Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 27Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 285 594 390 Ft-ban, kiadási főösszegét 285 594 390 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési bevételek összesen: |
167 389 483 |
170 858 478 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
91 789 483 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
18 444 484 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
6. |
||||
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
|||
8. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
11. |
||||
12. |
Finanszírozási bevételek |
|||
13. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
114 735 912 |
14. |
||||
15. |
BEVÉTELEK összesen: |
282 125 395 |
285 594 390 |
|
16. |
||||
17. |
Működési kiadások összesen: |
233 113 721 |
236 582 716 |
|
18. |
K1 |
Személyi juttatás |
79 864 500 |
79 864 500 |
19. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
8 770 000 |
20. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
89 414 042 |
21. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
22. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
56 034 174 |
23. |
||||
24. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 980 000 |
45 980 000 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
41 205 000 |
26. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
4 775 000 |
27. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
28. |
||||
29. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 031 674 |
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 031 674 |
31. |
||||
32. |
KIADÁSOK összesen: |
282 125 395 |
285 594 390 |
2. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
3. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
4. |
Építményadó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
6. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
7. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
8. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
9. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
10. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
11. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
12. |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
||||
13. |
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 390 000 |
4 014 511 |
||||
14. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 390 000 |
3 390 000 |
|||
15. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 390 000 |
3 390 000 |
|||
16. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
|||
17. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
624 511 |
|||
18. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
19. |
B4 |
Működési bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
20. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
21. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 900 000 |
7 744 484 |
||||
22. |
B4 |
Működési bevételek |
4 900 000 |
7 744 484 |
|||
23. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
24. |
Bérleti díj |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
25. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
4 344 484 |
|||
26. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
84 899 483 |
84 899 483 |
||||
27. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 899 483 |
84 899 483 |
|||
28. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||
29. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 012 573 |
31 012 573 |
|||
30. |
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 213 594 |
32 213 594 |
|||
31. |
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
19 403 316 |
19 403 316 |
|||
32. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
33. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
34. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
35. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
36. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 998 317 |
108 998 317 |
||||
37. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
38. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 998 317 |
108 998 317 |
|||
39. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 998 317 |
108 998 317 |
|||
40. |
Önkormányzat bevétele összesen |
265 687 800 |
269 156 795 |
||||
41. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
91 789 483 |
|||
42. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
43. |
B4 |
Működési bevételek |
15 400 000 |
18 244 484 |
|||
44. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
|||
45. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
46. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 998 317 |
108 998 317 |
|||
47. |
Bevételek összesen |
276 187 800 |
279 656 795 |
||||
48. |
|||||||
49. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
||||||
50. |
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben |
5 937 595 |
5 937 595 |
||||
51. |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
52. |
B405 |
Ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
|||
53. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
54. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
55. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
56. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
57. |
Bevételek összesen |
5 937 595 |
5 937 595 |
||||
58. |
|||||||
59. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
91 789 483 |
|||
60. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
61. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
62. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
18 444 484 |
|||
63. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
|||
64. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
65. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
114 735 912 |
|||
66. |
Bevételek mindösszesen: |
282 125 395 |
285 594 390 |
3. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
900020 |
Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
2. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
7 744 484 |
7 744 484 |
||
3. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 014 511 |
4 014 511 |
||
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
84 899 483 |
84 899 483 |
||
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 998 317 |
108 998 317 |
||
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
081061 |
Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
7. |
Önkormányzat bevétele összesen: |
269 156 795 |
279 656 795 |
|||
8. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
9. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
5 737 595 |
5 737 595 |
||
10. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
200 000 |
200 000 |
||
12. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen: |
5 937 595 |
0 |
0 |
5 937 595 |
|
13. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen: |
275 094 390 |
0 |
0 |
285 594 390 |
4. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||||||||
Sorszám |
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
9 730 000 |
9 730 000 |
||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
7 640 000 |
7 640 000 |
