Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 09. 24Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pörböly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét 13.402.574 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét – 13.402.574 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit 67.969.117 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait 88.579.255 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét -20.610.138 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit 21.730.883 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait 1.120.745 Ft-ban,
h) összes bevételét 89.700.000 Ft-ban,
i) összes kiadását 89.700.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont ab)–ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat nevében végzett
beruházási kiadások beruházásonként:)
„ab) építmény létesítése 5.454.635 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.162.812 Ft
ad) tárgyi eszköz beszerzés 34.547 Ft”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat nevében végzett)
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 2 főben határozza meg.”
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében céltartalékot 1.292.500 Ft összegben képzett.”
5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület 2024. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:)
6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
7. § Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én lép hatályba, és 2024. szeptember 25-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
eredeti |
módosított |
1.-8.hó |
||||
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 560 908 |
13 161 708 |
8 708 372 |
66% |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
300 000 |
50% |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
46 690 |
46 690 |
100% |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 160 908 |
13 808 398 |
9 055 062 |
66% |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 018 350 |
10 068 350 |
6 509 984 |
65% |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 380 500 |
4 258 940 |
2 649 600 |
62% |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
614 956 |
693 544 |
48 588 |
7% |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 013 806 |
15 020 834 |
9 208 172 |
61% |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
27 174 714 |
28 829 232 |
18 263 234 |
63% |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 600 441 |
3 662 707 |
2 218 856 |
61% |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
68 086 |
68 086 |
12 500 |
18% |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 474 671 |
1 291 891 |
793 197 |
61% |
5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 24–29. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 542 757 |
1 359 977 |
805 697 |
59% |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
587 892 |
606 492 |
445 981 |
74% |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
64 230 |
84 230 |
49 901 |
59% |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
652 122 |
690 722 |
495 882 |
72% |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 855 282 |
5 052 479 |
3 448 873 |
68% |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 460 000 |
4 605 000 |
1 918 644 |
42% |
6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
29 500 |
61 000 |
40 809 |
67% |
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 344 782 |
9 718 479 |
5 408 326 |
56% |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 834 086 |
2 975 000 |
1 917 527 |
64% |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 577 796 |
1 397 674 |
930 893 |
67% |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
475 452 |
1 166 514 |
349 342 |
30% |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 782 932 |
1 782 932 |
822 276 |
46% |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
399 356 |
414 800 |
164 800 |
40% |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 415 277 |
1 880 495 |
1 208 654 |
64% |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 829 681 |
19 335 894 |
10 801 818 |
56% |
7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 43. és 44. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 252 448 |
4 384 569 |
2 821 457 |
64% |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
927 000 |
1 136 000 |
1 136 000 |
100% |
8. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 47–49. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
416 798 |
458 680 |
268 880 |
59% |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 596 246 |
5 979 249 |
4 226 337 |
71% |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 620 806 |
27 365 842 |
16 329 734 |
60% |
9. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. és 58. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
170 500 |
170 500 |
76 500 |
45% |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
170 500 |
170 500 |
76 500 |
45% |
10. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 191 286 |
10 699 664 |
7 284 590 |
68% |
11. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 73–75. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
700 000 |
850 000 |
650 000 |
76% |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
1 292 500 |
0 |
0% |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 891 286 |
12 842 164 |
7 934 590 |
62% |
12. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 77–79. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 897 063 |
5 357 980 |
5 000 000 |
93% |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
915 600 |
915 600 |
0 |
0% |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
27 202 |
27 202 |
100% |
13. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 82–84. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
