Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 17- 2024. 04. 18Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényre figyelemmel a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 45.428.513-Ft költségvetési bevétellel és 45.428.513,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) A Rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek fő összegét 45.428.513,-Ft-ban:
a) működési bevételeket 37 209 009,-Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeket 2 577 909,- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeket 5 641 595,- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadások fő összegét 45 428 513,-Ft-ban:
a) működési kiadásokat 39 423 939,-Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásokat 3 873 026,- Ft-ban,
c) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásokat 2 131 548,- Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított |
2023. évi módosított |
Változás |
|---|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
11 912 400 |
11 912 400 |
12 913 400 |
1 001 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 372 434 |
1 372 434 |
1 466 923 |
94 489 |
K3. Dologi kiadások |
15 172 318 |
17 563 801 |
19 304 458 |
1 740 657 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 631 000 |
2 631 000 |
2 559 000 |
-72 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 676 138 |
2 716 559 |
3 180 158 |
463 599 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
K7. Felújítások |
1 126 641 |
1 234 237 |
3 765 026 |
2 530 789 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
36 890 931 |
37 430 431 |
43 296 965 |
5 866 534 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 051 267 |
1 053 189 |
2 131 548 |
1 078 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 942 198 |
38 483 620 |
45 428 513 |
6 944 893 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 376 079 |
27 915 579 |
30 297 972 |
2 382 393 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2 577 909 |
2 577 909 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2 690 000 |
2 690 000 |
2 886 871 |
196 871 |
B4. Működési bevételek |
3 049 000 |
3 314 805 |
4 024 166 |
709 361 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
33 115 079 |
33 920 384 |
39 786 918 |
5 866 534 |
B8. Finanszírozási bevételek |
4 827 119 |
4 563 236 |
5 641 595 |
1 078 359 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
37 942 198 |
38 483 620 |
45 428 513 |
6 944 893 |
2. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított előirányzat 1. |
2023. évi módosított előirányzat 2. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 972 400 |
4 972 400 |
5 498 400 |
526 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 940 000 |
6 940 000 |
7 415 000 |
475 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 912 400 |
11 912 400 |
12 913 400 |
1 001 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 372 434 |
1 372 434 |
1 466 923 |
94 489 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 035 000 |
2 035 000 |
2 360 580 |
325 580 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
290 000 |
259 820 |
-30 180 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 629 461 |
11 176 034 |
12 671 300 |
1 495 266 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
310 000 |
310 000 |
349 000 |
39 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 907 857 |
3 752 767 |
3 663 758 |
-89 009 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 172 318 |
17 563 801 |
19 304 458 |
1 740 657 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
-72 000 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 559 000 |
2 559 000 |
2 559 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 631 000 |
2 631 000 |
2 559 000 |
-72 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
114 528 |
114 528 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 931 656 |
2 011 666 |
775 537 |
-1 236 129 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
46 800 |
46 800 |
1 344 900 |
1 298 100 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
2 697 682 |
658 093 |
945 193 |
287 100 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 676 138 |
2 716 559 |
3 180 158 |
463 599 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
35 764 290 |
36 196 194 |
39 423 939 |
3 227 745 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
85 039 |
85 039 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 961 |
22 961 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 889 850 |
1 889 850 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
979 935 |
971 840 |
983 642 |
11 802 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
146 706 |
262 397 |
891 534 |
629 137 |
Felújítások |
K7 |
1 126 641 |
1 234 237 |
3 765 026 |
2 530 789 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 126 641 |
1 234 237 |
3 873 026 |
2 638 789 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36 890 931 |
37 430 431 |
43 296 965 |
5 866 534 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 051 267 |
1 053 189 |
2 131 548 |
1 078 359 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 051 267 |
1 053 189 |
2 131 548 |
1 078 359 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 051 267 |
1 053 189 |
2 131 548 |
1 078 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 942 198 |
38 483 620 |
45 428 513 |
6 944 893 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított előirányzat 1. |
2023. évi módosított előirányzat 2. |
Változás |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 281 679 |
26 821 179 |
28 769 070 |
1 947 891 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 094 400 |
1 094 400 |
1 528 902 |
434 502 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 376 079 |
27 915 579 |
30 297 972 |
2 382 393 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 355 000 |
1 355 000 |
1 355 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
75 000 |
75 000 |
271 871 |
196 871 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 690 000 |
2 690 000 |
2 886 871 |
