Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024(VII.12) rendeletével módosított 2/2024(II.28) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 23Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024(VII.12) rendeletével módosított 2/2024(II.28) számú rendeletének módosításáról
Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024(VII.12) rendeletével módosított 2/2024(II.28)számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.526.897.589 Ft-ban állapítja meg:
a) működési bevétel 831.558.736 Ft
aa) melyből működési hiány 0 Ft
ab) működési célú pénzmaradvány 41.080.840 Ft
b) felhalmozási bevétel 1.695.338.853 Ft
ba) melyből felhalmozási hiány 0 Ft
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 48.925.500 Ft
(2) Kiadások főösszegét 2.526.897.589 Ft-ban állapítja meg:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 429.055.898 Ft
ab) munkaadókat terhelő j. 49.620.223 Ft
ac) dologi kiadások 260.915.006 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 55.571.000 Ft
ae) egyéb működési kiadások 10.303.169 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 16.093.440 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 1.489.374.885 Ft
bb) felújítás 205.915.968 Ft
bc) Felh.c. támogatás 48.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. § [Feladatok]
(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 291.686 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 1.062.977 Ft
ac) Választásra átvett: 2.893.528 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 66.492.204 Ft
ae) Összesen: 70.740.395 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 56.251.733 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.789.380 Ft
bc) Dologi kiadások: 6.699.282 Ft
bd) Összesen: 70.740.395 Ft
be) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 11.054.400 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 39.300.000 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 499.562.119 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 27.219.600 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 1.646.413.353 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 180.605.892 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 87.701.833 Ft
ah) Összesen: 2.491.857.197 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 178.156.847 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 16.651.491 Ft
bc) Dologi kiadások: 132.061.872 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 55.571.000 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 382.962.337 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 10.303.169 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) Felhalmozási célú kiadás : 1.690.057.041 Ft
bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 16.093.440 Ft
bj) Összesen: 2.491.857.197 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 10 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 1.260.581 Ft
ab) intézményi működési bevételek: 105.000 Ft
ac) átvett pénzeszköz: 331.290 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 181.095.312 Ft
ae) Összesen: 182.792.183 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 141.935.189 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 18.326.774 Ft
bc) Dologi kiadások: 17.395.220 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 5.135.000 Ft
be) Összesen: 182.792.183 Ft
Engedélyezett létszámkerete: 18 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 752.240 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 28.343.090 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 135.374.821 Ft
ad) Összesen: 164.470.151 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 52.712.129 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.852.578 Ft
bc) Dologi kiadások: 104.758.632 Ft
bd) Felhalmozási kiadás: 146.812 Ft
be) Összesen: 164.470.151 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő”
2. § (1) A Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. november 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevétel megnevezése |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
Hivatal |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díj |
20000 |
20 000 |
|
|
egyéb működési bevételek(visszatérülések, kerekítési különbözet, közvetített szolg.) |
905000 |
137 977 |
1 042 977 |
|
Hivatal összesen: |
925000 |
137 977 |
1 062 977 |
|
0 |
|||
|
Önkormányzat: |
0 |
||
|
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, visszatérülés stb.) |
350 400 |
624 000 |
974 400 |
|
