Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)

„a) 2 426 015 270 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 709 228 174 Ft költségvetési bevétel
ab) 1 716 787 096 Ft finanszírozási bevétel
b) 2 426 015 270 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 2 412 818 542 Ft költségvetési kiadás
bb) 13 196 728 Ft finanszírozási kiadás.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételek

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Államigazgatá-si feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Összesen

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

663 187 297

2 500 000

3 608 000

669 295 297

663 187 297

2 500 000

3 608 000

669 295 297

687 120 174

2 500 000

3 608 000

693 228 174

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

445 544 297

0

3 608 000

449 152 297

445 544 297

0

3 608 000

449 152 297

465 977 174

0

3 608 000

469 585 174

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

378 766 086

0

0

378 766 086

378 766 086

0

0

378 766 086

391 261 963

0

0

391 261 963

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

66 778 211

0

3 608 000

70 386 211

66 778 211

0

3 608 000

70 386 211

74 715 211

0

3 608 000

78 323 211

2.

Közhatalmi bevételek

135 350 000

2 500 000

0

137 850 000

135 350 000

2 500 000

0

137 850 000

135 350 000

2 500 000

0

137 850 000

2.1. Vagyoni típusú adók

18 700 000

0

0

18 700 000

18 700 000

0

0

18 700 000

18 700 000

0

0

18 700 000

2.2. Értékesítési és forgalmi adók

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

13 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

0

0

13 000 000

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

3.

Működési bevételek

82 293 000

0

0

82 293 000

82 293 000

0

0

82 293 000

85 793 000

0

0

85 793 000

3.1. Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

40 507 000

0

0

40 507 000

40 507 000

0

0

40 507 000

40 157 000

0

0

40 157 000

3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 200 000

0

0

1 200 000

1 200 000

0

0

1 200 000

4 700 000

0

0

4 700 000

3.4. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5. Ellátási díjak

21 718 000

0

0

21 718 000

21 718 000

0

0

21 718 000

21 918 000

0

0

21 918 000

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 868 000

0

0

16 868 000

16 868 000

0

0

16 868 000

16 767 000

0

0

16 767 000

3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8. Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9. Egyéb működési bevételek

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 251 000

0

0

1 251 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

16 000 000

0

0

16 000 000

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000 000

0

0

6 000 000

1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000 000

0

0

6 000 000

2.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

2.1. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Ingatlanok értékesítése

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

673 187 297

2 500 000

3 608 000

679 295 297

673 187 297

2 500 000

3 608 000

679 295 297

703 120 174

2 500 000

3 608 000

709 228 174

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 738 777 879

0

0

1 738 777 879

1 738 777 879

0

0

1 738 777 879

1 716 787 096

0

0

1 716 787 096

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

1 738 777 879

0

0

1 738 777 879

1 738 777 879

0

0

1 738 777 879

1 716 787 096

0

0

1 716 787 096

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Maradvány igénybevétele

1 738 777 879

1 738 777 879

1 738 777 879

1 738 777 879

1 716 787 096

1 716 787 096

1.4. Irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.6. Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Külföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 411 965 176

2 500 000

3 608 000

2 418 073 176

2 411 965 176

2 500 000

3 608 000

2 418 073 176

2 419 907 270

2 500 000

3 608 000

2 426 015 270

2. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Kiadások

2024.évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt módosított előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

653 001 623

2 500 000

3 608 000

659 109 623

653 001 623

2 500 000

3 608 000

659 109 623

870 977 717

2 500 000

3 608 000

877 085 717

1.

Személyi juttatások

354 797 000

0

3 193 000

357 990 000

354 797 000

0

3 193 000

357 990 000

361 870 000

0

3 193 000

365 063 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 215 000

0

415 000

43 630 000

43 215 000

0

415 000

43 630 000

43 682 000

0

415 000

44 097 000

3.

