Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatá-si feladatok |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
663 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
669 295 297 |
663 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
669 295 297 |
687 120 174 |
2 500 000 |
3 608 000 |
693 228 174 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 544 297 |
0 |
3 608 000 |
449 152 297 |
445 544 297 |
0 |
3 608 000 |
449 152 297 |
465 977 174 |
0 |
3 608 000 |
469 585 174 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
391 261 963 |
0 |
0 |
391 261 963 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
66 778 211 |
0 |
3 608 000 |
70 386 211 |
66 778 211 |
0 |
3 608 000 |
70 386 211 |
74 715 211 |
0 |
3 608 000 |
78 323 211 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
82 293 000 |
0 |
0 |
82 293 000 |
82 293 000 |
0 |
0 |
82 293 000 |
85 793 000 |
0 |
0 |
85 793 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
40 507 000 |
0 |
0 |
40 507 000 |
40 507 000 |
0 |
0 |
40 507 000 |
40 157 000 |
0 |
0 |
40 157 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Ellátási díjak |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 918 000 |
0 |
0 |
21 918 000 |
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 868 000 |
0 |
0 |
16 868 000 |
16 868 000 |
0 |
0 |
16 868 000 |
16 767 000 |
0 |
0 |
16 767 000 |
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 251 000 |
0 |
0 |
1 251 000 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
673 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
679 295 297 |
673 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
679 295 297 |
703 120 174 |
2 500 000 |
3 608 000 |
709 228 174 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
0 |
0 |
1 716 787 096 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
0 |
0 |
1 716 787 096 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
1 716 787 096 |
|||||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 419 907 270 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 426 015 270 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
653 001 623 |
2 500 000 |
3 608 000 |
659 109 623 |
653 001 623 |
2 500 000 |
3 608 000 |
659 109 623 |
870 977 717 |
2 500 000 |
3 608 000 |
877 085 717 |
1. |
Személyi juttatások |
354 797 000 |
0 |
3 193 000 |
357 990 000 |
354 797 000 |
0 |
3 193 000 |
357 990 000 |
361 870 000 |
0 |
3 193 000 |
365 063 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 215 000 |
0 |
415 000 |
43 630 000 |
43 215 000 |
0 |
415 000 |
43 630 000 |
43 682 000 |
0 |
415 000 |
44 097 000 |
3. |
Dologi kiadások |
220 407 310 |
0 |
0 |
220 407 310 |
220 407 310 |
0 |
0 |
220 407 310 |
430 843 404 |
0 |
0 |
430 843 404 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 745 766 825 |
0 |
0 |
1 745 766 825 |
1 745 766 825 |
0 |
0 |
1 745 766 825 |
1 535 732 825 |
0 |
0 |
1 535 732 825 |
1. |
Beruházások |
1 270 776 625 |
0 |
0 |
1 270 776 625 |
1 270 776 625 |
0 |
0 |
1 270 776 625 |
1 060 742 625 |
0 |
0 |
1 060 742 625 |
2. |
Felújítások |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 419 907 270 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 426 015 270 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi javasolt |
---|---|---|---|---|
FELADATOK ÖSSZESEN |
2 045 758 176 |
2 045 758 176 |
2 044 763 270 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
2 030 061 448 |
2 030 061 448 |
2 029 066 542 |
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 798 286 135 |
1 798 286 135 |
1 797 291 229 |
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
I/4 |
Központi költségvetési befizetések |
582 313 |
582 313 |
582 313 |
I/5 |
Közfoglalkoztatás |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
I/6 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
I/7 |
Zöldterület-kezelés |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
I/8 |
Közvilágítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
I/9 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
70 862 000 |
70 862 000 |
70 862 000 |
I/10 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
0 |
0 |
0 |
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
24 644 000 |
24 644 000 |
24 644 000 |
I/12 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
I/13 |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
4 425 000 |
4 425 000 |
I/14 |
