Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 24- 2024. 08. 24Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 34 főben, a 2024. december 31-i tervezett záró létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 21 főben határozza meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. augusztus 24-én lép hatályba, és 2024. augusztus 25-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
1. melléklet |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
I. módosítás |
módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 312 997 |
0 |
27 312 997 |
27 312 997 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 565 143 |
1 534 240 |
5 099 383 |
5 099 383 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 878 140 |
1 534 240 |
32 412 380 |
32 412 380 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
105 878 140 |
1 534 240 |
107 412 380 |
107 412 380 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadóik |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
270 000 000 |
0 |
270 000 000 |
270 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
271 500 000 |
0 |
271 500 000 |
271 500 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
273 000 000 |
0 |
273 000 000 |
273 000 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
20 020 000 |
0 |
20 020 000 |
20 020 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
398 898 140 |
1 534 240 |
400 432 380 |
400 432 380 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
402 898 140 |
1 534 240 |
404 432 380 |
404 432 380 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-50 176 860 |
0 |
-50 176 860 |
-50 176 860 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-319 734 011 |
0 |
-319 734 011 |
-319 734 011 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
219 910 871 |
0 |
219 910 871 |
219 910 871 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
219 910 871 |
0 |
219 910 871 |
219 910 871 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
58 000 000 |
0 |
58 000 000 |
58 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
427 910 871 |
0 |
427 910 871 |
427 910 871 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
427 910 871 |
0 |
427 910 871 |
427 910 871 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
830 809 011 |
1 534 240 |
832 343 251 |
832 343 251 |
2. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat kiadásai (Ft) |
2. melléklet |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
I. módosítás |
módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
83 000 000 |
0 |
83 000 000 |
83 000 000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
28 300 000 |
0 |
28 300 000 |
28 300 000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
111 300 000 |
0 |
111 300 000 |
111 300 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 000 000 |
-6 571 248 |
9 428 752 |
9 428 752 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
24 000 000 |
-6 571 248 |
17 428 752 |
17 428 752 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
24 000 000 |
2 390 825 |
26 390 825 |
26 390 825 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
100 500 000 |
2 390 825 |
102 890 825 |
102 890 825 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
31 075 000 |
0 |
31 075 000 |
31 075 000 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
162 575 000 |
-4 180 423 |
158 394 577 |
158 394 577 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
85 700 000 |
-3 133 |
85 696 867 |
85 696 867 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
60 000 000 |
5 717 796 |
65 717 796 |
65 717 796 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
148 200 000 |
5 714 663 |
153 914 663 |
153 914 663 |
||
|
Működési kiadások összesen |
449 075 000 |
1 534 240 |
450 609 240 |
450 609 240 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 507 137 |
0 |
222 507 137 |
222 507 137 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
87 726 874 |
0 |
87 726 874 |
87 726 874 |
||
|
Felújítások |
K7 |
310 234 011 |
0 |
310 234 011 |
310 234 011 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
323 734 011 |
0 |
323 734 011 |
323 734 011 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
772 809 011 |
1 534 240 |
774 343 251 |
774 343 251 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
58 000 000 |
0 |
58 000 000 |
58 000 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 000 000 |
0 |
58 000 000 |
58 000 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
830 809 011 |
1 534 240 |
832 343 251 |
832 343 251 |
3. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
3. melléklet |
||||
|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. sz. módosítás |
módosított |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
||||
|
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
27 312 997 |
27 312 997 |
||
|
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
||||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
||||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
||||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
||||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||||
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
||||
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
||||
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
||||
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
||||
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
||||
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
||||
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
||||
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
||||
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
||||
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
||||
|
I.5) Polgármesteri illetmény támogatása |
Ft |
||||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
||||
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
||||
|
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||||
|
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
||||
|
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||||
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
||||
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
||||
|
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
||||
|
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
||||
|
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||||
|
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||||
|
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
|
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
||||
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
|
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
|
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
|
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
||||
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
||||
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 565 143 |
5 099 383 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
|
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
32 412 380 |
||||
4. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
5. melléklet |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. sz |
módosított |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
40 000 000 |
5 717 796 |
45 717 796 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
60 000 000 |
65 717 796 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
háztartások részére |
K512 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
|
háztartások részére |
K89 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
Európai Unió részére |
K89 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |