Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Módosított előirányzatok

K1. Személyi juttatások

12 314 800

12 314 800

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 371 280

1 371 280

K3. Dologi kiadások

12 245 688

12 357 151

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 421 000

2 421 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 287 085

11 329 393

K6. Beruházási kiadások

-

57 208

K7. Felújítások

2 540 000

2 540 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

42 179 853

42 390 832

K9. Finanszírozási kiadások

986 117

986 117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

43 165 970

43 376 949

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 155 052

28 704 465

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

4 100 000

4 100 000

B4. Működési bevételek

980 000

980 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

33 235 052

33 784 465

B8. Finanszírozási bevételek

9 930 918

9 592 484

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

43 165 970

43 376 949

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 349 713

14 349 713

14 349 713

14 349 713

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 468 200

8 468 200

8 762 007

8 762 007

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 517 000

2 517 000

2 772 606

2 772 606

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 334 913

-

-

25 334 913

25 884 326

-

-

25 884 326

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 820 139

2 820 139

2 820 139

2 820 139

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28 155 052

-

-

28 155 052

28 704 465

-

-

28 704 465

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 100 000

-

-

1 100 000

1 100 000

-

-

1 100 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 000 000

-

-

3 000 000

3 000 000

-

-

3 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

4 100 000

-

-

4 100 000

4 100 000

-

-

4 100 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

950 000

-

-

950 000

950 000

-

-

950 000

Ellátási díjak

B405

-

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

10 000

-

-

10 000

10 000

-

-

10 000

Működési bevételek

B4

980 000

-

-

980 000

980 000

-

-

980 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

33 235 052

-

-

33 235 052

33 784 465

-

-

33 784 465

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

33 235 052

-

-

33 235 052

33 784 465

-

-

33 784 465

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9 930 918

-

-

9 930 918

9 592 484

-

-

9 592 484

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

9 930 918

-

-

9 930 918

9 592 484

-

-

9 592 484

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

9 930 918

-

-

9 930 918

9 592 484

-

-

9 592 484

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

43 165 970

-

-

43 165 970

43 376 949

-

-

43 376 949

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 860 800

5 860 800

5 860 800

5 860 800

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

96 000

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 956 800

-

-

5 956 800

5 956 800

-

-

5 956 800

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 728 000

4 728 000

4 728 000

4 728 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is)

K123

1 630 000

1 630 000

1 630 000

1 630 000

Külső személyi juttatások

K12

6 358 000

-

-

6 358 000

6 358 000

-

-

6 358 000

Személyi juttatások

K1

12 314 800

-

-

12 314 800

12 314 800

-

-

12 314 800

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 371 280

1 371 280

1 371 280

1 371 280

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

12 376

12 376

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 565 000

2 565 000

2 565 000

2 565 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 565 000

-

-

2 565 000

2 577 376

-

-

2 577 376

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

320 000

320 000

320 000

320 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

440 000

-

-

440 000

440 000

-

-

440 000

Közüzemi díjak

K331

1 935 000

1 935 000

1 939 087

1 939 087

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

3 647 188

3 647 188

3 647 188

3 647 188

Szolgáltatási kiadások

K33

6 882 188

-

-

6 882 188

6 886 275

-

-

6 886 275

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 308 500

2 308 500

2 308 500

2 308 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

145 000

145 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 358 500

-

-

2 358 500

2 453 500

-

-

2 453 500

Dologi kiadások

K3

12 245 688

-

-

12 245 688

12 357 151

-

-

12 357 151

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 421 000

2 421 000

2 421 000

2 421 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 421 000

-

-

2 421 000

2 421 000

-

-

2 421 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 448 525

3 448 525

3 448 525

3 448 525

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

240 000

400 000

640 000

240 000

400 000

640 000

Tartalékok-általános

K513

7 198 560

7 198 560

7 240 868

7 240 868

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 887 085

400 000

-

11 287 085

10 929 393

400 000

-

11 329 393

Működési költségvetés előirányzat csoport

39 239 853

400 000

-

39 639 853

39 393 624

400 000

-

39 793 624

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

45 046

45 046

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

12 162

12 162

Beruházások

K6

-

-

-

-

57 208

-

-

57 208

Ingatlanok felújítása

K71

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

540 000

540 000

540 000

540 000

Felújítások

K7

2 540 000

-

-

2 540 000

2 540 000

-

-

2 540 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 540 000

-

-

2 540 000

2 597 208

-

-

2 597 208

Költségvetési kiadások

K1-K8

41 779 853

400 000

-

42 179 853

41 990 832

400 000

-

42 390 832

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

986 117

986 117

986 117

986 117

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

986 117

-

-

986 117

986 117

-

-

986 117

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

986 117

-

-

986 117

986 117

-

-

986 117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

42 765 970

400 000

-

43 165 970

42 976 949

400 000

-

43 376 949

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

45 046

Akkumulátoros sarokcsiszoló

19 677

Akkumulátoros fúró-csavarozó alapgép

25 369

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

12 162

Beruházások

K6

-

57 208

Faluház külső felújítása

2 000 000

2 000 000

Ingatlanok felújítása

K71

2 000 000

2 000 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

540 000

540 000

Felújítások

K7

2 540 000

2 540 000

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalékok

K512

7 198 560

7 240 868

Céltartalékok-

K512