Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 23- 2024. 07. 23Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 81 394 870 Ft-ban
kiadási főösszegét 81 394 870 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 20 778 274 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 29 201 114 Ft
Közhatalmi bevételek 15 760 000 Ft
Működési bevételek 10 950 186 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 76 689 574 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Ft
Felhalmozási bevételek 150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 150 000 Ft
Költségvetési bevételek 76 839 574 Ft
Finanszírozási bevételek 4 555 296 Ft
Bevételek mindösszesen 81 394 870 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 30 225 500 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 524 560 Ft
Dologi kiadások 37 700 175 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 4 482 387 Ft
Tartalékok 9550 Ft
Működési célú kiadások 78 142 172 Ft
Beruházások 1 928 550 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 928 550 Ft
Költségvetési kiadások 80 070 722 Ft
Finanszírozási kiadások 1 324 148 Ft
Kiadások mindösszesen 81 394 870 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
36 538 274 Ft |
24 533 800 Ft |
12 004 474 Ft |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
20 778 274 Ft |
8 773 800 Ft |
12 004 474 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 099 139 Ft |
5 396 800 Ft |
9 702 339 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
||||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 004 135 Ft |
702 000 Ft |
2 302 135 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
- Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
- Ft |
||||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 Ft |
15 760 000 Ft |
- Ft |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
860 000 Ft |
860 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
860 000 Ft |
860 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 800 000 Ft |
14 800 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
- Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 201 114 Ft |
29 201 114 Ft |
- Ft |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 201 114 Ft |
29 201 114 Ft |
- Ft |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 803 000 Ft |
18 803 000 Ft |
- Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
||||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 557 400 Ft |
7 557 400 Ft |
- Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 840 714 Ft |
2 840 714 Ft |
- Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 950 186 Ft |
10 950 186 Ft |
- Ft |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 950 186 Ft |
10 950 186 Ft |
- Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek összesen |
76 839 574 Ft |
64 835 100 Ft |
12 004 474 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 555 296 Ft |
4 555 296 Ft |
- Ft |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 555 296 Ft |
4 555 296 Ft |
- Ft |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
81 394 870 Ft |
69 390 396 Ft |
12 004 474 Ft |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
78 132 622 |
68 972 622 |
9 160 000 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
30 225 500 |
26 225 500 |
4 000 000 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 524 560 |
3 004 560 |
520 000 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 700 175 |
33 060 175 |
4 640 000 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
4 482 387 |
4 482 387 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 928 550 |
889 000 |
1 039 550 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
1 928 550 |
889 000 |
1 039 550 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
- |
- |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
80 061 172 |
69 861 622 |
10 199 550 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 324 148 |
1 324 148 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 324 148 |
1 324 148 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 550 |
9 550 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
9 550 |
9 550 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
81 394 870 |
71 195 320 |
10 199 550 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
||||
2. melléklet a 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
36 538 274 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
20 778 274 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 099 139 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 004 135 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 300 000 Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
860 000 Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
860 000 Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 800 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
13 000 000 Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
29 201 114 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 201 114 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 803 000 Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 557 400 Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 840 714 Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 950 186 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 950 186 Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
76 689 574 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 555 296 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
4 555 296 Ft |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
81 244 870 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
78 132 622 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
30 225 500 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 524 560 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 700 175 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
4 482 387 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 324 148 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 324 148 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 550 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
9 550 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
79 466 320 |
||||
3. melléklet a 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
150 000 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 928 550 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 928 550 |
|||||