Dologi kiadások

220 407 310

0

0

220 407 310

220 407 310

0

0

220 407 310

430 843 404

0

0

430 843 404

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 000 000

0

0

34 000 000

34 000 000

0

0

34 000 000

34 000 000

0

0

34 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

582 313

2 500 000

0

3 082 313

582 313

2 500 000

0

3 082 313

582 313

2 500 000

0

3 082 313

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 745 766 825

0

0

1 745 766 825

1 745 766 825

0

0

1 745 766 825

1 535 732 825

0

0

1 535 732 825

1.

Beruházások

1 270 776 625

0

0

1 270 776 625

1 270 776 625

0

0

1 270 776 625

1 060 742 625

0

0

1 060 742 625

2.

Felújítások

474 990 200

0

0

474 990 200

474 990 200

0

0

474 990 200

474 990 200

0

0

474 990 200

III.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

13 196 728

0

0

13 196 728

13 196 728

0

0

13 196 728

13 196 728

0

0

13 196 728

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

13 196 728

0

0

13 196 728

13 196 728

0

0

13 196 728

13 196 728

0

0

13 196 728

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

13 196 728

0

0

13 196 728

13 196 728

0

0

13 196 728

13 196 728

0

0

13 196 728

1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 411 965 176

2 500 000

3 608 000

2 418 073 176

2 411 965 176

2 500 000

3 608 000

2 418 073 176

2 419 907 270

2 500 000

3 608 000

2 426 015 270

3. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2024. évi javasolt
módosított előirányzat

FELADATOK ÖSSZESEN

2 045 758 176

2 045 758 176

2 044 763 270

I.

KÖTELEZŐ FELADATOK

2 030 061 448

2 030 061 448

2 029 066 542

I/1

Önkormányzati igazgatási feladatok

1 798 286 135

1 798 286 135

1 797 291 229

I/2

Köztemető fenntartás és működtetés

2 000 000

2 000 000

2 000 000

I/3

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

I/4

Központi költségvetési befizetések

582 313

582 313

582 313

I/5

Közfoglalkoztatás

62 613 000

62 613 000

62 613 000

I/6

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

1 500 000

1 500 000

1 500 000

I/7

Zöldterület-kezelés

2 900 000

2 900 000

2 900 000

I/8

Közvilágítás

14 000 000

14 000 000

14 000 000

I/9

Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások

70 862 000

70 862 000

70 862 000

I/10

Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás

0

0

0

I/11

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.

24 644 000

24 644 000

24 644 000

I/12

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

I/13

Háziorvosi alapellátás

4 425 000

4 425 000

4 425 000

I/14

Települési támogatások

41 000 000

41 000 000

41 000 000

I/15

Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása

7 249 000

7 249 000

7 249 000

II.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

2 500 000

2 500 000

2 500 000

III.

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

0

0

0

IV.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

13 196 728

13 196 728

13 196 728

IV/1.

Hiteltörlesztés

IV/2.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

IV/3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 196 728

13 196 728

13 196 728

IV/2.

Pénzügyi lízing

4. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím:

1. Önkormányzat

Sor-
szám

Bevételek

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt módosított előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Állami-
gazgatási feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Állami-
gazgatási feladatok

Összesen

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

603 500 086

2 500 000

0

606 000 086

603 500 086

2 500 000

0

606 000 086

618 495 963

2 500 000

0

620 995 963

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

442 893 086

0

0

442 893 086

442 893 086

0

0

442 893 086

455 388 963

0

0

455 388 963

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

378 766 086

0

0

378 766 086

378 766 086

0

0

378 766 086

391 261 963

0

0

391 261 963

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

95 707 256

0

0

95 707 256

95 707 256

0

0

95 707 256

95 707 256

0

0

95 707 256

Egyes köznevelési feladatok támogatása

111 615 260

0

0

111 615 260

111 615 260

0

0

111 615 260

118 393 804

0

0

118 393 804

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

114 058 115

0

0

114 058 115

114 058 115

0

0

114 058 115

117 028 812

0

0

117 028 812

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

45 217 824

45 217 824

45 217 824

45 217 824

45 217 824

45 217 824

Kulturális feladatok támogatása

6 167 631

0

0

6 167 631

6 167 631

0

0

6 167 631

8 914 267

0

0

8 914 267

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

64 127 000

0

0

64 127 000

64 127 000

0

0

64 127 000

64 127 000

0

0

64 127 000

Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása

62 613 000

62 613 000

62 613 000

62 613 000

62 613 000

62 613 000

Elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások

1 514 000

1 514 000

1 514 000

1 514 000

1 514 000

1 514 000

2.