Települési támogatások |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
I/15 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
7 249 000 |
7 249 000 |
7 249 000 |
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím: |
1. Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Állami- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Állami- |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
603 500 086 |
2 500 000 |
0 |
606 000 086 |
603 500 086 |
2 500 000 |
0 |
606 000 086 |
618 495 963 |
2 500 000 |
0 |
620 995 963 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
442 893 086 |
0 |
0 |
442 893 086 |
442 893 086 |
0 |
0 |
442 893 086 |
455 388 963 |
0 |
0 |
455 388 963 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
391 261 963 |
0 |
0 |
391 261 963 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 707 256 |
0 |
0 |
95 707 256 |
95 707 256 |
0 |
0 |
95 707 256 |
95 707 256 |
0 |
0 |
95 707 256 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
111 615 260 |
0 |
0 |
111 615 260 |
111 615 260 |
0 |
0 |
111 615 260 |
118 393 804 |
0 |
0 |
118 393 804 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
114 058 115 |
0 |
0 |
114 058 115 |
114 058 115 |
0 |
0 |
114 058 115 |
117 028 812 |
0 |
0 |
117 028 812 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
|||||||
Kulturális feladatok támogatása |
6 167 631 |
0 |
0 |
6 167 631 |
6 167 631 |
0 |
0 |
6 167 631 |
8 914 267 |
0 |
0 |
8 914 267 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
64 127 000 |
0 |
0 |
64 127 000 |
64 127 000 |
0 |
0 |
64 127 000 |
64 127 000 |
0 |
0 |
64 127 000 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
|||||||
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
|||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
|
Telekadó |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
Talajterhelési díj |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 200 000 |
2 500 000 |
0 |
104 700 000 |
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
|
Adóbírság |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||||
3. |
Működési bevételek |
25 257 000 |
0 |
0 |
25 257 000 |
25 257 000 |
0 |
0 |
25 257 000 |
27 757 000 |
0 |
0 |
27 757 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 157 000 |
0 |
0 |
5 157 000 |
5 157 000 |
0 |
0 |
5 157 000 |
5 157 000 |
0 |
0 |
5 157 000 |
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
613 500 086 |
2 500 000 |
0 |
616 000 086 |
613 500 086 |
2 500 000 |
0 |
616 000 086 |
634 495 963 |
2 500 000 |
0 |
636 995 963 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 347 772 005 |
2 500 000 |
0 |
2 350 272 005 |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím: |
1. Önkormányzat |
||||||||||||
Sor- |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatá-si feladatok |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
284 794 623 |
2 500 000 |
0 |
287 294 623 |
284 794 623 |
2 500 000 |
0 |
287 294 623 |
493 833 717 |
2 500 000 |
0 |
496 333 717 |
1. |
Személyi juttatások |
117 624 000 |
0 |
0 |
117 624 000 |
117 624 000 |
0 |
0 |
117 624 000 |
117 624 000 |
0 |
0 |
117 624 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 243 000 |
0 |
0 |
12 243 000 |
12 243 000 |
0 |
0 |
12 243 000 |
12 243 000 |
0 |
0 |
12 243 000 |
3. |
Dologi kiadások |
120 345 310 |
0 |
0 |
120 345 310 |
120 345 310 |
0 |
0 |
120 345 310 |
329 384 404 |
0 |
0 |
329 384 404 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
5.1. Elvonások és befizetések |
582 313 |
0 |
0 |
582 313 |
582 313 |
0 |
0 |
582 313 |
582 313 |
0 |
0 |
582 313 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 745 266 825 |
0 |
0 |
1 745 266 825 |
1 745 266 825 |
0 |
0 |
1 745 266 825 |
1 535 232 825 |
0 |
0 |
1 535 232 825 |
1. |
Beruházások |
1 270 276 625 |
0 |
1 270 276 625 |
1 270 276 625 |
0 |
1 270 276 625 |
1 060 242 625 |
0 |
1 060 242 625 |
|||
2. |
Felújítások |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 030 061 448 |
2 500 000 |
0 |
2 032 561 448 |
2 030 061 448 |
2 500 000 |
0 |
2 032 561 448 |
2 029 066 542 |
2 500 000 |
0 |
2 031 566 542 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|||||||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
305 508 735 |
0 |
0 |
305 508 735 |
305 508 735 |
0 |
0 |
305 508 735 |
305 508 735 |
0 |
0 |
305 508 735 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 347 772 005 |
2 500 000 |
