Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 16- 2024. 08. 17Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Batyk Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 342 |
46 965 |
|
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
30 954 |
30 954 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
18 066 |
18 066 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 618 |
10 618 |
|
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
3 452 |
16 011 |
0 |
|
2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
3 452 |
16 011 |
|
|
2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok) |
0 |
0 |
|
|
3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás |
1 936 |
1 936 |
|
|
1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
|
|
1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz |
936 |
936 |
|
|
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
38 |
38 |
|
|
1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése) |
38 |
38 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
6 406 |
6 895 |
0 |
|
1. Helyi adók |
6 406 |
6 895 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
900 |
900 |
|
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
5 461 |
5 950 |
|
|
1.5 Talajterhelés |
0 |
0 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
45 |
45 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
3 564 |
3 564 |
0 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
1 450 |
1 450 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj) |
2 064 |
2 064 |
|
|
2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke |
540 |
540 |
|
|
2.2. Bolt épületének bérlése |
180 |
180 |
|
|
2.3. Művelődési ház bérlése |
20 |
20 |
|
|
2.4. Bérleti díj - Telekom |
324 |
324 |
|
|
2.5. Sírhely megváltás / újraváltás |
1 000 |
1 000 |
|
|
3. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
0 |
0 |
|
|
4. Egyéb bevételek |
50 |
50 |
0 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
|
|
5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 786 |
3 786 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja |
1 986 |
1 986 |
|
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós) |
1 800 |
1 800 |
|
|
VI. Felhalmozási célú bevétel |
6 500 |
7652 |
|
|
1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz) |
6 500 |
6 500 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
0 |
1 152 |
|
|
VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
195 |
|
|
1. 2023. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része |
0 |
195 |
|
|
VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
56 636 |
71 031 |
0 |
|
IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
8 048 |
7 559 |
0 |
|
1. Működési (pénztár 29 e.- , főszámla: 7 119 e, ebből állami megelőlegezés: 1.220.775.- Ft, alszámlák :899 e ft |
8 048 |
7 559 |
0 |
|
X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
64 684 |
78 590 |
0 |
2. melléklet a 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési kiadások |
24 584 |
36 123 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1.1 Személyi juttatások |
14 566 |
23 295 |
||
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 874 |
2 891 |
||
|
1.3. Dologi kiadások |
8 144 |
9 937 |
||
|
II. Juttatások, segélyek |
2 500 |
2 500 |
||
|
III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása) |
6 042 |
6042 |
||
|
IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA |
1 632 |
1632 |
||
|
V. Beruházások |
394 |
6 859 |
||
|
VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA |
106 |
1 852 |
||
|
VII. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
1 600 |
||
|
V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
10 226 |
10 650 |
||
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 866 |
10 095 |
||
|
1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
104 |
104 |
||
|
1.2 Szimat Állatvédő Egyesület |
206 |
206 |
||
|
1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat |
257 |
257 |
||
|
1.4. Óvoda |
0 |
0 |
||
|
1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 378 |
8 607 |
||
|
1.6. Tűzoltóság |
140 |
140 |
||
|
1.7. Zala Termálvölgye |
20 |
20 |
||
|
1.8. TÖOSZ |
10 |
10 |
||
|
1.9. Szociális társulás fenntartásához |
377 |
377 |
||
|
1.10. Fogászati hozzájárulás |
25 |
25 |
||
|
1.11. Zala-Kar |
49 |
49 |
||
|
1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás |
300 |
300 |
||
|
2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg |
120 |
120 |
||
|
2.1. Szociális társulás részére |
120 |
120 |
||
|
3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
240 |
240 |
||
|
4. Előző évi elszámolásból származó kiadások (2023. évi Zalavíz támogatás fel nem használt része) |
0 |
195 |
||
|
VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
0 |
0 |
||
|
VIII. Tartalékok |
17 979 |
10 111 |
||
|
1. Működési tartalék |
17 979 |
10 111 |
||
|
1.1. Általános |
17 979 |
10 111 |
||
|
1.1 Célhoz kötött |
0 |
|||
|
IX. Megelőlegezés visszafizetése |
1 221 |
1 221 |
||
|
X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) |
64 684 |
78 590 |
3. melléklet a 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
1 986 |
1 986 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 800 |
1 800 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
4./ Adó bevételből |
0 |
6 509 |
|
|
5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
38 |
38 |
|
|
6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése |
4 350 |
6 500 |
|
|
7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás) |
0 |
1 152 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
8 174 |
17 985 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
7 674 |
7 674 |
|
|
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 155 |
2 155 |
|
|
- Csatorna hálózat felújítás |
5 519 |
5 519 |
|
|
2./ Beruházások |
500 |
8 711 |
|
|
3./ Ingatlanok beszerzése |
0 |
1 600 |
|
|
4./ Tartalékok |
0 |
||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
8 174 |
17 985 |
|
4. melléklet a 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
30 954 |
30 954 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
3 452 |
16 011 |
|
|
3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám. |
1 936 |
1 936 |
|
|
4./ Közhatalmi bevételek |
6 406 |
386 |
|
|
5./ Intézményi működési bevételek |
3 564 |
3 564 |
|
|
6./ Pályázati bevétel |
0 |
0 |
|
|
7./ Pénzmaradvány |
8 048 |
7 559 |
|
|
- kötött felhasználású |
0 |
0 |
|
|
- szabad felhasználású |
8 048 |
7 559 |
|
|
8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel |
2 150 |
0 |
|
|
9./ 2023. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r. |
0 |
195 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
56 510 |
60 605 |
0 |
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
24 584 |
36 123 |
0 |
|
a, Személyi jellegű juttatások |
14 566 |
23 295 |
|
|
b, Járulékok |
1 874 |
2 891 |
|
|
c, Dologi kiadások |
8 144 |
9 937 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
2 500 |
2 500 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
10 226 |
10 650 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
0 |
0 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 221 |
1 221 |
|
|
8./ Tartalékok |
17 979 |
10 111 |
|
|
- szabadon felhasználható |
17 979 |
10 111 |
|
|
- kötött |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
56 510 |
60 605 |
|