||||
3. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
7 640 000 |
7 640 000 |
||||
4. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 640 000 |
7 640 000 |
||||
5. |
Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés |
7 640 000 |
7 640 000 |
|||||
6. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
660 000 |
660 000 |
||||
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
610 000 |
610 000 |
|||||
8. |
Munkaadót terhelő szja |
50 000 |
50 000 |
|||||
9. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 430 000 |
1 430 000 |
||||
10. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 130 000 |
1 130 000 |
||||
11. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 130 000 |
1 130 000 |
||||
12. |
Telefondíj |
550 000 |
550 000 |
|||||
13. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
580 000 |
580 000 |
|||||
14. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
15. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
16. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
1 755 000 |
1 755 000 |
|||||
17. |
K3 |
Dologi kiadások |
235 000 |
235 000 |
||||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
19. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
20. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
135 000 |
135 000 |
||||
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
85 000 |
85 000 |
||||
22. |
Villamosenergia |
35 000 |
35 000 |
|||||
23. |
Víz és csatorna |
50 000 |
50 000 |
|||||
24. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
25. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
26. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
50 000 |
||||
27. |
K6 |
Beruházások |
1 520 000 |
1 520 000 |
||||
28. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
29. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
320 000 |
320 000 |
||||
30. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
62 780 500 |
63 039 531 |
|||||
31. |
K1 |
Személyi juttatások |
667 500 |
667 500 |
||||
32. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
667 500 |
667 500 |
||||
33. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
667 500 |
667 500 |
||||
34. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 000 |
80 000 |
||||
35. |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
80 000 |
80 000 |
||||
36. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 675 000 |
22 934 031 |
||||
37. |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
38. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
39. |
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
40. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 000 000 |
19 259 031 |
||||
41. |
K331 |
Közüzemi díjak |
7 350 000 |
7 350 000 |
||||
42. |
Villamosenergia |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
43. |
Gázdíj |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
44. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
45. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
4 150 000 |
4 150 000 |
||||
46. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
47. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
259 031 |
||||
48. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
49. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
50. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 575 000 |
3 575 000 |
||||
51. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
52. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 525 000 |
3 525 000 |
||||
53. |
K6 |
Beruházások |
36 583 000 |
36 583 000 |
||||
54. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
28 820 000 |
28 820 000 |
||||
55. |
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
7 763 000 |
7 763 000 |
||||
56. |
K7 |
Felújítások |
2 775 000 |
2 775 000 |
||||
57. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
58. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
575 000 |
575 000 |
||||
59. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
5 425 000 |
5 425 000 |
||||
60. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 950 000 |
4 950 000 |
||||
61. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 950 000 |
4 950 000 |
||||
62. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
63. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
50 000 |
50 000 |
||||
64. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
||||
65. |
Szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
|||||
66. |
K3 |
Dologi kiadások |
155 000 |
155 000 |
||||
67. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
||||
68. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 000 |
35 000 |
||||
69. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
35 000 |
35 000 |
||||
70. |
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
7 300 000 |
7 300 000 |
|||||
71. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||
72. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
73. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
74. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
75. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
76. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
77. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
78. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
79. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
80. |
K7 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
81. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
82. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
500 000 |
500 000 |
||||
83. |
051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
84. |
K3 |
Dologi kiadások |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
85. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
86. |
K337 |
Szállítási szolgáltatás díja |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
87. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
||||
88. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
89. |
064010 Közvilágítás |
9 385 000 |
9 385 000 |
|||||
90. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 385 000 |
8 385 000 |
||||
91. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
92. |
K331 |
Közüzemi díjak |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
93. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 785 000 |
1 785 000 |
||||
94. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 785 000 |
1 785 000 |
||||
95. |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
96. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
800 000 |
800 000 |
||||
97. |
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
98. |
066010 Zöldterület kezelés |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
99. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
100. |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
101. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
||||
102. |
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
|||||
103. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
104. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
105. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||
106. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
107. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
108. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 |
12 605 000 |
12 605 000 |
||||
109. |
K1 |
Személyi juttatások |
6 120 000 |
6 120 000 |
||||
110. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 120 000 |
6 120 000 |
||||
111. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 020 000 |
6 020 000 |
||||
112. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
100 000 |
100 000 |
||||
113. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
||||
114. |
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
|||||
115. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 550 000 |
5 550 000 |
||||
116. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
117. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
118. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
119. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
120. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
121. |
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
122. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
|||||
123. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||
124. |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
125. |
Villamosenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
126. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
127. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
128. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
||||
129. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
|||||
130. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
131. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
132. |
K6 |
Beruházások |
135 000 |
135 000 |
||||
133. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
105 000 |
105 000 |
||||
134. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
30 000 |
30 000 |
||||
135. |
066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 |
55 036 221 |
57 711 685 |
||||
136. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 400 000 |
23 400 000 |
||||
137. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 400 000 |
23 400 000 |
||||
138. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 100 000 |
20 100 000 |
||||
139. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) |
600 000 |
600 000 |
||||
140. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||||
141. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
142. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
150 000 |
150 000 |
||||
143. |
K123 |
Reprezentáció |
400 000 |
400 000 |
||||
144. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
145. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
146. |
Munkaadót terhelő szja |
100 000 |
100 000 |
|||||
147. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 180 000 |
12 270 011 |
||||
148. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
149. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
150. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
151. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
152. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
153. |
Telefondíj |
100 000 |
100 000 |
|||||
154. |
Internet díj |
450 000 |
450 000 |
|||||
155. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 830 000 |
8 830 000 |
||||
156. |
K331 |
Közüzemi díjak |
230 000 |
230 000 |
||||
157. |
Áramdíj |
200 000 |
200 000 |
|||||
158. |
Víz- és csatornadíjak |
30 000 |
30 000 |
|||||
159. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||||
160. |
K36 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
161. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
162. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
163. |
K34 |
Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
164. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
200 000 |
||||
165. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
200 000 |
|||||
166. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 600 000 |
1 690 011 |
||||
167. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
168. |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
90 011 |
||||
169. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
170. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 981 221 |
18 566 674 |
||||
171. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
172. |
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
173. |
K513 |
Tartalékok |
14 481 221 |
17 066 674 |
||||
174. |
K6 |
Beruházás |
875 000 |
875 000 |
||||
175. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
700 000 |
700 000 |
||||
176. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
175 000 |
175 000 |
||||
177. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 031 674 |
3 566 174 |
|||||
178. |
K5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
534 500 |
||||
179. |
K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
534 500 |
|||||
180. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 031 674 |
||||
181. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 031 674 |
3 031 674 |
||||
182. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
35 733 000 |
|||||
183. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 733 000 |
35 733 000 |
||||
184. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re |
35 733 000 |
35 733 000 |
||||
185. |
Balaton-felvidéki Szoc. Társ. |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||
186. |
Közös Hivatal támogatás |
28 383 000 |
28 383 000 |
|||||
187. |
Bursa Hungarika ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
|||||
188. |
Bölcsőde Társulás |
50 000 |
50 000 |
|||||
189. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
190. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
191. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
192. |
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
193. |
082092 Közművelődés ( Közösségi Ház ) |
1 |
17 195 000 |
17 195 000 |
||||
194. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 295 000 |
4 295 000 |
||||
195. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 295 000 |
4 295 000 |
||||
196. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
197. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
145 000 |
145 000 |
||||
198. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
199. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
||||
200. |
Szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
|||||
201. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 400 000 |
12 400 000 |
||||
202. |
K31 |
Készletbeszerzés |
430 000 |
430 000 |
||||
203. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
80 000 |
||||
204. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
||||
205. |
Egyéb anyagbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
|||||
206. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
||||
207. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
||||
208. |
Telefondíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
209. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
120 000 |
|||||
210. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
211. |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||
212. |
Villamosenergia |
350 000 |
350 000 |
|||||
213. |
Gázenergia |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
214. |
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
215. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
216. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
217. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
218. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
200 000 |
200 000 |
||||
219. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
200 000 |
||||
220. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
200 000 |
|||||
221. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 300 000 |
8 300 000 |
||||
222. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
223. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
224. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
6 507 000 |
6 507 000 |
||||
225. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 112 000 |
5 112 000 |
||||
226. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 557 000 |
4 557 000 |
||||
227. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
228. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
157 000 |
157 000 |
||||
229. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
230. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
555 000 |
555 000 |
||||
231. |
Szociális hozzájárulási adó |
485 000 |
485 000 |
|||||
232. |
SZJA |
70 000 |
70 000 |
|||||
233. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 395 000 |
1 395 000 |
||||
234. |
K31 |
Készletbeszerzés |
650 000 |
650 000 |
||||
235. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
650 000 |
650 000 |
||||
236. |
Egyéb anyagbeszerzés |
650 000 |
650 000 |
|||||
237. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
65 000 |
||||
238. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
65 000 |
||||
239. |
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
240. |
Internet díj |
15 000 |
15 000 |
|||||
241. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
242. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
243. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
244. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
|||||
245. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
20 000 |
20 000 |
||||
246. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
247. |
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
20 000 |
|||||
248. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
210 000 |
210 000 |
||||
249. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
250. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
251. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
252. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
253. |
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
254. |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
255. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 |
51 629 500 |
51 629 500 |
|||
256. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 515 000 |
5 515 000 |
||||
257. |
K3 |
Dologi kiadások |
73 805 000 |
74 154 042 |
||||
258. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
259. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
56 034 174 |
||||
260. |
K6 |
Beruházások |
40 113 000 |
40 113 000 |
||||
261. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
4 775 000 |
||||
262. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
263. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 031 674 |
||||
264. |
Önkormányzat Kiadása összesen: |
11 |
234 283 395 |
237 752 390 |
||||
265. |
||||||||
266. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||||
267. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
26 001 000 |
26 001 000 |
||||
268. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 206 000 |
23 206 000 |
||||
269. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 206 000 |
23 206 000 |
||||
270. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 800 000 |
19 800 000 |
||||
271. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
13 914 |
||||
272. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
471 000 |
471 000 |
||||
273. |
K1102 |
Jutalom |
200 000 |
200 000 |
||||
274. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
35 000 |
||||
275. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
276. |
K122 |
Megbízási díj |
2 500 000 |
2 486 086 |
||||
277. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
278. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 795 000 |
2 795 000 |
||||
279. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
280. |
Munkaadót terhelő szja |
95 000 |
95 000 |
|||||
281. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
8 952 000 |
8 952 000 |
|||||
282. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 860 000 |
7 860 000 |
||||
283. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 235 000 |
1 235 000 |
||||
284. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
135 000 |
135 000 |
||||
285. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
286. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
||||
287. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
||||
288. |
Telefondíj |
125 000 |
125 000 |
|||||
289. |
Internet díj |
50 000 |
50 000 |
|||||
290. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 780 000 |
4 780 000 |
||||
291. |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
292. |
Villamosenergia |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
293. |
Gázenergia |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
294. |
Víz- és csatornadíjak |
400 000 |
400 000 |
|||||
295. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
296. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
260 000 |
260 000 |
||||
297. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
620 000 |
620 000 |
||||
298. |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
299. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
300. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
301. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
302. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
303. |
K6 |
Beruházás |
1 092 000 |
1 092 000 |
||||
304. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
||||
305. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése |
702 000 |
702 000 |
||||
306. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
240 000 |
240 000 |
||||
307. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
12 889 000 |
12 889 000 |
||||
308. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 029 000 |
5 029 000 |
||||
309. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 029 000 |
5 029 000 |
||||
310. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
311. |
K1102 |
Jutalom |
100 000 |
100 000 |
||||
312. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások (Cafetéria) |
145 000 |
145 000 |
||||
313. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
314. |
K122 |
Megbízási díj |
1 334 000 |
1 334 000 |
||||
315. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
460 000 |
||||
316. |
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
460 000 |
|||||
317. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||
318. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 850 000 |
5 850 000 |
||||
319. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
||||
320. |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
321. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
322. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
323. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
324. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 |
28 235 000 |
28 235 000 |
|||
325. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 255 000 |
3 255 000 |
||||
326. |
K3 |
Dologi kiadások |
15 260 000 |
15 260 000 |
||||
327. |
K6 |
Beruházások |
1 092 000 |
1 092 000 |
||||
328. |
Óvoda kiadása összesen: |
4 |
47 842 000 |
47 842 000 |
||||
329. |
||||||||
330. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 |
79 864 500 |
79 864 500 |
|||
331. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
8 770 000 |
||||
332. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
89 414 042 |
||||
333. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
334. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
56 034 174 |
||||
335. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
41 205 000 |
||||
336. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
4 775 000 |
||||
337. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
338. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 031 674 |
||||
339. |
Kiadások összesen |
17 |
282 125 395 |
285 594 390 |
5. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|||||
Sorszám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
9 730 000 |
9 730 000 |
||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 755 000 |
1 755 000 |
||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
63 039 531 |
63 039 531 |
||
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 425 000 |
5 425 000 |
||
5. |
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
6. |
051030 |
Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
7. |
064010 |
Közvilágítás |
9 385 000 |
9 385 000 |
||
8. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
12 605 000 |
12 605 000 |
|||
9. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
57 711 685 |
57 711 685 |
||
10. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
35 733 000 |
||
11. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
14. |
082092 |
Közművelődés |
17 195 000 |
17 195 000 |
||
16. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 566 174 |
3 566 174 |
||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 507 000 |
6 507 000 |
|||
17. |
1E+05 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
18. |
Önkormányzat kiadások összesen: |
237 752 390 |
0 |
0 |
237 752 390 |
|
19. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
20. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
26 001 000 |
26 001 000 |
||
21. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
8 952 000 |
8 952 000 |
||
22. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 889 000 |
12 889 000 |
||
23. |
Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz: |
47 842 000 |
0 |
0 |
47 842 000 |
|
24. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz: |
285 594 390 |
0 |
0 |
285 594 390 |
6. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Működési bevételek összesen: |
170 858 478 |
158 800 000 |
159 000 000 |
168 831 925 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
93 800 000 |
95 000 000 |
105 000 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
55 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
18 444 484 |
10 000 000 |
11 000 000 |
10 831 925 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
624 511 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
|
11. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
12. |
BEVÉTELEK összesen: |
285 594 390 |
238 800 000 |
242 000 000 |
255 831 925 |
|
13. |
Működési kiadások összesen: |
236 582 716 |
222 354 000 |
227 328 248 |
232 369 095 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatás |
79 864 500 |
82 260 435 |
84 728 248 |
87 270 095 |
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
7 600 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 414 042 |
80 233 553 |
80 500 000 |
82 915 000 |
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 800 000 |
2 884 000 |
18. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 034 174 |
49 685 012 |
52 000 000 |
52 000 000 |
19. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 980 000 |
14 170 000 |
12 370 472 |
21 737 011 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
8 670 000 |
5 590 442 |
10 273 713 |
21. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
5 500 000 |
6 780 030 |
11 463 298 |
22. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
|
24. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
25. |
KIADÁSOK összesen: |
285 594 390 |
239 624 000 |
242 848 720 |
256 706 106 |
7. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 123 |
7 649 123 |
7 649 123 |
7 649 123 |
7 649 123 |
91 789 483 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
320 000 |
204 645 |
20 000 000 |
6 524 314 |
1 116 836 |
1 647 205 |
620 000 |
857 000 |
23 000 000 |
3 900 000 |
710 000 |
1 100 000 |
60 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
1 500 000 |
4 344 484 |
8 400 |
12 000 |
3 358 857 |
4 200 000 |
4 456 150 |
352 293 |
50 000 |
56 150 |
56 150 |
18 444 484 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről |
624 511 |
624 511 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
114 735 912 |
11. |
Bevételek összesen: |
17 580 450 |
19 539 606 |
41 554 934 |
23 743 164 |
18 339 286 |
22 216 512 |
22 030 450 |
22 523 599 |
40 562 742 |
21 160 449 |
17 976 599 |
18 366 599 |
285 594 390 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
79 864 500 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 833 |
730 833 |
8 770 000 |
15. |
Dologi kiadások |
4 319 616 |
7 805 509 |
2 912 329 |
1 066 367 |
2 921 448 |
8 126 966 |
6 857 374 |
7 551 552 |
29 251 373 |
8 126 493 |
4 945 462 |
5 529 553 |
89 414 042 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
255 000 |
180 000 |
180 000 |
120 000 |
90 000 |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
850 000 |
290 909 |
289 091 |
95 000 |
2 500 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 587 952 |
2 767 889 |
6 307 732 |
5 355 838 |
3 720 046 |
5 355 838 |
6 439 367 |
4 355 838 |
3 075 160 |
5 356 838 |
5 355 838 |
5 355 838 |
56 034 174 |
18. |
Beruházások |
1 400 000 |
24 768 665 |
9 814 751 |
4 221 584 |
1 000 000 |
41 205 000 |
|||||||
19. |
Felújítások |
1 287 500 |
1 287 500 |
2 200 000 |
4 775 000 |
|||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 031 674 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
17 580 450 |
19 539 606 |
41 554 934 |
23 743 164 |
18 339 286 |
22 216 512 |
22 030 450 |
22 523 599 |
40 562 742 |
21 160 449 |
17 976 599 |
18 366 599 |
285 594 390 |