0 |
2 350 272 005 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi javasolt |
---|---|---|---|---|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
2 351 266 911 |
2 351 266 911 |
2 350 272 005 |
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
2 030 061 448 |
2 030 061 448 |
2 029 066 542 |
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 798 286 135 |
1 798 286 135 |
1 797 291 229 |
Személyi juttatások |
23 403 000 |
23 403 000 |
23 403 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 918 000 |
2 918 000 |
2 918 000 |
|
Dologi kiadások |
29 893 310 |
29 893 310 |
235 737 404 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás |
1 267 081 625 |
1 267 081 625 |
1 060 242 625 |
|
Felújítás |
474 990 200 |
474 990 200 |
474 990 200 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
582 313 |
582 313 |
582 313 |
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
582 313 |
582 313 |
582 313 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
Személyi juttatások |
46 956 000 |
46 956 000 |
46 956 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 052 000 |
3 052 000 |
3 052 000 |
|
Dologi kiadások |
9 410 000 |
9 410 000 |
9 410 000 |
|
Beruházás |
3 195 000 |
3 195 000 |
3 195 000 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Dologi kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Közvilágítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Dologi kiadások |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
70 862 000 |
70 862 000 |
70 862 000 |
Személyi juttatások |
31 650 000 |
31 650 000 |
31 650 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 212 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
|
Dologi kiadások |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
24 644 000 |
24 644 000 |
24 644 000 |
Személyi juttatások |
8 456 000 |
8 456 000 |
8 456 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 127 000 |
1 127 000 |
1 127 000 |
|
Dologi kiadások |
15 061 000 |
15 061 000 |
15 061 000 |
|
Beruházások |
||||
12. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
4 425 000 |
4 425 000 |
Személyi juttatások |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
|
Dologi kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
14. |
Települési támogatások |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
Dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
15. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
7 249 000 |
7 249 000 |
7 249 000 |
Személyi juttatások |
6 331 000 |
6 331 000 |
6 331 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
837 000 |
837 000 |
837 000 |
|
Dologi kiadások |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
318 705 463 |
318 705 463 |
318 705 463 |
Intézményfinanszírozás |
305 508 735 |
305 508 735 |
305 508 735 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
3. Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
|
Engedélyezett létszámkeret |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
4 238 000 |
0 |
3 608 000 |
7 846 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
2 988 000 |
0 |
3 608 000 |
6 596 000 |
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
2 988 000 |
0 |
3 608 000 |
6 596 000 |
Működési bevételek |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
2.4. Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
4 238 000 |
0 |
3 608 000 |
7 846 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
1.1. Maradvány igénybevétele |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
1.2. Irányító szervi támogatás |
78 846 929 |
0 |
0 |
78 846 929 |
78 846 929 |
0 |
0 |
78 846 929 |
78 846 929 |
0 |
0 |
78 846 929 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
84 148 000 |
0 |
3 608 000 |
87 756 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
79 660 000 |
0 |
3 608 000 |
83 268 000 |
79 660 000 |
0 |
3 608 000 |
83 268 000 |
83 648 000 |
0 |
3 608 000 |
87 256 000 |
Személyi juttatások |
61 833 000 |
0 |
3 193 000 |
65 026 000 |
61 833 000 |
0 |
3 193 000 |
65 026 000 |
64 274 000 |
0 |
3 193 000 |
67 467 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 039 000 |
0 |
415 000 |
8 454 000 |
8 039 000 |
0 |
415 000 |
8 454 000 |
8 189 000 |
0 |
415 000 |
8 604 000 |
Dologi kiadások |
9 788 000 |
0 |
0 |
9 788 000 |
9 788 000 |
0 |
0 |
9 788 000 |
11 185 000 |
0 |
0 |
11 185 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Intézményi beruházások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
84 148 000 |
0 |
3 608 000 |
87 756 000 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
4.1. Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- |
Összesen |
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
31 304 000 |
0 |
0 |
31 304 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
Működési bevételek |
27 504 000 |
0 |
0 |
27 504 000 |
27 504 000 |
0 |
0 |
27 504 000 |
27 504 000 |
0 |
0 |
27 504 000 |
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
21 657 000 |
0 |
0 |
21 657 000 |
21 657 000 |
0 |
0 |
21 657 000 |
21 457 000 |
0 |
0 |
21 457 000 |
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 847 000 |
0 |
0 |
5 847 000 |
5 847 000 |
0 |
0 |
5 847 000 |
5 747 000 |
0 |
0 |
5 747 000 |
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
31 304 000 |
0 |
0 |
31 304 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
1.1. Maradvány igénybevétele |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
1.2. Irányító szervi támogatás |
202 316 555 |
0 |
0 |
202 316 555 |
202 316 555 |
0 |
0 |
202 316 555 |
202 316 555 |
0 |
0 |
202 316 555 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
233 779 000 |
0 |
0 |
233 779 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
233 779 000 |
0 |
0 |
233 779 000 |
Személyi juttatások |
142 573 000 |
0 |
0 |
142 573 000 |
142 573 000 |
0 |
0 |
142 573 000 |
144 935 000 |
0 |
0 |
144 935 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 684 000 |
0 |
0 |
18 684 000 |
18 684 000 |
0 |
0 |
18 684 000 |
18 844 000 |
0 |
0 |
18 844 000 |
Dologi kiadások |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
233 779 000 |
0 |
0 |
233 779 000 |
9. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
4.2. Idősek Klubja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
|
Engedélyezett létszámkeret |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
33 082 211 |
0 |
0 |
33 082 211 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
3 800 211 |
0 |
0 |
3 800 211 |
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
3 800 211 |
0 |
0 |
3 800 211 |
Működési bevételek |
29 282 000 |
0 |
0 |
29 282 000 |
29 282 000 |
0 |
0 |
29 282 000 |
29 282 000 |
0 |
0 |
29 282 000 |
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.5. Ellátási díjak |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 864 000 |
0 |
0 |
5 864 000 |
5 864 000 |
0 |
0 |
5 864 000 |
5 863 000 |
0 |
0 |
5 863 000 |
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
33 082 211 |
0 |
0 |
33 082 211 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
1.1. Maradvány igénybevétele |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
1.2. Irányító szervi támogatás |
24 345 251 |
0 |
0 |
24 345 251 |
24 345 251 |
0 |
0 |
24 345 251 |
24 345 251 |
0 |
0 |
24 345 251 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
59 717 000 |
0 |
0 |
59 717 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
59 717 000 |
0 |
0 |
59 717 000 |
Személyi juttatások |
32 767 000 |
0 |
0 |
32 767 000 |
32 767 000 |
0 |
0 |
32 767 000 |
35 037 000 |
0 |
0 |
35 037 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 249 000 |
0 |
0 |
4 249 000 |
4 249 000 |
0 |
0 |
4 249 000 |
4 406 000 |
0 |
0 |
4 406 000 |
Dologi kiadások |
20 274 000 |
0 |
0 |
20 274 000 |
20 274 000 |
0 |
0 |
20 274 000 |
20 274 000 |
0 |
0 |
20 274 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
59 717 000 |
0 |
0 |
59 717 000 |
10. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt |
---|---|---|---|---|
1. |
Közfoglalkoztatás |
3 195 000 |
3 195 000 |
3 195 000 |
2. |
Pályázatok befejezése |
1 261 081 625 |
1 261 081 625 |
1 051 047 625 |
3. |
MFP - Temető urnafal bővítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4. |
||||
I. |
Önkormányzati beruházások összesen |
1 270 276 625 |
1 270 276 625 |
1 060 242 625 |
1. |
Közös Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
II. |
Intézményi beruházások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Beruházások összesen |
1 270 776 625 |
1 270 776 625 |
1 060 742 625 |
11. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi javasolt |
---|---|---|---|---|
1. |
Pályázatok befejezése |
479 990 200 |
479 990 200 |
479 990 200 |
2. |
||||
3. |
||||
I. |
Önkormányzati felújítások összesen |
479 990 200 |
479 990 200 |
479 990 200 |