Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 05Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.080.266.237 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 1.689.299.317 Ft, finanszírozási bevétel 1390.966.920 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 2.525.474.617 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.983.147.983 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 776.510.851 Ft, a működési célú kiadás összege 1.206.637.132 Ft, finanszírozási kiadás 542.326.634 Ft.
c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 252.053.170 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 8.100.000 Ft, finanszírozási bevétel 243.953.170 Ft.
d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 252.053.170 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 252.053.170 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 8.667.750 Ft, a működési célú kiadások összege 243.385.420 Ft.
e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 302.738.450 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 12.261.043 Ft, finanszírozási bevétel 290.477.407 Ft.
f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 302.738.450 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 301.738.450 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.000.000 Ft, a működési célú kiadások összege 301.738.450 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.817.123.751 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 263.142.486 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.552.441.803 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 14.502.200 Ft
e) intézményfinanszírozás: 527.824.434 Ft
(3) A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 249.186.989 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 2.866.181 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 252.053.170 Ft
d) intézményfinanszírozás: 241.086.989 Ft
(4) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 298.998.488 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 3.739.962 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 302.738.450 Ft
d) intézményfinanszírozás: 286.737.445 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. július 4-én lép hatályba.
4. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Felcsút Községi Önkormányzat |
2 525 474 617 |
2 525 474 617 |
2 020 641 829 |
0 |
504 832 788 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
64 663 085 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 232 904 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
391 552 521 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
582 218 944 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
525 740 071 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
250 770 780 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
149 769 678 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
542 326 634 |
|||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
554 791 620 |
554 791 620 |
26 967 186 |
527 824 434 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
302 738 450 |
302 738 450 |
16 001 005 |
286 737 445 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
208 458 243 |
|||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 662 442 |
|||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
65 617 765 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|||||||
|
21 |
2 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
252 053 170 |
252 053 170 |
10 966 181 |
241 086 989 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
180 915 760 |
|||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 434 811 |
|||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
37 034 849 |
|||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
8 667 750 |
2. melléklet a 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
417 729 056 |
232 242 272 |
0 |
185 486 784 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
185 486 784 |
0 |
0 |
185 486 784 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
119 860 460 |
119 860 460 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
108 066 462 |
108 066 462 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 315 350 |
4 315 350 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 306 275 |
22 062 300 |
0 |
74 243 975 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 306 275 |
22 062 300 |
0 |
74 243 975 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
995 100 000 |
857 097 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
990 000 000 |
851 997 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
176 605 486 |
174 105 486 |
0 |
2 500 000 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 427 515 |
34 427 515 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
51 474 800 |
48 974 800 |
0 |
2 500 000 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
590 470 |
590 470 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 712 701 |
19 712 701 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 558 500 |
3 000 000 |
0 |
558 500 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 558 500 |
3 000 000 |
0 |
558 500 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 689 299 317 |
1 288 508 009 |
115 608 001 |
285 183 307 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
263 142 486 |
259 402 524 |
0 |
3 739 962 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
263 142 486 |
259 402 524 |
0 |
3 739 962 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
863 142 486 |
859 402 524 |
0 |
3 739 962 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 552 441 803 |
2 147 910 533 |
115 608 001 |
288 923 269 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 751 761 002 |
1 334 414 551 |
115 608 001 |
301 738 450 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
454 037 088 |
245 578 845 |
0 |
208 458 243 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 330 157 |
34 667 715 |
0 |
27 662 442 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
494 205 135 |
428 587 370 |
0 |
65 617 765 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
582 218 944 |
466 610 943 |
115 608 001 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
149 769 678 |
149 769 678 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
786 178 601 |
785 178 601 |
0 |
1 000 000 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
535 407 821 |
534 407 821 |
0 |
1 000 000 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
250 770 780 |
250 770 780 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 537 939 603 |
2 119 593 152 |
115 608 001 |
302 738 450 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
14 502 200 |
14 502 200 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 502 200 |
14 502 200 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
14 502 200 |
14 502 200 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 552 441 803 |
2 134 095 352 |
115 608 001 |
302 738 450 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
43 |
0 |
25 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
417 729 056 |
Személyi juttatások |
454 037 088 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 306 275 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 330 157 |
|
4 |
Működési bevételek |
176 605 486 |
Dologi kiadások |
494 205 135 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 558 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
995 100 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
582 218 944 |
|
7 |
Tartalékok |
149 769 678 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
1 689 299 317 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
1 751 761 002 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
76 963 885 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
14 502 200 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
1 766 263 202 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
1 766 263 202 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
62 461 685 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
0 |
4. melléklet a 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
417 729 056 |
232 242 272 |
0 |
185 486 784 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
185 486 784 |
0 |
0 |
185 486 784 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
119 860 460 |
119 860 460 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
108 066 462 |
108 066 462 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 315 350 |
4 315 350 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 103 732 |
12 859 757 |
0 |
74 243 975 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
87 103 732 |
12 859 757 |
0 |
74 243 975 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
995 100 000 |
857 097 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
990 000 000 |
851 997 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
166 005 486 |
166 005 486 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 427 515 |
34 427 515 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
48 974 800 |
48 974 800 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
590 470 |
590 470 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
17 300 000 |
17 300 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 712 701 |
19 712 701 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 668 938 274 |
1 271 205 466 |
115 608 001 |
282 124 807 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
256 536 343 |
256 536 343 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
256 536 343 |
256 536 343 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
856 536 343 |
856 536 343 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 525 474 617 |
2 127 741 809 |
115 608 001 |
282 124 807 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 206 637 132 |
1 091 029 131 |
115 608 001 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 663 085 |
64 663 085 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 232 904 |
9 232 904 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
391 552 521 |
391 552 521 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
582 218 944 |
466 610 943 |
115 608 001 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
149 769 678 |
149 769 678 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
776 510 851 |
776 510 851 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
525 740 071 |
525 740 071 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
250 770 780 |
250 770 780 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 983 147 983 |
1 867 539 982 |
115 608 001 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
542 326 634 |
260 201 829 |
0 |
282 124 805 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 502 200 |
14 502 200 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
527 824 434 |
245 699 629 |
0 |
282 124 805 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
542 326 634 |
260 201 829 |
0 |
282 124 805 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 525 474 617 |
2 127 741 811 |
115 608 001 |
282 124 805 |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 202 543 |
9 202 543 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 202 543 |
9 202 543 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
558 500 |
0 |
0 |
558 500 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 261 043 |
9 202 543 |
0 |
3 058 500 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
290 477 407 |
4 612 640 |
0 |
285 864 767 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 739 962 |
0 |
0 |
3 739 962 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
286 737 445 |
4 612 640 |
0 |
282 124 805 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
302 738 450 |
13 815 183 |
0 |
288 923 267 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
301 738 450 |
0 |
0 |
301 738 450 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
208 458 243 |
0 |
0 |
208 458 243 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 662 442 |
0 |
0 |
27 662 442 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 617 765 |
0 |
0 |
65 617 765 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
302 738 450 |
0 |
0 |
302 738 450 |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
0 |
0 |
25 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |