) alpontjában a „000.000” szövegrész helyébe a „345.164” szöveg,
f) 2. § c) pont nyitó szövegrészében a „45.500.000” szövegrész helyébe a „46.786.972” szöveg,
g) 2. § c) pont ca) alpontjában az „egyenlegét14.125.619” szövegrész helyébe az „egyenlegét -1.725.565” szöveg,
h) 2. § c) pont cb) alpontjában a „3.000.000” szövegrész helyébe a „-3.345.164” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 200 000 |
0 |
0 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
10 200 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 |
0 |
0 |
8 100 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 350 000 |
0 |
0 |
10 350 000 |
10 358 100 |
0 |
0 |
10 358 100 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
361 718 |
0 |
0 |
361 718 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 310 000 |
0 |
0 |
6 310 000 |
6 661 718 |
0 |
0 |
6 661 718 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 660 000 |
0 |
0 |
16 660 000 |
17 019 818 |
0 |
0 |
17 019 818 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 315 000 |
0 |
0 |
2 315 000 |
2 315 000 |
0 |
0 |
2 315 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 335 000 |
0 |
15 000 |
3 350 000 |
3 335 000 |
0 |
15 000 |
3 350 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 365 000 |
0 |
15 000 |
3 380 000 |
3 365 000 |
0 |
15 000 |
3 380 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 770 000 |
0 |
0 |
1 770 000 |
1 770 000 |
0 |
0 |
1 770 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 015 000 |
0 |
0 |
4 015 000 |
4 070 000 |
0 |
0 |
4 070 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
125 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 285 148 |
0 |
0 |
1 285 148 |
845 148 |
0 |
0 |
845 148 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
230 000 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
230 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 509 000 |
0 |
0 |
4 509 000 |
4 509 000 |
0 |
0 |
4 509 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 689 148 |
0 |
0 |
10 689 148 |
10 429 148 |
0 |
0 |
10 429 148 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 769 000 |
0 |
5 000 |
3 774 000 |
3 769 000 |
0 |
5 000 |
3 774 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 839 000 |
0 |
5 000 |
3 844 000 |
3 839 000 |
0 |
5 000 |
3 844 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 113 148 |
0 |
20 000 |
18 133 148 |
17 913 148 |
0 |
20 000 |
17 933 148 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 860 500 |
0 |
0 |
1 860 500 |
1 860 500 |
0 |
0 |
1 860 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 860 500 |
0 |
0 |
1 860 500 |
1 860 500 |
0 |
0 |
1 860 500 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
1 581 990 |
0 |
0 |
1 581 990 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 620 000 |
0 |
0 |
2 620 000 |
3 401 990 |
0 |
0 |
3 401 990 |
|
Működési kiadások összesen |
41 568 648 |
0 |
20 000 |
41 588 648 |
42 510 456 |
0 |
20 000 |
42 530 456 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
145 164 |
0 |
0 |
145 164 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Beruházások |
K6 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 645 164 |
0 |
0 |
1 645 164 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 095 000 |
0 |
0 |
1 095 000 |
1 295 000 |
0 |
0 |
1 295 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
0 |
0 |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
405 000 |
|
Felújítások |
K7 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 345 164 |
0 |
0 |
3 345 164 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
44 568 648 |
0 |
20 000 |
44 588 648 |
45 855 620 |
0 |
20 000 |
45 875 620 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
911 352 |
0 |
0 |
911 352 |
911 352 |
0 |
0 |
911 352 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
911 352 |
0 |
0 |
911 352 |
911 352 |
0 |
0 |
911 352 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
911 352 |
0 |
0 |
911 352 |
911 352 |
0 |
0 |
911 352 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45 480 000 |
0 |
20 000 |
45 500 000 |
46 766 972 |
0 |
20 000 |
46 786 972 |
|
2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 041 088 |
0 |
0 |
13 041 088 |
13 041 088 |
0 |
0 |
13 041 088 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 907 700 |
0 |
0 |
7 907 700 |
7 998 101 |
0 |
0 |
7 998 101 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
3 521 461 |
0 |
0 |
3 521 461 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 218 788 |
0 |
0 |
23 218 788 |
24 560 650 |
0 |
0 |
24 560 650 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 218 788 |
0 |
0 |
23 218 788 |
24 560 650 |
0 |
0 |
24 560 650 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 079 241 |
0 |
0 |
3 079 241 |
3 079 241 |
0 |
0 |
3 079 241 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 079 241 |
0 |
0 |
3 079 241 |
3 079 241 |
0 |
0 |
3 079 241 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 |
0 |
10 000 |
40 000 |
30 000 |
0 |
10 000 |
40 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 459 241 |
0 |
10 000 |
3 469 241 |
3 459 241 |
0 |
10 000 |
3 469 241 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
415 000 |
0 |
0 |
415 000 |
415 000 |
0 |
0 |
415 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
775 000 |
0 |
0 |
775 000 |
775 000 |
0 |
0 |
775 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
27 453 029 |
0 |
10 000 |
27 463 029 |
28 794 891 |
0 |
10 000 |
28 804 891 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 453 029 |
0 |
10 000 |
27 463 029 |
28 794 891 |
0 |
10 000 |
28 804 891 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-14 115 619 |
0 |
-10 000 |
-14 125 619 |
-13 715 565 |
0 |
-10 000 |
-13 725 565 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 345 164 |
0 |
0 |
-3 345 164 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 036 971 |
0 |
0 |
18 036 971 |
17 982 081 |
0 |
0 |
17 982 081 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 036 971 |
0 |
0 |
18 036 971 |
17 982 081 |
0 |
0 |
17 982 081 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 036 971 |
0 |
0 |
18 036 971 |
17 982 081 |
0 |
0 |
17 982 081 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 036 971 |
0 |
0 |
18 036 971 |
17 982 081 |
0 |
0 |
17 982 081 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
45 490 000 |
0 |
10 000 |
45 500 000 |
46 776 972 |
0 |
10 000 |
46 786 972 |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
145 164 |
145 164 |
|
|
(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz) |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Beruházások |
K6 |
1 645 164 |
1 645 164 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 295 000 |
1 295 000 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
405 000 |
|
|
Felújítások |
K7 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
145 164 |
145 164 |
|
|
Beruházások |
K6 |
1 145 164 |
500 000 |
1 645 164 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 295 000 |
405 000 |
1 700 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
1 295 000 |
405 000 |
1 700 000 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
1 581 990 |
1 581 990 |
|
|
Céltartalékok |
K513 |