662 764 |
351 212 |
7 345 |
2% |
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 475 427 |
6 651 994 |
5 034 547 |
76% |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
7 131 351 |
400 000 |
6% |
14. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 87. és 88. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 925 465 |
108 000 |
6% |
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
9 056 816 |
508 000 |
6% |
15. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
67 933 174 |
88 579 255 |
50 365 461 |
57% |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
eredeti |
módosított |
1.-8.hó |
|||||||
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 236 283 |
17 236 283 |
12 154 009 |
71% |
|||
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 03. és 04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 685 400 |
8 685 400 |
6 414 222 |
74% |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 381 000 |
2 381 000 |
1 685 609 |
71%. |
|||
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
28 302 683 |
28 302 683 |
20 253 840 |
72% |
|||
5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 600 800 |
5 923 125 |
5 404 515 |
91% |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
29 903 483 |
34 225 808 |
25 658 355 |
75% |
|||
6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
917 540 |
917 540 |
755 542 |
82% |
|||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
23 000 000 |
19 607 687 |
85% |
|||
7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
22 000 000 |
23 917 540 |
20 363 229 |
85% |
|||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
56 000 |
189 032 |
55 103 |
29% |
|||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
22 973 540 |
24 106 572 |
20 418 332 |
85% |
|||
8. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 35–40. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
83 761 |
129 001 |
86 663 |
67% |
|||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 521 580 |
1 521 580 |
1 500 076 |
99% |
|||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 498 248 |
1 148 248 |
1 055 042 |
92% |
|||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 210 760 |
2 310 317 |
1 531 552 |
66% |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 195 280 |
1 816 953 |
1 808 963 |
100% |
|||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
49 000 |
0 |
n.é. |
|||
9. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
19 |
19 |
13 |
68% |
|||
10. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 48. és 49. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 680 |
355 383 |
228 236 |
64% |
|||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
6 526 328 |
7 330 501 |
6 210 545 |
85% |
|||
11. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 800 000 |
2 306 236 |
2 306 236 |
100% |
|||
12. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
1 800 000 |
2 306 236 |
2 306 236 |
100% |
|||
13. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
61 203 351 |
67 969 117 |
54 593 468 |
n.é. |
|||
3. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
eredeti |
módosított |
1.-8.hó |
||||
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 066 826 |
1 120 745 |
1 120 745 |
n.é. |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 066 826 |
1 120 745 |
1 120 745 |
n.é. |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 066 826 |
1 120 745 |
1 120 745 |
n.é. |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
eredeti |
módosított |
1.-8.hó |
||||
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 665 714 |
21 718 305 |
21 718 305 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 665 714 |
21 718 305 |
21 718 305 |
100% |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 130 935 |
12 578 |
12 578 |
100% |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
7 796 649 |
21 730 883 |
21 730 883 |
100% |
5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
7 796 649 |
21 730 883 |
21 730 883 |
100% |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelező feladatok |
44 444 451 |
62 144 451 |
54 764 314 |
Kötelező feladatok |
64 244 404 |
83 873 039 |
47 727 187 |
|
2 |
Önként vállalt feladatok |
24 555 549 |
24 205 549 |
21 560 037 |
Önként vállalt feladatok |
857 460 |
1 258 319 |
1 058 319 |
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
3 898 136 |
4 568 642 |
2 700 700 |
|
4 |
Összesen (=01+…+03) |
69 000 000 |
89 700 000 |
76 324 351 |
Összesen (=01+…+03) |
69 000 000 |
89 700 000 |
51 486 206 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „K61” sora, „K62” sora, „K63” sora, „K64” sora, „K67” sora és 12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
7 131 351 |
400 000 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
1 897 063 |
5 357 980 |
5 000 000 |
K74 |
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
1 925 465 |
108 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
915 600 |
915 600 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése |
0 |
27 202 |
27 202 |
|||||
|
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
662 764 |
351 212 |
7 345 |
|||||
|
Beruházások összesen |
3 475 427 |
6 651 994 |
5 034 547 |
Felújítások összesen |
0 |
9 056 816 |
508 000 |
||
7. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1. és 6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||
|---|---|---|
|
Céltartalék részletezése 2024.év |
||
|
Forintban |
||
|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg) |
|
1 |
Bethlen G.A.Zrt.támogatás Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása |
1 292 500 |
|
Összesen: |
1 292 500 |
|
8. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Társadalmi megbízatás” sora és „Főállású megbízatás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok |
||||
|---|---|---|---|---|
|
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok) |
||||
|
2024.év. |
||||
|
fő |
||||
|
Foglalkoztatási keret |
munkakör |
fizetési besorolás |
létszám |
létszám) |
|
Társadalmi megbízatás |
alpolgármester |
1 fő |
2 fő |
|
|
Főállású megbízatás |
polgármester |
1 fő |
2 fő |
|
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 17. sora, „Egyéb bérrendszer” sora és „Foglalkoztatottak összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok |
||||
|---|---|---|---|---|
|
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok) |
||||
|
2024.év. |
||||
|
fő |
||||
|
Foglalkoztatási keret |
munkakör |
fizetési besorolás |
létszám |
létszám) |
|
közfoglalkoztatott |
1 fő |
2 fő |
||
|
Egyéb bérrendszer |
1 fő |
2 fő |
||
|
Foglalkoztatottak összesen |
7 fő |
8 fő |
||
9. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora, „Működési célú támogatások ÁHB (B1)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora és „Működési bevételek(B4)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Módosított előirányzat |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
34 225 808 |
Személyi juttatások(K1) |
28 829 232 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
24 106 572 |
Szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 662 707 |
|
Működési bevételek(B4) |
7 330 501 |
Dologi kiadások (K3) |
27 365 842 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)” sora és „Költségvetési működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
12 842 164 |
|
Költségvetési működési bevételek |
65 662 881 |
Költségvetési működési kiadások |
72 870 445 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Finanszírozási bevételek |
21 730 883 |
Finanszírozási kiadások |
1 120 745 |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „Egyenleg” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
87 393 764 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 991 190 |
|
Egyenleg |
13 402 574 |
||
5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora, „Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)” sora és „Felhalmozási bevételek(B5)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Módosított előirányzat |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
6 651 994 |
|
Felhalmozási bevételek(B5) |
2 306 236 |
Felújítások (K7) |
9 056 816 |
6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
2 306 236 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
15 708 810 |
7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora, „Egyenleg” sora, „Költségvetési bevételek összesen:” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora, „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 306 236 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 708 810 |
|
Egyenleg |
-13 402 574 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
67 969 117 |
Költségvetési kiadások összesen: |
88 579 255 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
21 730 883 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 120 745 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 700 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 700 000 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
-20 610 138 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
|
10. melléklet a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások (B1)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások (B1) |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 151 |
2 852 147 |
34 225 808 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek ( B3)” sora, „Működési bevételek ( B4)” sora és „Felhalmozási bevételek ( B5)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közhatalmi bevételek ( B3) |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
2 008 881 |
24 106 572 |
|
Működési bevételek ( B4) |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 875 |
610 876 |
7 330 501 |
|
Felhalmozási bevételek ( B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 306 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 306 236 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora, „Személyi jutattások (K1)” sora, „Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)” sora és „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 471 907 |
5 471 907 |
5 471 907 |
5 471 907 |
5 471 907 |
5 471 907 |
7 778 143 |
5 471 907 |
5 471 907 |
5 471 907 |
5 471 907 |
5 471 904 |
67 969 117 |
|
Személyi jutattások (K1) |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
2 402 436 |
28 829 232 |
|
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2) |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 226 |
305 221 |
3 662 707 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 487 |
2 280 485 |
27 365 842 |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb Működési kiadások (K5)” sora, „Beruházások (K6)” sora és „Felújítások (K7)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb Működési kiadások (K5) |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 184 |
12 842 164 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 547 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 617 447 |
6 651 994 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 548 816 |
9 056 816 |
5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK” sora és „Egyenleg= finanszírozási szükséglet” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 068 329 |
6 068 329 |
6 068 329 |
6 576 329 |
6 102 876 |
6 068 329 |
6 068 329 |
11 071 829 |
6 068 329 |
6 068 329 |
6 068 329 |
16 281 589 |
88 579 255 |
|
Egyenleg= finanszírozási szükséglet |
-596 422 |
-596 422 |
-596 422 |
-1 104 422 |
-630 969 |
-596 422 |
1 709 814 |
-5 599 922 |
-596 422 |
-596 422 |
-596 422 |
-10 809 685 |
-20 610 138 |