Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 26- 2024. 07. 26

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.26.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 59 630 860 Ft-ban

kiadási főösszegét 59 630 860 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 26 114 783 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 162 338 Ft

Közhatalmi bevételek 4 550 000 Ft

Működési bevételek 5 205 800 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 350 000 Ft

Működési célú bevételek 40 382 921 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 90 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 90 000 Ft

Költségvetési bevételek 40 472 921 Ft

Finanszírozási bevételek 19 157 939 Ft

Bevételek mindösszesen 59 630 860 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 16 755 400 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 056 398 Ft

Dologi kiadások 21 792 902 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 950 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 2 108 186 Ft

Tartalékok 0 Ft

Működési célú kiadások 43 662 886 Ft

Beruházások 1 295 000 Ft

Felújítások 2 134 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 11 474 629 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 14 903 629 Ft

Költségvetési kiadások 58 566 515 Ft

Finanszírozási kiadások 1 064 345 Ft

Kiadások mindösszesen 59 630 860 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		9 755 800 Ft	9 184 300 Ft	571 500 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		5 205 800 Ft	4 634 300 Ft	571 500 Ft
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		571 500 Ft	- Ft	571 500 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 325 020 Ft	3 325 020 Ft	- Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9 280 Ft	9 280 Ft	- Ft
1.4.	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
1.6.	Tulajdonosi bevételek				- Ft
1.7.	Ellátási díjak		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		4 550 000 Ft	4 550 000 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		26 114 783 Ft	26 114 783 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 114 783 Ft	26 114 783 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		13 413 366 Ft	13 413 366 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 126 077 Ft	9 126 077 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		3 575 340 Ft	3 575 340 Ft	- Ft
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		90 000 Ft	90 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		90 000 Ft	90 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		4 512 338 Ft	4 512 338 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 162 338 Ft	4 162 338 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		- Ft	- Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		40 472 921 Ft	39 901 421 Ft	571 500 Ft
	Finanszírozási bevételek		98 369 Ft	98 369 Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		98 369 Ft	98 369 Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		19 059 570 Ft	19 059 570 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		19 059 570 Ft	19 059 570 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		59 630 860 Ft	59 059 360 Ft	571 500 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		43 662 886	43 112 886	550 000
18.	Személyi jellegű kiadások		16 755 400	16 755 400	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 056 398	2 056 398	0
	szociális hozzájárulási adó		2 056 398	2 056 398	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 792 902	21 242 902	550 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		950 000	950 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 108 186	2 108 186	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		14 903 629	14 903 629	0
23.	Intézményi beruházások		1 295 000	1 295 000	0
24.	Felújítási kiadások		2 134 000	2 134 000	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		11 474 629	11 474 629	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		58 566 515	58 016 515	550 000
	Finanszírozási kiadások		1 064 345	1 064 345	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás				0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 064 345	1 064 345	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
31.	Általános tartalék		-	-	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		59 630 860	59 080 860	550 000
	Költségvetési létszámkeret		9	9	0

”

2. melléklet a 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		9 755 800
1.	Intézményi működési bevételek		5 205 800
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		571 500 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 325 020 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9 280 Ft
1.4.	Kamatbevételek		0
1.5.	Egyéb működési bevételek		- Ft
1.6.	Tulajdonosi bevételek
1.7.	Ellátási díjak		1 300 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		4 550 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		1 100 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 400 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300 000 Ft
		Iparűzési adó	2 100 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000
	Kapott támogatások		26 114 783
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 114 783
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		13 413 366 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 126 077 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		3 575 340
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		4 512 338
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 162 338 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		350 000
	Működési bevételek összesen		40 382 921
	Finanszírozási bevételek		98 369
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		98 369
	Pénzforgalom nélküli bevételek		11 859 570
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 859 570 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		52 340 860
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		43 662 886
12.	Személyi jellegű kiadások		16 755 400
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 056 398
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 792 902
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		950 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 108 186
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 064 345
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 064 345
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
21.	Általános tartalék		-
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		44 727 231

”

3. melléklet a 7/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		90 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről		0
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		7 200 000
	Felhalmozási bevételek összesen		7 290 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		1 295 000

10.	Felújítási kiadások		2 134 000
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		11 474 629
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		14 903 629

”