Közhatalmi bevételek

135 350 000

2 500 000

0

137 850 000

135 350 000

2 500 000

0

137 850 000

135 350 000

2 500 000

0

137 850 000

2.1. Vagyoni típusú adók

18 700 000

0

0

18 700 000

18 700 000

0

0

18 700 000

18 700 000

0

0

18 700 000

Telekadó

17 000 000

0

0

17 000 000

17 000 000

0

0

17 000 000

17 000 000

0

0

17 000 000

Talajterhelési díj

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

2.2. Értékesítési és forgalmi adók

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

Helyi iparűzési adó

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

102 500 000

2 500 000

0

105 000 000

102 200 000

2 500 000

0

104 700 000

2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

13 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

0

0

13 000 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő

13 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

0

0

13 000 000

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

Adóbírság

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

3.

Működési bevételek

25 257 000

0

0

25 257 000

25 257 000

0

0

25 257 000

27 757 000

0

0

27 757 000

3.1. Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

17 000 000

0

0

17 000 000

17 000 000

0

0

17 000 000

17 000 000

0

0

17 000 000

3.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

3 600 000

0

0

3 600 000

3.4. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5. Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 157 000

0

0

5 157 000

5 157 000

0

0

5 157 000

5 157 000

0

0

5 157 000

3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8. Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9. Egyéb működési bevételek

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

16 000 000

0

0

16 000 000

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000 000

0

0

6 000 000

1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

6 000 000

0

0

6 000 000

2.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

2.1. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Ingatlanok értékesítése

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

2.4. Részesedések értékesítése

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

613 500 086

2 500 000

0

616 000 086

613 500 086

2 500 000

0

616 000 086

634 495 963

2 500 000

0

636 995 963

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 713 276 042

0

0

1 713 276 042

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 713 276 042

0

0

1 713 276 042

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Maradvány igénybevétele

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 713 276 042

0

0

1 713 276 042

Működési célú maradvány igénybevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú maradvány igénybevétel

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 735 266 825

0

0

1 735 266 825

1 713 276 042

0

0

1 713 276 042

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 348 766 911

2 500 000

0

2 351 266 911

2 348 766 911

2 500 000

0

2 351 266 911

2 347 772 005

2 500 000

0

2 350 272 005

5. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím:

1. Önkormányzat

Sor-
szám

Kiadások

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt módosított előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatá-si feladatok

Összesen

Kötelező
eladatok

Önként
vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Engedélyezett létszámkeret

14,0

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

14,0

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

33,0

0,0

0,0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,0

0,0

0,0

33,0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

284 794 623

2 500 000

0

287 294 623

284 794 623

2 500 000

0

287 294 623

493 833 717

2 500 000

0

496 333 717

1.

Személyi juttatások

117 624 000

0

0

117 624 000

117 624 000

0

0

117 624 000

117 624 000

0

0

117 624 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 243 000

0

0

12 243 000

12 243 000

0

0

12 243 000

12 243 000

0

0

12 243 000

3.

Dologi kiadások

120 345 310

0

0

120 345 310

120 345 310

0

0

120 345 310

329 384 404

0

0

329 384 404

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 000 000

0

0

34 000 000

34 000 000

0

0

34 000 000

34 000 000

0

0

34 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

582 313

2 500 000

0

3 082 313

582 313

2 500 000

0

3 082 313

582 313

2 500 000

0

3 082 313

5.1. Elvonások és befizetések

582 313

0

0

582 313

582 313

0

0

582 313

582 313

0

0

582 313

5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

5.5. Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 745 266 825

0

0

1 745 266 825

1 745 266 825

0

0

1 745 266 825

1 535 232 825

0

0

1 535 232 825

1.

Beruházások

1 270 276 625

0

1 270 276 625

1 270 276 625

0

1 270 276 625

1 060 242 625

0

1 060 242 625

2.

Felújítások

474 990 200

0

0

474 990 200

474 990 200

0

0

474 990 200

474 990 200

0

0

474 990 200

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 030 061 448

2 500 000

0

2 032 561 448

2 030 061 448

2 500 000

0

2 032 561 448

2 029 066 542

2 500 000

0

2 031 566 542

III.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

318 705 463

0

0

318 705 463

318 705 463

0

0

318 705 463

318 705 463

0

0

318 705 463

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

318 705 463

0

0

318 705 463

318 705 463

0

0

318 705 463

318 705 463

0

0

318 705 463

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 196 728

13 196 728

13 196 728

13 196 728

13 196 728

13 196 728

1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása

305 508 735

0

0

305 508 735

305 508 735

0

0

305 508 735

305 508 735

0

0

305 508 735

1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése

0

0

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 348 766 911

2 500 000

0

2 351 266 911

2 348 766 911

2 500 000

0

2 351 266 911

2 347 772 005

2 500 000

0

2 350 272 005

6. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi eredeti
előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2024. évi javasolt
módosított előirányzat

1.

ÖNKOMÁNYZAT

2 351 266 911

2 351 266 911

2 350 272 005

I.

KÖTELEZŐ FELADATOK

2 030 061 448

2 030 061 448

2 029 066 542

1.

Önkormányzati igazgatási feladatok

1 798 286 135

1 798 286 135

1 797 291 229

Személyi juttatások

23 403 000

23 403 000

23 403 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 918 000

2 918 000

2 918 000

Dologi kiadások

29 893 310

29 893 310

235 737 404

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

Beruházás

1 267 081 625

1 267 081 625

1 060 242 625

Felújítás

474 990 200

474 990 200

474 990 200

2.

Köztemető fenntartás és működtetés

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Dologi kiadások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Beruházás

0

0

0

3.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

4.

Központi költségvetési befizetések

582 313

582 313

582 313

Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései

582 313

582 313

582 313

5.

Közfoglalkoztatás

62 613 000

62 613 000

62 613 000

Személyi juttatások

46 956 000

46 956 000

46 956 000

Munkaadókat terhelő járulékok

3 052 000

3 052 000

3 052 000

Dologi kiadások

9 410 000

9 410 000

9 410 000

Beruházás

3 195 000

3 195 000

3 195 000

Felújítás

0

0

0

6.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Dologi kiadások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7.

Zöldterület-kezelés

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Dologi kiadások

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Beruházás

0

0

0

Felújítás

0

0

0

8.

Közvilágítás

14 000 000

14 000 000

14 000 000

Dologi kiadások

14 000 000

14 000 000

14 000 000

9.

Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások

70 862 000

70 862 000

70 862 000

Személyi juttatások

31 650 000

31 650 000

31 650 000

Munkaadókat terhelő járulékok

4 212 000

4 212 000

4 212 000

Dologi kiadások

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Beruházás

0

0

0

Felújítás

0

0

0

10.

Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás

0

0

0

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

11.

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.

24 644 000

24 644 000

24 644 000

Személyi juttatások

8 456 000

8 456 000

8 456 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 127 000

1 127 000

1 127 000

Dologi kiadások

15 061 000

15 061 000

15 061 000

Beruházások

12.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

13.

Háziorvosi alapellátás

4 425 000

4 425 000

4 425 000

Személyi juttatások

828 000

828 000

828 000

Munkaadókat terhelő járulékok

97 000

97 000

97 000

Dologi kiadások

3 500 000

3 500 000

3 500 000

14.

Települési támogatások

41 000 000

41 000 000

41 000 000

Dologi kiadások

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 000 000

34 000 000

34 000 000

15.

Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása

7 249 000

7 249 000

7 249 000

Személyi juttatások

6 331 000

6 331 000

6 331 000

Munkaadókat terhelő járulékok

837 000

837 000

837 000

Dologi kiadások

81 000

81 000

81 000

II.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Civil szervezetek támogatása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

III.

