Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 09- 2024. 11. 10

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 09- 2024. 11. 10

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét)

„a) 87.471.986 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 43.577.289 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, a finanszírozási bevételek összege: 43.894.697 Ft.
b) 87.471.986 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 61.997.474 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.056.000 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.418.512 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 2.556.000 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 21.500.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 14.706.694 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. november 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadási és bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Önkorm.ei.

Összesen

Önkorm.ei.

Összesen

K1. Személyi juttatások

16602000

16602000

16802000

16802000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2028234

2028234

2028234

2028234

K3. Dologi kiadások

17440390

17440390

17620390

17620390

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2151370

2151370

2151370

2151370

K5. Egyéb működési célú kiadások

25135125

25365125

23395480

23395480

K6. Beruházási kiadások

270000

270000

2556000

2556000

K7. Felújítások

21500000

21500000

21500000

21500000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

85127119

85357119

86053474

86053474

K9. Finanszírozási kiadások

1399139

1399139

1418512

1418512

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

86526258

86756258

87471986

87471986

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38663234

38663234

38799289

38799289

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

2400000

2400000

2400000

2400000

B4. Működési bevételek

2378000

2378000

2378000

2378000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

43441234

43441234

43577289

43577289

B8. Finanszírozási bevételek

43315024

43315024

43894697

43894697

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

86756258

86756258

87471986

87471986

2. melléklet a 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22949070

22949070

22852406

22852406

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

10194410

10194410

10427129

10427129

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10194410

10194410

10427129

10427129

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2764000

2764000

2764000

2764000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

35907480

35907480

36043535

36043535

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2755754

2755754

2755754

2755754

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

38663234

38663234

38799289

38799289

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2000000

2000000

2000000

2000000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2000000

2000000

2000000

2000000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400000

400000

400000

400000

Közhatalmi bevételek

B3

2400000

2400000

2400000

2400000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1778000

1778000

1778000

1778000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

600000

600000

600000

600000

Működési bevételek

B4

2378000

2378000

2378000

2378000

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

43441234

43441234

43577289

43577289

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

21545024

21545024

22105324

22105324

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

21770000

21770000

21770000

21770000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

43315024

43315024

43875324

43875324

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

19373

19373

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

43315024

43315024

43894697

43894697

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

B8

43315024

43315024

43894697

43894697

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

86756258

0

0

86756258

87471986

0

0

87471986

3. melléklet a 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8226000

8226000

8226000

8226000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

120000

120000

120000

120000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

200000

200000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8346000

8346000

8546000

8546000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5400000

5400000

5400000

5400000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2256000

2256000

2256000

2256000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600000

600000

600000

600000

Külső személyi juttatások

K12

8256000

8256000

8256000

8256000

Személyi juttatások

K1

16602000

16602000

16802000

16802000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2028234

2028234

2028234

2028234

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3350000

3350000

3350000

3350000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

3350000

3350000

3350000

3350000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100000

100000

140000

140000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180000

180000

180000

180000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

280000

280000

320000

320000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1344000

1344000

1344000

1344000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

272000

272000

272000

272000

Víz-és csatornaszolgáltatás díja

K3314

109000

109000

249000

249000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

660000

660000

660000

660000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1778740

1778740

1778740

1778740

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

6031000

6031000

6031000

6031000

Szolgáltatási kiadások

K33

10194740

10194740

10334740

10334740

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3134090

3134090

3134090

3134090

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

481560

481560

481560

481560

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3615650

3615650

3615650

3615650

Dologi kiadások

K3

17440390

17440390

17620390

17620390

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

383000

383000

383000

383000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1768370

1768370

1768370

1768370

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2151370

2151370

2151370

2151370

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

275314

275314

A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7723472

7723472

7723472

7723472

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

540000

150000

690000

540000

150000

690000

Tartalékok

K513

16951653

16951653

14706694

14706694

Egyéb működési célú kiadások

K5

25215125

150000

25365125

23245480

150000

23395480

Működési költségvetés előirányzat csoport

63437119

150000

63587119

61847474

150000

61997474

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

212600

212600

2012600

2012600

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

57400

57400

543400

543400

Beruházások

K6

270000

270000

2556000

2556000

Ingatlanok felújítása

K71

16929100

16929100

16929100

16929100

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4570900

4570900

4570900

4570900

Felújítások

K7

21500000

21500000

21500000

21500000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

21770000

0

21770000

24056000

0

24056000

Költségvetési kiadások

K1-K8

85207119

150000

85357119

85903474

150000

86053474

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1399139

1399139

1418512

1418512

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1399139

1399139

1418512

1418512

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K25

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

1399139

1399139

1418512

1418512

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

86606258

150000

0

86756258

87321986

150000

0

87471986

4. melléklet a 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

2024. évi hozzájárulások

Ft-ban

Eredeti

Módosított

Sor-

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft

Hozzájárulás Ft

szám

Ft/fő

2024

2024

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

1.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

2 724 497

2 724 497

1.1.1.3.1.

Közvilágítás alaptámogatása

1 005 000

1 005 000

1.1.1.3.2.

Közvilágítás üzemeltetési támogatása

1 060 000

963 336

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

854 011

854 011

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

5 991 707

5 991 707

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 592 277

9 592 277

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

22 949 070

22 852 406

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 147 210

4 147 210

1.3.2.

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 194 410

10 194 410

kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2.2.2.

Szociális ágazati öszevont pótlék

232 719

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

494 000

494 000

Állami hozzájárulás mindösszesen:

35 907 480

36 043 535

5. melléklet a 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

212600

212600

2012600

2012600

telefon falugondnok

94490

94490

94490

94490

vizsgálóasztal háziorvos

118110

118110

82713

82713

sörpadok

507756

507756

lombfúvó

134567

134567

fűkasza

283465

283465

fűnyírótraktor

866141

866141

támogató tábla Magyar Falu program

8988

8988

hangszóró

34480

34480

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

57400

57400

543400

543400

Beruházások

K6

270000

270000

2556000

2556000

Ingatlanok felújítása

K71

16929100

16929100

16929100

16929100

Útfelújítás

15748000

15748000

15748000

15748000

Művház park díszvilágítás felújítás

1181100

1181100

1181100

1181100

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4570900

4570900

4570900

4570900

Felújítások

K7

21500000

21500000

21500000

21500000

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

212600

57400

270000

2012600

543400

2556000

telefon falugondnok

94490

25510

120000

94490

25510

120000

vizsgálóasztal háziorvos

118110

31890

150000

82713

22332

105045

sörpadok

507756

137094

644850

lombfúvó

134567

36333

170900

fűkasza

283465

76535

360000

fűnyírótraktor

866141

233859

1100000

támogató tábla Magyar Falu program

8988

2427

11415

hangszóró

34480

9310

43790

0

0

Beruházások K6

212600

57400

270000

2012600

543400

2556000

Ingatlanok felújítása K71

16929100

4570900

21500000

16929100

4570900

21500000

Útfelújítás

15748000

4252000

20000000

15748000

4252000

20000000

Díszvilágítás felújítás

1181100

318900

1500000

1181100

318900

1500000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítások K7

16929100

4570900

21500000

16929100

4570900

21500000

6. melléklet a 6/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalékok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

16951653

16951653

14706694

14706694

Céltartalékok-

K512