Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 27Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:”
2. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 286 968 316,- Ft
b) kiadási főösszegét 286 968 316,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 0,- Ft melyből:
1. általános tartalék 0,- Ft
2. céltartalék -
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
(4) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba, és 2024. szeptember 28-án hatályát veszti.
|
Gerő Attila polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 113 048 |
22 743 048 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 193 880 |
29 320 654 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
43 175 896 |
45 810 304 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 894 604 |
2 894 604 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 729 714 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
96 877 428 |
103 998 324 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12–14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 114 556 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
101 991 984 |
109 112 880 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
7 909 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
7 909 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
230 000 |
415 942 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
36 930 000 |
37 115 942 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35–39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 340 000 |
10 876 280 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
183 341 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
132 500 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 082 983 |
17 082 983 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 612 835 |
6 612 835 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
73 719 |
73 719 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
334 000 |
5 952 700 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
31 593 537 |
40 914 358 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
170 515 521 |
195 052 180 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
34 423 686 |
19 206 364 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 76. és 77. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
34 423 686 |
19 206 364 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 408 931 |
3 408 931 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
69 300 841 |
69 300 841 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
107 133 458 |
91 916 136 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 94–96. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
107 133 458 |
91 916 136 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
277 648 979 |
286 968 316 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 573 |
65 906 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
15. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
16. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. és 105. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
936 000 |
948 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
17. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 109–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
67 625 573 |
67 625 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
4 535 112 |
4 640 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
105 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
13 610 112 |
13 680 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
81 235 685 |
81 305 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 893 718 |
9 893 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29 611 662 |
26 052 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
18. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 119–131. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
29 696 662 |
26 137 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 325 000 |
55 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
406 960 |
479 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 731 960 |
535 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 865 509 |
21 402 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 445 000 |
2 445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 100 000 |
3 030 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 100 000 |
1 645 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 187 000 |
2 675 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 704 000 |
13 262 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
42 461 509 |
44 521 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
19. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 133–136. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 467 673 |
17 407 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 220 000 |
1 862 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
20. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
306 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
18 699 673 |
22 575 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
92 669 804 |
93 850 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
21. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
22. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 151. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
543 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
23. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 000 000 |
6 403 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
24. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
3 077 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
||||||||||||||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
9 600 000 |
10 025 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
25. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 168. és 169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
7 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 200 000 |
1 815 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
26. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
324 000 |
499 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
1 524 000 |
2 322 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
7 701 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
27. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 079 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
9 781 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
28. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 182. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
63 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
29. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 188–190. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
63 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
198 123 207 |
210 442 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
6 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
30. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 193. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
6 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
31. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 201. és 202. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 408 931 |
3 408 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
69 300 841 |
69 300 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
32. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
79 525 772 |
76 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
33. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
79 525 772 |
76 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
277 648 979 |
286 968 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
2. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
106 612 645 |
109 112 880 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 214 102 |
81 305 685 |
|||||
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 990 000 |
37 115 942 |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
9 316 217 |
9 893 718 |
|||||
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
32 140 644 |
40 914 358 |
Dologi kiadások |
K3 |
90 269 447 |
93 850 013 |
|||||
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 700 000 |
3 200 000 |
||||||
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 969 795 |
10 025 689 |
|||||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
174 743 289 |
187 143 180 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
184 469 561 |
198 275 105 |
|||||||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
105 896 998 |
91 916 136 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
72 953 886 |
76 525 772 |
|||||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
280 640 287 |
279 059 316 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
257 423 447 |
274 800 877 |
0 |
0% |
|||
|
09 |
Hiány |
Többlet |
23 216 840 |
4 258 439 |
|||||||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
7 909 000 |
0% |
Beruházások |
K6 |
1 524 000 |
2 322 870 |
||||
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
n.é. |
Felújítások |
K7 |
0 |
9 781 281 |
||||||
|
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
63 288 |
|||||||
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
7 909 000 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
1 524 000 |
12 167 439 |
|||||||
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 08. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
0 |
7 909 000 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
1 524 000 |
12 167 439 |
0 |
0% |
|||
3. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
109 112 880 |
109 112 880 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
7 909 000 |
7 909 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 115 942 |
37 115 942 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
40 914 358 |
10 276 115 |
2 368 |
30 635 875 |
|||||||||||||||||
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 08–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
195 052 180 |
164 413 937 |