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

0

0

0

IV.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

318 705 463

318 705 463

318 705 463

Intézményfinanszírozás

305 508 735

305 508 735

305 508 735

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 196 728

13 196 728

13 196 728

7. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

3. Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Engedélyezett létszámkeret

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

10,0

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

250 000

0

3 608 000

3 858 000

250 000

0

3 608 000

3 858 000

4 238 000

0

3 608 000

7 846 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

3 608 000

3 608 000

0

0

3 608 000

3 608 000

2 988 000

0

3 608 000

6 596 000

1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

3 608 000

3 608 000

0

0

3 608 000

3 608 000

2 988 000

0

3 608 000

6 596 000

Működési bevételek

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

1 250 000

0

0

1 250 000

2.1. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Szolgáltatások ellenértéke

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

2.4. Tulajdonosi bevételek

2.5. Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8. Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9. Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

150 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

250 000

0

3 608 000

3 858 000

250 000

0

3 608 000

3 858 000

4 238 000

0

3 608 000

7 846 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

79 910 000

0

0

79 910 000

79 910 000

0

0

79 910 000

79 910 000

0

0

79 910 000

Belföldi finanszírozás bevételei

79 910 000

0

0

79 910 000

79 910 000

0

0

79 910 000

79 910 000

0

0

79 910 000

1.1. Maradvány igénybevétele

1 063 071

0

0

1 063 071

1 063 071

0

0

1 063 071

1 063 071

0

0

1 063 071

1.2. Irányító szervi támogatás

78 846 929

0

0

78 846 929

78 846 929

0

0

78 846 929

78 846 929

0

0

78 846 929

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 160 000

0

3 608 000

83 768 000

80 160 000

0

3 608 000

83 768 000

84 148 000

0

3 608 000

87 756 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

79 660 000

0

3 608 000

83 268 000

79 660 000

0

3 608 000

83 268 000

83 648 000

0

3 608 000

87 256 000

Személyi juttatások

61 833 000

0

3 193 000

65 026 000

61 833 000

0

3 193 000

65 026 000

64 274 000

0

3 193 000

67 467 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 039 000

0

415 000

8 454 000

8 039 000

0

415 000

8 454 000

8 189 000

0

415 000

8 604 000

Dologi kiadások

9 788 000

0

0

9 788 000

9 788 000

0

0

9 788 000

11 185 000

0

0

11 185 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Intézményi beruházások

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 160 000

0

3 608 000

83 768 000

80 160 000

0

3 608 000

83 768 000

84 148 000

0

3 608 000

87 756 000

8. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

4.1. Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt módosított előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Engedélyezett létszámkeret

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

0,0

0,0

21,0

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28 782 000

0

0

28 782 000

28 782 000

0

0

28 782 000

31 304 000

0

0

31 304 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 278 000

0

0

1 278 000

1 278 000

0

0

1 278 000

3 800 000

0

0

3 800 000

1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 278 000

0

0

1 278 000

1 278 000

0

0

1 278 000

3 800 000

0

0

3 800 000

Működési bevételek

27 504 000

0

0

27 504 000

27 504 000

0

0

27 504 000

27 504 000

0

0

27 504 000

2.1. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Szolgáltatások ellenértéke

21 657 000

0

0

21 657 000

21 657 000

0

0

21 657 000

21 457 000

0

0

21 457 000

2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5. Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 847 000

0

0

5 847 000

5 847 000

0

0

5 847 000

5 747 000

0

0

5 747 000

2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8. Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9. Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 782 000

0

0

28 782 000

28 782 000

0

0

28 782 000

31 304 000

0

0

31 304 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

202 475 000

0

0

202 475 000

202 475 000

0

0

202 475 000

202 475 000

0

0

202 475 000

Belföldi finanszírozás bevételei

202 475 000

0

0

202 475 000

202 475 000

0

0

202 475 000

202 475 000

0

0

202 475 000

1.1. Maradvány igénybevétele

158 445

0

0

158 445

158 445

0

0

158 445

158 445

0

0

158 445

1.2. Irányító szervi támogatás

202 316 555

0

0

202 316 555

202 316 555

0

0

202 316 555

202 316 555

0

0

202 316 555

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

231 257 000

0

0

231 257 000

231 257 000

0

0

231 257 000

233 779 000

0

0

233 779 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

231 257 000

0

0

231 257 000

231 257 000

0

0

231 257 000

233 779 000

0

0

233 779 000

Személyi juttatások

142 573 000

0

0

142 573 000

142 573 000

0

0

142 573 000

144 935 000

0

0

144 935 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 684 000

0

0

18 684 000

18 684 000

0

0

18 684 000

18 844 000

0

0

18 844 000

Dologi kiadások

70 000 000

0

0

70 000 000

70 000 000

0

0

70 000 000

70 000 000

0

0

70 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

231 257 000

0

0

231 257 000

231 257 000

0

0

231 257 000

233 779 000

0

0

233 779 000

9. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

4.2. Idősek Klubja

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt módosított előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen

Engedélyezett létszámkeret

7,0

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

0,0

7,0

6,0

0,0

0,0

6,0

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

2,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

3,0

0,0

0,0

3,0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

30 655 211

0

0

30 655 211

30 655 211

0

0

30 655 211

33 082 211

0

0

33 082 211

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 373 211

0

0

1 373 211

1 373 211

0

0

1 373 211

3 800 211

0

0

3 800 211

1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 373 211

0

0

1 373 211

1 373 211

0

0

1 373 211

3 800 211

0

0

3 800 211

Működési bevételek

29 282 000

0

0

29 282 000

29 282 000

0

0

29 282 000

29 282 000

0

0

29 282 000

2.1. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Szolgáltatások ellenértéke

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

2.5. Ellátási díjak

21 718 000

0

0

21 718 000

21 718 000

0

0

21 718 000

21 718 000

0

0

21 718 000

2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 864 000

0

0

5 864 000

5 864 000

0

0

5 864 000

5 863 000

0

0

5 863 000

2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8. Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9. Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 655 211

0

0

30 655 211

30 655 211

0

0

30 655 211

33 082 211

0

0

33 082 211

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26 634 789

0

0

26 634 789

26 634 789

0

0

26 634 789

26 634 789

0

0

26 634 789

Belföldi finanszírozás bevételei

26 634 789

0

0

26 634 789

26 634 789

0

0

26 634 789

26 634 789

0

0

26 634 789

1.1. Maradvány igénybevétele

2 289 538

0

0

2 289 538

2 289 538

0

0

2 289 538

2 289 538

0

0

2 289 538

1.2. Irányító szervi támogatás

24 345 251

0

0

24 345 251

24 345 251

0

0

24 345 251

24 345 251

0

0

24 345 251

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 290 000

0

0

57 290 000

57 290 000

0

0

57 290 000

59 717 000

0

0

59 717 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

57 290 000

0

0

57 290 000

57 290 000

0

0

57 290 000

59 717 000

0

0

59 717 000

Személyi juttatások

32 767 000

0

0

32 767 000

32 767 000

0

0

32 767 000

35 037 000

0

0

35 037 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 249 000

0

0

4 249 000

4 249 000

0

0

4 249 000

4 406 000

0

0

4 406 000

Dologi kiadások

20 274 000

0

0

20 274 000

20 274 000

0

0

20 274 000

20 274 000

0

0

20 274 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 290 000

0

0

57 290 000

57 290 000

0

0

57 290 000

59 717 000

0

0

59 717 000

10. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi javasolt
módosított
előirányzat

1.

Közfoglalkoztatás

3 195 000

3 195 000

3 195 000

2.

Pályázatok befejezése

1 261 081 625

1 261 081 625

1 051 047 625

3.

MFP - Temető urnafal bővítése

6 000 000

6 000 000

6 000 000

4.

I.

Önkormányzati beruházások összesen

1 270 276 625

1 270 276 625

1 060 242 625

1.

Közös Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

500 000

500 000

500 000

II.

Intézményi beruházások

500 000

500 000

500 000

Beruházások összesen

1 270 776 625

1 270 776 625

1 060 742 625

11. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi javasolt
módosított
előirányzat

1.

Pályázatok befejezése

479 990 200

479 990 200

479 990 200

2.

3.

I.

Önkormányzati felújítások összesen

479 990 200

479 990 200

479 990 200