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
|
terembérleti díj, piaci helypénz |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Falunapi rendezvény (egyéb szolgáltatás) |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
5 477 400 |
5 577 000 |
11 054 400 |
|
0 |
|||
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
0 |
||
|
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
7 625 000 |
7 625 000 |
|
|
szociális étkeztetés térítési díja |
14 499 146 |
14 499 146 |
|
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
5 901 944 |
5 901 944 |
|
|
egyéb működési bevétel(közvetített szolg.) |
2 000 |
315 000 |
317 000 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz: |
28 028 090 |
315 000 |
28 343 090 |
|
0 |
|||
|
Csillagszem Óvoda |
0 |
||
|
egyéb működési bevétel (visszatérülés, kerekítési különbözet stb.) |
5 000 |
100 000 |
105 000 |
|
Csillagszem Óvoda összesen: |
5 000 |
100 000 |
105 000 |
|
Mindösszesen: |
34 435 490 |
6 129 977 |
40 565 467 |
2. melléklet a 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
||
|
1. Helyi adók |
|||||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
- Iparűzési adó |
27 000 000 |
6000000 |
33 000 000 |
||
|
- pótlék, bírság |
300 000 |
300 000 |
|||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 300 000 |
6000000 |
39 300 000 |
||
|
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
1.1.1.1 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 516 248 |
78 516 248 |
||
|
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 502 206 |
10 502 206 |
||
|
1.1.1.3 |
közvilágítás |
11 747 000 |
11 747 000 |
||
|
1.1.1.4 |
köztemető |
2 493 401 |
2 493 401 |
||
|
1.1.1.5. |
közutak fenntartásának támogatása |
8 208 835 |
8 208 835 |
||
|
1.1.1.6 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 467 007 |
12 467 007 |
||
|
1.1.1.7 |
lakott külterület |
796 642 |
796 642 |
||
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||
|
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bértámogatása |
93 766 400 |
3 348 800 |
97 115 200 |
|
|
1.2.5.1.1. |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
36 876 000 |
36 876 000 |
||
|
1.2.1.1. |
óvoda működtetésének támogatása |
20 736 592 |
861 870 |
21 598 462 |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
1 649 100 |
1 649 100 |
||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
55 571 000 |
55 571 000 |
||
|
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
5 940 200 |
5 940 200 |
||
|
1.3.2.5 |
tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
1.4.1.1. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
27 693 000 |
1 773 800 |
29 466 800 |
|
|
1.4.1.2. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
63 330 839 |
63 330 839 |
||
|
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
6562410 |
987 810 |
7 550 220 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||
|
1.5. |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 689 899 |
6 689 899 |
||
|
Költségvetési támogatás összesen: |
453 203 990 |
6 972 280 |
460 176 270 |
||
3. melléklet a 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
|
|
Működési kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Önkormányzati Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
54 214 416 |
7 505 774 |
5 988 700 |
67 708 890 |
91 140 |
91 140 |
8 |
54 214 416 |
7 505 774 |
6 079 840 |
67 800 030 |
||||||||||
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
1 693 000 |
262 575 |
431 950 |
2 387 525 |
344 317 |
21 031 |
187 492 |
552 840 |
2 037 317 |
283 606 |
619 442 |
2 940 365 |
||||||||||
|
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
55 907 416 |
7 768 349 |
6 420 650 |
0 |
0 |
70 096 415 |
344 317 |
21 031 |
278 632 |
0 |
0 |
643 980 |
8 |
56 251 733 |
7 789 380 |
6 699 282 |
70 740 395 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
II. |
Önkormányzat |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 079 500 |
1 079 500 |
3 619 500 |
3 619 500 |
||||||||||||||||
|
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
7 447 504 |
968 176 |
635 000 |
9 050 680 |
0 |
2 |
7 447 504 |
968 176 |
635 000 |
9 050 680 |
|||||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
21 195 124 |
3 015 366 |
10 182 500 |
34 392 990 |
1 350 000 |
175 500 |
1 210 000 |
2 735 500 |
1 |
22 545 124 |
3 190 866 |
11 392 500 |
37 128 490 |
||||||||
|
O64010 |
Közvilágítás |
11 747 000 |
11 747 000 |
0 |
11 747 000 |
11 747 000 |
|||||||||||||||||
|
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
6 266 752 |
814 678 |
49 843 451 |
200 000 |
57 124 881 |
0 |
1 |
6 266 752 |
814 678 |
49 843 451 |
200 000 |
57 124 881 |
|||||||||
|
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
876 300 |
876 300 |
0 |
876 300 |
876 300 |
|||||||||||||||||
|
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
1 |
3 351 976 |
435 757 |
1 835 150 |
5 622 883 |
0 |
1 |
3 351 976 |
435 757 |
1 835 150 |
5 622 883 |
|||||||||||
|
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||||||||
|
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
13 159 400 |
1 710 722 |
19 006 600 |
33 876 722 |
-4 165 000 |
-4 165 000 |
2 |
13 159 400 |
1 710 722 |
14 841 600 |
29 711 722 |
||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
55 571 000 |
55 571 000 |
0 |
55 571 000 |
55 571 000 |
|||||||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
38 |
64 523 182 |
4 194 007 |
11 530 743 |
80 247 932 |
-5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
38 |
59 523 182 |
4 194 007 |
16 530 743 |
80 247 932 |
|||||||||
|
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 |
46 306 053 |
3 009 893 |
1 270 000 |
50 585 946 |
5 500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
36 |
51 806 053 |
3 509 893 |
1 270 000 |
56 585 946 |
|||||||||
|
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
1 006 530 |
1 006 530 |
0 |
1 006 530 |
1 006 530 |
|||||||||||||||||
|
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
6 330 000 |
6 330 000 |
0 |
6 330 000 |
6 330 000 |
|||||||||||||||||
|
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
2 413 000 |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||||||||||||||
|
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 |
5 190 752 |
674 798 |
5 865 550 |
0 |
2 |
5 190 752 |
674 798 |
5 865 550 |
|||||||||||||
|
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
3 502 352 |
455 306 |
1 685 900 |
5 643 558 |
815 000 |
105 950 |
100 000 |
1 020 950 |
1 |
4 317 352 |
561 256 |
1 785 900 |
6 664 508 |
||||||||
|
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 841 500 |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
1 841 500 |
|||||||||||||||||
|
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
0 |
7 120 000 |
7 120 000 |
|||||||||||||||||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
591 338 |
2 500 000 |
3 091 338 |
0 |
591 338 |
2 500 000 |
3 091 338 |
|||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
4 548 752 |
1 085 000 |
5 633 752 |
0 |
1 |
4 548 752 |
1 085 000 |
5 633 752 |
|||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 008 698 |
1 008 698 |
0 |
1 008 698 |
1 008 698 |
|||||||||||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
78 650 |
78 650 |
4 519 |
4 519 |
83 169 |
83 169 |
||||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
85 |
175 491 847 |
15 870 041 |
128 837 372 |
10 298 650 |
55 571 000 |
386 068 910 |
2 665 000 |
781 450 |
3 224 500 |
4 519 |
0 |
6 675 469 |
85 |
178 156 847 |
16 651 491 |
132 061 872 |
10 303 169 |
55 571 000 |
392 744 379 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
140 264 702 |
18 109 611 |
3 551 290 |
161 925 603 |
1 264 487 |
164 383 |
1 428 870 |
18 |
141 529 189 |
18 273 994 |
3 551 290 |
163 354 473 |
|||||||||
|
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
406 000 |
52 780 |
13 838 930 |
14 297 710 |
5 000 |
5 000 |
406 000 |
52 780 |
13 843 930 |
14 302 710 |
||||||||||||
|
CSILLAGSZEM ÓVODA |
18 |
140 670 702 |
18 162 391 |
17 390 220 |
0 |
0 |
176 223 313 |
1 264 487 |
164 383 |
5 000 |
0 |
0 |
1 433 870 |
18 |
141 935 189 |
18 326 774 |
17 395 220 |
177 657 183 |
|||||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
IV. |
ÖMESZ |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
39 236 688 |
5 100 770 |
61 504 450 |
105 841 908 |
20 000 |
20 000 |
9 |
39 236 688 |
5 100 770 |
61 524 450 |
105 861 908 |
||||||||||
|
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
71 585 |
9 306 |
8 488 800 |
8 569 691 |
0 |
71 585 |
9 306 |
8 488 800 |
8 569 691 |
|||||||||||||
|
O66010 |
zöldterület-kezelés |
2 |
9 191 104 |
1 194 844 |
3 530 600 |
13 916 548 |
0 |
2 |
9 191 104 |
1 194 844 |
3 530 600 |
13 916 548 |
|||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
6 469 500 |
6 469 500 |
6 350 000 |
6 350 000 |
12 819 500 |
12 819 500 |
||||||||||||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
4 212 752 |
547 658 |
17 125 282 |
21 885 692 |
1270000 |
1 270 000 |
1 |
4 212 752 |
547 658 |
18 395 282 |
23 155 692 |
||||||||||
|
ÖMESZ ÖSSZESEN |
12 |
52 712 129 |
6 852 578 |
97 118 632 |
0 |
0 |
156 683 339 |
7 640 000 |
7 640 000 |
12 |
52 712 129 |
6 852 578 |
104 758 632 |
164 323 339 |
|||||||||
|
Mindösszesen: |
123 |
424 782 094 |
48 653 359 |
249 766 874 |
10 298 650 |
55 571 000 |
789 071 977 |
4 273 804 |
966 864 |
11 148 132 |
4 519 |
0 |
16 393 319 |
123 |
429 055 898 |
49 620 223 |
260 915 006 |
10 303 169 |
55 571 000 |
805 465 296 |
|||
4. melléklet a 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
|
|
Magyar Falu Hivatal felújítása |
31 515 698 |
31 515 698 |
|
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
122 531 105 |
|
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
|
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett |
8 956 440 |
-5 021 498 |
3 934 942 |
|
Sportcsarnok építésére átvett |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
|
Ingatlan értékesítés |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
|
Magyar Falu Járda felújítás |
5 578 200 |
5 578 200 |
|
|
közmű 15 % |
21 000 |
24 000 |
45 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 688 058 151 |
7 280 702 |
1 695 338 853 |
|
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi Felhalmozási célú kiadásainak II. ksv. Módosítása |
|||
|
Me.:Forint |
|||
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
Sportcsarnok építése |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
32 239 243 |
32 239 243 |
|
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
|
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére |
1 218 440 |
452 082 |
1 670 522 |
|
Óvodai szekrény beszerzés |
5 135 000 |
5 135 000 |
|
|
Temető kamera telepítés |
1 404 620 |
1 404 620 |
|
|
Beruházások összesen: |
1 487 518 183 |
1 856 702 |
1 489 374 885 |
|
0 |
|||
|
út felújítás iskola út |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Magyar Falu Hivatal épületének belső felújítása |
31 515 698 |
31 515 698 |
|
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
90 291 862 |
90 291 862 |
|
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
|
Magyar Falu Járda felújítás |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
|
Felújítás összesen: |
200 515 968 |
5 400 000 |
205 915 968 |
|
közmű 15 % |
21 000 |
24 000 |
45 000 |
|
közmű visszafizetés |
3 000 |
3 000 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 688 058 151 |
7 280 702 |
1 695 338 853 |
5. melléklet a 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||
|
1. |
Int. működési bevételek |
34 435 490 |
6 129 977 |
40 565 467 |
1. |
Személyi juttatások |
424 782 094 |
4 273 804 |
429 055 898 |
||
|
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
33 300 000 |
6 000 000 |
39 300 000 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
48 653 359 |
966 864 |
49 620 223 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
453 203 990 |
6 972 280 |
460 176 270 |
3. |
Dologi kiadások |
249 766 874 |
11 148 132 |
260 915 006 |
||
|
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
27 219 600 |
27 219 600 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55 571 000 |
55 571 000 |
||||
|
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
177 324 707 |
6 506 003 |
183 830 710 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
10 298 650 |
4 519 |
10 303 169 |
||
|
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
48 600 790 |
-9 214 941 |
39 385 849 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
7. |
működési célú pénzmaradvány |
41 080 840 |
41 080 840 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
16 093 440 |
16 093 440 |
||||
|
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
815 165 417 |
16 393 319 |
831 558 736 |
I. |
Működési kiadások |
815 165 417 |
16 393 319 |
831 558 736 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
1 639 111 651 |
7 280 702 |
1 646 392 353 |
1. |
Intézményi beruházások |
1 487 518 183 |
1 856 702 |
1 489 374 885 |
||
|
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
48 925 500 |
48 925 500 |
2. |
Felújítások |
200 515 968 |
5 400 000 |
205 915 968 |
|||
|
3. |
felhalmozási c.t. |
21 000 |
21 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
21 000 |
24 000 |
45 000 |
|||
|
0 |
4. |
közmű tám.visszafiz. |
3 000 |
3 000 |
|||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
1 688 058 151 |
7 280 702 |
1 695 338 853 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 688 058 151 |
7 280 702 |
1 695 338 853 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 503 223 568 |
23 674 021 |
2 526 897 589 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 503 223 568 |
23 674 021 |
2 526 897 589 |
||||