196 871 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
30 000 |
30 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
20 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
12 000 |
12 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
315 805 |
310 105 |
-5 700 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 988 000 |
2 988 000 |
3 642 000 |
654 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
61 |
-939 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 049 000 |
3 314 805 |
4 024 166 |
709 361 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 115 079 |
33 920 384 |
37 209 009 |
3 288 625 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 577 909 |
2 577 909 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
2 577 909 |
2 577 909 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
2 577 909 |
2 577 909 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 115 079 |
33 920 384 |
39 786 918 |
5 866 534 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 827 119 |
4 561 314 |
4 561 314 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 827 119 |
4 561 314 |
4 561 314 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 922 |
1 922 |
1 080 281 |
1 078 359 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 829 041 |
4 563 236 |
5 641 595 |
1 078 359 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 829 041 |
4 563 236 |
5 641 595 |
1 078 359 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
37 944 120 |
38 483 620 |
45 428 513 |
6 944 893 |
3. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi módosított |
Változás |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 972 400 |
4 972 400 |
5 498 400 |
526 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 972 400 |
4 972 400 |
5 498 400 |
526 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 508 000 |
5 508 000 |
5 508 000 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
1 432 000 |
1 432 000 |
1 907 000 |
475 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 940 000 |
6 940 000 |
7 415 000 |
475 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 912 400 |
11 912 400 |
12 913 400 |
1 001 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 372 434 |
1 372 434 |
1 466 923 |
94 489 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 000 |
85 000 |
50 560 |
-34 440 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 310 020 |
360 020 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 035 000 |
2 035 000 |
2 360 580 |
325 580 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 000 |
220 000 |
218 176 |
-1 824 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
70 000 |
41 644 |
-28 356 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
290 000 |
259 820 |
-30 180 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 425 000 |
1 972 494 |
1 439 554 |
-532 940 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 739 134 |
3 739 134 |
4 680 442 |
941 308 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
211 000 |
161 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 476 425 |
1 476 425 |
1 840 320 |
363 895 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
694 785 |
2 693 864 |
2 948 864 |
255 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 244 117 |
1 244 117 |
1 551 120 |
307 003 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 629 461 |
11 176 034 |
12 671 300 |
1 495 266 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
305 000 |
305 000 |
344 000 |
39 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
310 000 |
310 000 |
349 000 |
39 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 096 857 |
2 941 767 |
3 444 555 |
502 788 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
810 000 |
810 000 |
218 203 |
-591 797 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 907 857 |
3 752 767 |
3 663 758 |
-89 009 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 172 318 |
17 563 801 |
19 304 458 |
1 740 657 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
-72 000 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 559 000 |
2 559 000 |
2 559 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 631 000 |
2 631 000 |
2 559 000 |
-72 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
114 528 |
114 528 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 931 656 |
2 011 666 |
775 537 |
-1 236 129 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
46 800 |
46 800 |
1 344 900 |
1 298 100 |
Tartalékok-általános |
K513 |
2 697 682 |
658 093 |
945 193 |
287 100 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 676 138 |
2 716 559 |
3 180 158 |
463 599 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
35 764 290 |
36 196 194 |
39 423 939 |
3 227 745 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
85 039 |
85 039 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 961 |
22 961 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 889 850 |
1 889 850 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
979 935 |
971 840 |
983 642 |
11 802 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
146 706 |
262 397 |
891 534 |
629 137 |
Felújítások |
K7 |
1 126 641 |
1 234 237 |
3 765 026 |
2 530 789 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 126 641 |
1 234 237 |
3 873 026 |
2 638 789 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36 890 931 |
37 430 431 |
43 296 965 |
5 866 534 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 051 267 |
1 053 189 |
2 131 548 |
1 078 359 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 051 267 |
1 053 189 |
2 131 548 |
1 078 359 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 051 267 |
1 053 189 |
2 131 548 |
1 078 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 942 198 |
38 483 620 |
45 428 513 |
6 944 893 |
4. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi módosított |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 424 659 |
15 424 659 |
15 424 659 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 587 020 |
9 126 520 |
9 675 701 |