2 368 |
30 635 875 |
|||||||||||||||||
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 916 136 |
21 033 569 |
52 327 177 |
18 555 390 |
|||||||||||||||||
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
286 968 316 |
185 447 506 |
52 329 545 |
49 191 265 |
||||||||||||||||||
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
185 447 506 |
104 215 758 |
66 605 893 |
|||||||||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
81 305 685 |
29 477 512 |
40 052 573 |
11 775 600 |
|||||||||||||||||
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
93 850 013 |
52 335 688 |
6 341 890 |
35 172 435 |
|||||||||||||||||
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 17–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 025 689 |
10 025 689 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18 |
Beruházások |
K6 |
2 322 870 |
862 720 |
728 248 |
731 902 |
|||||||||||||||||
|
19 |
Felújítások |
K7 |
9 781 281 |
9 781 281 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
63 288 |
63 288 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
210 442 544 |
108 921 734 |
52 329 545 |
49 191 265 |
|||||||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
76 525 772 |
76 525 772 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
286 968 316 |
185 447 506 |
52 329 545 |
49 191 265 |
||||||||||||||||||
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
254 748 347 |
52 329 545 |
49 191 265 |
|||||||||||||||||||
4. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 113 048 |
22 743 048 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 193 880 |
29 320 654 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
43 175 896 |
45 810 304 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
- |
5 713 500 |
5 713 500 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Szociális étkeztetés |
- |
5 770 480 |
5 431 040 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatlás |
- |
6 047 200 |
6 047 200 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
16 191 237 |
17 095 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Gyermekétkeztetés támogatása |
- |
9 453 479 |
11 523 564 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 894 604 |
2 894 604 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
- |
2 894 604 |
2 894 604 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 500 000 |
1 500 000 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 729 714 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
96 877 428 |
103 998 324 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 114 556 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
101 991 984 |
109 112 880 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
7 909 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
7 909 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 700 000 |
6 700 000 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Magánszemélyek kommunális adója |
- |
6 700 000 |
6 700 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
30 000 000 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Iparűzési adó |
- |
30 000 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
230 000 |
415 942 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Pótlék és bírság és talajterhelési díj |
- |
230 000 |
415 942 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
36 930 000 |
37 115 942 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
340 000 |
3 876 280 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
20 000 |
132 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Bérleti díj bevételek és egyéb |
- |
210 000 |
210 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
183 341 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
329 000 |
5 872 845 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
137 430 |
137 430 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Kamatbevételek |
B408 |
73 719 |
73 719 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
1 030 149 |
10 276 115 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
139 952 133 |
164 413 937 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 924 293 |
17 624 638 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
32 924 293 |
17 624 638 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 408 931 |
3 408 931 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
36 333 224 |
21 033 569 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
36 333 224 |
21 033 569 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
176 285 357 |
185 447 506 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 866 400 |
15 853 547 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
36 000 |
48 853 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
15 902 400 |
15 902 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
4 535 112 |
4 535 112 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
70 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
13 505 112 |
13 575 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
29 407 512 |
29 477 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 175 556 |
3 175 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
45 000 |
45 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 103 990 |
4 357 750 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
6 148 990 |
4 402 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 325 000 |
55 800 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
325 000 |
382 718 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 650 000 |
438 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 085 509 |
13 622 698 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 445 000 |
2 445 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
126 |
Vásárolt étkezés |
K332 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
127 |
Karbantartás |
K334 |
2 035 000 |
2 360 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 100 000 |
1 645 718 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
660 000 |
2 185 259 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 129 000 |
11 577 475 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
32 454 509 |
33 836 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 068 018 |
10 067 793 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
420 000 |
420 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
3 000 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
170 477 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
10 488 018 |
13 658 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
50 741 517 |
52 335 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
543 992 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 000 000 |
6 403 845 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
1 600 000 |
3 077 852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
9 600 000 |
10 025 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
5 720 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
674 803 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
182 197 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
635 000 |
862 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
7 701 796 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 079 485 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
9 781 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
63 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
96 759 585 |
108 921 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
6 816 000 |
3 816 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
6 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 408 931 |
3 408 931 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
69 300 841 |
69 300 841 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
51 886 213 |
51 886 213 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
17 414 628 |
17 414 628 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
79 525 772 |
76 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
79 525 772 |
76 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
176 285 357 |
185 447 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 45. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
2 368 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
0 |
2 368 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 74–79. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
440 964 |
440 964 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
440 964 |
440 964 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
51 886 213 |
51 886 213 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
52 327 177 |
52 327 177 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 94–101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
52 327 177 |
52 327 177 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
52 327 177 |
52 329 545 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 427 573 |
38 427 573 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
650 000 |
650 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 104–126. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
750 000 |
750 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
39 947 573 |
39 947 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
40 052 573 |
40 052 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 206 834 |
5 206 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
25 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
604 690 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
775 000 |
629 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
21 000 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
45 000 |
45 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 128–149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
463 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
680 000 |
840 260 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 105 000 |
4 228 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) kiküldetés |
K341 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 317 770 |
1 312 770 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 000 |
58 170 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
1 324 770 |
1 370 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
6 305 770 |
6 341 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 173. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
762 000 |
728 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
52 327 177 |
52 329 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
52 327 177 |
52 329 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
6. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 35. sora, „-” sora, „-” sora, 38. sora, „-” sora, „-” sora, 39. sora, 44. sora és 45. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele |
- |
6 900 000 |
6 900 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||
|
- |
ebből Bérleti díj bevételek (TAM) |
- |
100 000 |
100 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 082 983 |
17 082 983 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
|
- |
ebből Intézményi étkeztetésből származó bevétel |
- |
3 750 700 |
3 750 700 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||
|
- |
ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel |
- |
13 332 283 |
13 332 283 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 475 405 |
6 475 405 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
77 487 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
30 563 388 |
30 635 875 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 64–79. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
30 563 388 |
30 635 875 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 058 429 |
1 140 762 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
1 058 429 |
1 140 762 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 414 628 |
17 414 628 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
18 473 057 |
18 555 390 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 94–109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
18 473 057 |
18 555 390 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
49 036 445 |
49 191 265 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 625 600 |
11 625 600 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
11 775 600 |
11 775 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 114–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
11 775 600 |
11 775 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 511 328 |
1 511 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 757 672 |
21 089 841 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
22 772 672 |
21 104 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 960 |
63 960 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
60 960 |
63 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60 000 |
60 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 000 |
625 636 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
27 000 |
27 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
895 000 |
844 626 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
5 902 000 |
6 457 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 134–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 081 885 |
6 026 885 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
1 442 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
77 487 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
6 886 885 |
7 546 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
35 622 517 |
35 172 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 169–173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
576 300 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
155 602 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
731 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
49 036 445 |
49 191 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
49 036 445 |
49 191 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
7. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
TP-LINK switch műanyag |
5 720 |
5 720 |
használati díj terhére elvégzett beruházások víz |
223 565 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
forgószékek |
197 700 |
197 700 |
használati díj terhére elvégzett beruházások szennyvíz |
201 790 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
szennyvíz szivattyú sportpálya |
70 858 |
70 858 |
használati díj terhére |
28 927 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
akkumulátor töltő |
18 504 |
18 504 |
Sióagárd-Leányvár 712 hrsz-ú út stabilizációja engedélyezési |
1 600 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
fűtőpanel |
174 803 |
174 803 |
Sióagárd Leányvár 759/779 hrsz. pince- beszakadás helyreállí |
5 647 514 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Áfa |
126 248 |
126 248 |
Áfa |
2 079 485 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Tárgyi eszközök |
41 167 |
268 887 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
635 000 |
862 720 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
9 781 281 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01–06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
VGA-HDMI átalakító |
1 850 |
1 850 |
|||||
|
02 |
mikrosütő |
26 370 |
26 370 |
|||||
|
03 |
óvodai étkezési kellékek |
4 567 |
4 567 |
|||||
|
04 |
áfa |
8 853 |
8 853 |
|||||
|
05 |
Tárgyi eszközök |
720 360 |
686 608 |
|||||
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
762 000 |
728 248 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
|||||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||||
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|||||||||
|
01 |
forgószék |
127 000 |
98 850 |
||||||||||||||
|
02 |
forgószék |
98 850 |
|||||||||||||||
|
03 |
LG 75UR78003LK285457 televízió+garancia |
137 500 |
|||||||||||||||
|
04 |
mikróhullámú sütő |
18 032 |
|||||||||||||||
|
05 |
áfa |
155 602 |
|||||||||||||||
|
06 |
Tárgyi eszközök |
223 068 |
|||||||||||||||
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
127 000 |
731 902 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
277 648 979 |
286 968 316 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
277 648 979 |
286 968 316 |
0 |
0% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
277 648 979 |
286 968 316 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
277 648 979 |
286 968 316 |
0 |
0% |
11. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
176 285 357 |
185 447 506 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
176 285 357 |
185 447 506 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
176 285 357 |
185 447 506 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
176 285 357 |
185 447 506 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
52 327 177 |
52 329 545 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
52 327 177 |
52 329 545 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
52 327 177 |
52 329 545 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
52 327 177 |
52 329 545 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
49 036 445 |
49 191 265 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
49 036 445 |
49 191 265 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
49 036 445 |
49 191 265 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
49 036 445 |
49 191 265 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Ft |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat) |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
415 942 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Ft |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat) |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
37 115 942 |
|
13. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
MI. |
2024 |
össz. |
|||||||||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
109 112 880 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
9 092 740 |
109 112 880 |
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
7 909 000 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
659 083 |
7 909 000 |
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 115 942 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
3 092 995 |
37 115 942 |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
40 914 358 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
3 409 530 |
40 914 358 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 08–11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
195 052 180 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
16 254 348 |
195 052 180 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 916 136 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
7 659 678 |
91 916 136 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
286 968 316 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
286 968 316 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
81 305 685 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
6 775 474 |
81 305 685 |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
93 850 013 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
7 820 834 |
93 850 013 |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 15–21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 025 689 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
835 474 |
10 025 689 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
2 322 870 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
193 573 |
2 322 870 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
9 781 281 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
815 107 |
9 781 281 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
63 288 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
5 274 |
63 288 |
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
210 442 544 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
17 536 879 |
210 442 544 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
76 525 772 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
6 377 148 |
76 525 772 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
286 968 316 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
23 914 026 |
286 968 316 |