549 181 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 324 900 |
1 324 900 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
73 810 |
73 810 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 281 679 |
26 821 179 |
28 769 070 |
1 947 891 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 094 400 |
1 094 400 |
1 528 902 |
434 502 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 376 079 |
27 915 579 |
30 297 972 |
2 382 393 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
2 577 909 |
2 577 909 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
2 577 909 |
2 577 909 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 355 000 |
1 355 000 |
1 355 000 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 355 000 |
1 355 000 |
1 355 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
75 000 |
75 000 |
271 871 |
196 871 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 690 000 |
2 690 000 |
2 886 871 |
196 871 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
20 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
315 805 |
315 805 |
310 105 |
-5 700 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 988 000 |
2 988 000 |
3 642 000 |
654 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
61 |
-939 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 314 805 |
3 314 805 |
4 024 166 |
709 361 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 380 884 |
33 920 384 |
39 786 918 |
5 866 534 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 561 314 |
4 561 314 |
4 561 314 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 561 314 |
4 561 314 |
4 561 314 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 922 |
1 080 281 |
1 078 359 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 561 314 |
4 563 236 |
5 641 595 |
1 078 359 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 561 314 |
4 563 236 |
5 641 595 |
1 078 359 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
37 942 198 |
38 483 620 |
45 428 513 |
6 944 893 |
5. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
|---|---|---|---|---|
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 355 000 |
1 355 000 |
0 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 355 000 |
1 355 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 355 000 |
1 355 000 |
0 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
25 000 |
25 000 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
talajterhelési díj |
B36 |
43 200 |
43 200 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
153 671 |
153 671 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
6 800 |
50 000 |
43 200 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
75 000 |
271 871 |
196 871 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
2 690 000 |
2 886 871 |
196 871 |
6. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 1. |
2023. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2. |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Támogatások visszafizetésének fedezete |
|||||
egyéb, előre nem látható kiadások fedez. |
2 697 682 |
658 093 |
945 193 |
||
Általános tartalékok |
K512 |
2 697 682 |
658 093 |
945 193 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
7. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
|---|---|---|---|---|
étkeztetés támogatása |
K42 |
|||
pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás |
K42 |
|||
gyermektartásdíj megelőlegezés |
K42 |
|||
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §.) (Erzsébet utalv.) |
K42 |
|||
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.) |
K42 |
|||
óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §) |
K42 |
|||
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. §. (5) bek.) |
K42 |
|||
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4) |
K42 |
72 000 |
0 |
-72 000 |
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
0 |
-72 000 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
Téli rezsicsökkentés, szociális tűzelőanyag támogatás támogatása |
K312 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított ellátásokra) |
K48 |
2 559 000 |
2 559 000 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 559 000 |
2 559 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 631 000 |
2 559 000 |
-72 000 |
8. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
központi költségvetési szervek részére- BURSA támogatás |
K506 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
8 590 |
8 590 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 181 656 |
1 961 666 |
716 947 |
-1 244 719 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 231 656 |
2 011 666 |
775 537 |
-1 236 129 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||||
háztartások részére |
K508 |
||||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||||
Európai Unió részére |
K508 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||||
non-profit szervezetek részére |
K512 |
26 800 |
26 800 |
-26 800 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
20 000 |
20 000 |
-20 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
egyéb vállalkozások részére- vízmű |
K512 |
1 324 900 |
1 324 900 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
46 800 |
46 800 |
1 324 900 |
1 278 100 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||||
háztartások részére |
K86 |
||||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||||
Európai Unió részére |
K86 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||||
háztartások részére |
K88 |
||||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||||
Európai Unió részére |
K88 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
9. melléklet a 7/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
|---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
72 000 |
0 |
-72 000 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 022 400 |
1 528 902 |
506 502 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 094 400 |
1 528 902 |
434 502 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |