Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 18Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 028 470 439 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 028 470 439 Ft-ban,
c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 240 710 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 7 240 710 Ft-ban,
f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 504 718 397 Ft-ban határozza meg.
(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 530 992 752 Ft-ban határozza meg.
(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 7 240 710 Ft-ban határozza meg.
(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 4 217 908 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”
3. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és a Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.”
4. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
270 134 527 |
6 791 840 |
276 926 367 |
276 600 367 |
326 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
270 126 000 |
3 000 000 |
273 126 000 |
272 800 000 |
326 000 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
326 000 |
3 000 000 |
3 326 000 |
3 000 000 |
326 000 |
1.2 |
Működési bevételek |
8 527 |
3 791 840 |
3 800 367 |
3 800 367 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
3 791 840 |
3 791 840 |
3 791 840 |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
8 527 |
- |
8 527 |
8 527 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
270 134 527 |
6 791 840 |
276 926 367 |
276 600 367 |
326 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
227 792 030 |
- |
227 792 030 |
212 715 996 |
15 076 034 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
227 792 030 |
- |
227 792 030 |
212 715 996 |
15 076 034 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
227 792 030 |
- |
227 792 030 |
212 715 996 |
15 076 034 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
497 926 557 |
6 791 840 |
504 718 397 |
489 316 363 |
15 402 034 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
207 109 139 |
4 733 770 |
211 842 909 |
196 440 875 |
15 402 034 |
10.1 |
Személyi juttatások |
74 853 142 |
- 712 815 |
74 140 327 |
68 888 358 |
5 251 969 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 419 706 |
- 2 633 184 |
11 786 522 |
9 456 213 |
2 330 309 |
10.3 |
Dologi kiadások |
113 159 668 |
6 438 484 |
119 598 152 |
113 878 396 |
5 719 756 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 676 623 |
1 641 285 |
6 317 908 |
4 217 908 |
2 100 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
- 100 000 |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 576 623 |
1 641 285 |
6 217 908 |
4 217 908 |
2 000 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 576 623 |
1 641 285 |
4 217 908 |
4 217 908 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
6 671 030 |
544 515 |
7 215 545 |
7 215 545 |
- |
11.1 |
Beruházások |
6 671 030 |
544 515 |
7 215 545 |
7 215 545 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
213 780 169 |
5 278 285 |
219 058 454 |
203 656 420 |
15 402 034 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
274 867 943 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
285 659 943 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
285 659 943 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
497 926 557 |
6 791 840 |
504 718 397 |
489 316 363 |
15 402 034 |
2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
39 907 |
24 630 773 |
24 670 680 |
24 670 680 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
24 518 006 |
24 518 006 |
24 518 006 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
24 518 006 |
24 518 006 |
24 518 006 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
39 907 |
112 767 |
152 674 |
152 674 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
4 080 |
4 080 |
4 080 |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
19 608 |
3 758 |
23 366 |
23 366 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 564 |
2 354 |
5 918 |
5 918 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 000 |
- |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
12 735 |
102 575 |
115 310 |
115 310 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
39 907 |
24 630 773 |
24 670 680 |
24 670 680 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
231 454 129 |
- |
231 454 129 |
231 454 129 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
274 867 943 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
504 808 517 |
1 513 555 |
506 322 072 |
506 322 072 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
504 808 517 |
1 513 555 |
506 322 072 |
506 322 072 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
504 848 424 |
26 144 328 |
530 992 752 |
530 992 752 |
- |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
504 823 259 |
26 144 328 |
530 967 587 |
530 967 587 |
- |
10.1 |
Személyi juttatások |
386 228 142 |
22 181 581 |
408 409 723 |
408 455 615 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 472 377 |
3 053 499 |
62 525 876 |
62 645 784 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
59 122 740 |
909 248 |
60 031 988 |
59 866 188 |
- |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
25 165 |
- |
25 165 |
25 165 |
- |
11.1 |
Beruházások |
25 165 |
- |
25 165 |
25 165 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
504 848 424 |
26 144 328 |
530 992 752 |
530 992 752 |
- |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
504 848 424 |
26 144 328 |
530 992 752 |
530 992 752 |
- |
3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
270 174 434 |
31 422 613 |
301 597 047 |
301 271 047 |
326 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
270 126 000 |
27 518 006 |
297 644 006 |
297 318 006 |
326 000 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
326 000 |
27 518 006 |
27 844 006 |
27 518 006 |
326 000 |
1.2 |
Működési bevételek |
48 434 |
3 904 607 |
3 953 041 |
3 953 041 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
3 795 920 |
3 795 920 |
3 795 920 |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
19 608 |
3 758 |
23 366 |
23 366 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 564 |
2 354 |
5 918 |
5 918 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 000 |
- |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
21 262 |
102 575 |
123 837 |
123 837 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
270 174 434 |
31 422 613 |
301 597 047 |
301 271 047 |
326 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
459 246 159 |
- |
459 246 159 |
444 170 125 |
15 076 034 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
274 867 943 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
732 600 547 |
1 513 555 |
734 114 102 |
719 038 068 |
15 076 034 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
732 600 547 |
1 513 555 |
734 114 102 |
719 038 068 |
15 076 034 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
1 002 774 981 |
32 936 168 |
1 035 711 149 |
1 020 309 115 |
15 402 034 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
711 932 398 |
30 878 098 |
742 810 496 |
727 408 462 |
15 402 034 |
10.1 |
Személyi juttatások |
461 081 284 |
21 468 766 |
482 550 050 |
477 343 973 |
5 251 969 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 892 083 |
420 315 |
74 312 398 |
72 101 997 |
2 330 309 |
10.3 |
Dologi kiadások |
172 282 408 |
7 347 732 |
179 630 140 |
173 744 584 |
5 719 756 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 676 623 |
1 641 285 |
6 317 908 |
4 217 908 |
2 100 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
- 100 000 |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 576 623 |
1 641 285 |
6 217 908 |
4 217 908 |
2 000 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 576 623 |
1 641 285 |
4 217 908 |
4 217 908 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
6 696 195 |
544 515 |
7 240 710 |
7 240 710 |
- |
11.1 |
Beruházások |
6 696 195 |
544 515 |
7 240 710 |
7 240 710 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
718 628 593 |
31 422 613 |
750 051 206 |
734 649 172 |
15 402 034 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
274 867 943 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
285 659 943 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
285 659 943 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
1 002 774 981 |
32 936 168 |
1 035 711 149 |
1 020 309 115 |
15 402 034 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
270 134 527 |
6 791 840 |
276 926 367 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
207 109 139 |
4 733 770 |
211 842 909 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
270 126 000 |
3 000 000 |
273 126 000 |
10.1 |
Személyi juttatások |
74 853 142 |
-712 815 |
74 140 327 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 419 706 |
-2 633 184 |
11 786 522 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
113 159 668 |
6 438 484 |
119 598 152 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
326 000 |
3 000 000 |
3 326 000 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 676 623 |
1 641 285 |
6 317 908 |
1.2 |
Működési bevételek |
8 527 |
3 791 840 |
3 800 367 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
-100 000 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 791 840 |
3 791 840 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 576 623 |
1 641 285 |
6 217 908 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 576 623 |
1 641 285 |
4 217 908 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
6 671 030 |
544 515 |
7 215 545 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
6 671 030 |
544 515 |
7 215 545 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
8 527 |
0 |
8 527 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
213 780 169 |
5 278 285 |
219 058 454 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
270 134 527 |
6 791 840 |
276 926 367 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
227 792 030 |
0 |
227 792 030 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
227 792 030 |
0 |
227 792 030 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
227 792 030 |
0 |
227 792 030 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
497 926 557 |
6 791 840 |
504 718 397 |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
497 926 557 |
6 791 840 |
504 718 397 |
2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
39 907 |
24 630 773 |
24 670 680 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
504 823 259 |
26 144 328 |
530 967 587 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
24 518 006 |
24 518 006 |
10.1 |
Személyi juttatások |
386 228 142 |
22 181 581 |
408 409 723 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 472 377 |
3 053 499 |
62 525 876 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
59 122 740 |
909 248 |
60 031 988 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
24 518 006 |
24 518 006 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Működési bevételek |
39 907 |
112 767 |
152 674 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 080 |
4 080 |
10.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
19 608 |
3 758 |
23 366 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 564 |
2 354 |
5 918 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 000 |
0 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
25 165 |
0 |
25 165 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
25 165 |
0 |
25 165 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
12 735 |
102 575 |
115 310 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
504 848 424 |
26 144 328 |
530 992 752 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
39 907 |
24 630 773 |
24 670 680 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
231 454 129 |
0 |
231 454 129 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
504 808 517 |
1 513 555 |
506 322 072 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
504 808 517 |
1 513 555 |
506 322 072 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
504 848 424 |
26 144 328 |
530 992 752 |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
504 848 424 |
26 144 328 |
530 992 752 |
3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
270 174 434 |
31 422 613 |
301 597 047 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
711 932 398 |
30 878 098 |
742 810 496 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
270 126 000 |
27 518 006 |
297 644 006 |
10.1 |
Személyi juttatások |
461 081 284 |
21 468 766 |
482 550 050 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 892 083 |
420 315 |
74 312 398 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
172 282 408 |
7 347 732 |
179 630 140 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
326 000 |
27 518 006 |
27 844 006 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 676 623 |
1 641 285 |
6 317 908 |
1.2 |
Működési bevételek |
48 434 |
3 904 607 |
3 953 041 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
-100 000 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 795 920 |
3 795 920 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 576 623 |
1 641 285 |
6 217 908 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
19 608 |
3 758 |
23 366 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 576 623 |
1 641 285 |
4 217 908 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 564 |
2 354 |
5 918 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 000 |
0 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
6 696 195 |
544 515 |
7 240 710 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
6 696 195 |
544 515 |
7 240 710 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
21 262 |
102 575 |
123 837 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
718 628 593 |
31 422 613 |
750 051 206 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
284 146 388 |
1 513 555 |
285 659 943 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
270 174 434 |
31 422 613 |
301 597 047 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
459 246 159 |
0 |
459 246 159 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
273 354 388 |
1 513 555 |
274 867 943 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
732 600 547 |
1 513 555 |
734 114 102 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
732 600 547 |
1 513 555 |
734 114 102 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
1 002 774 981 |
32 936 168 |
1 035 711 149 |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
1 002 774 981 |
32 936 168 |
1 035 711 149 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Egyéb |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
Egyéb |
|||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
76 845 645 |
- |
76 845 645 |
58 752 671 |
6 754 405 |
11 338 569 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
17 308 645 |
17 308 645 |
17 038 040 |
270 605 |
||||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
8 210 244 |
8 210 244 |
7 265 700 |
944 544 |
||||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
24 813 600 |
24 813 600 |
22 848 000 |
1 965 600 |
||||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
7 195 860 |
7 195 860 |
4 980 000 |
582 660 |
1 633 200 |
|||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi) |
83 700 |
83 700 |
60 300 |
23 400 |
||||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
5 973 360 |
5 973 360 |
2 677 166 |
1 123 360 |
2 172 834 |
|||||||||
K |
8. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi) |
500 225 |
500 225 |
500 225 |
|||||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása |
12 615 133 |
12 615 133 |
3 883 465 |
1 299 133 |
7 432 535 |
|||||||||
K |
10. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi) |
44 878 |
44 878 |
44 878 |
|||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
32 159 869 |
2 240 000 |
34 399 869 |
4 950 394 |
3 290 169 |
15 267 306 |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
10 792 000 |
- |
||
Ö |
1. |
Nemzetközi kapcsolatok fenntartása |
6 546 752 |
6 546 752 |
3 149 606 |
1 612 352 |
1 784 794 |
|||||||||
K |
2. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
|||||||||||||
K |
a.a |
Veszprém Megyei Sportgála |
1 663 000 |
1 663 000 |
984 252 |
413 000 |
265 748 |
|||||||||
a.b |
Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi) |
326 046 |
326 046 |
326 046 |
||||||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K |
c. |
Megyefutás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
K |
d. |
Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása |
995 139 |
995 139 |
588 976 |
247 139 |
159 024 |
|||||||||
K |
3. |
Tagdíjak: |
- |
|||||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
Ö |
b. |
Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Ö |
c. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
|||||||||||
Ö |
d. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
K |
4. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
|||||||||||
K |
5. |
2024. évi cégautóadó |
1 116 000 |
1 116 000 |
1 116 000 |
|||||||||||
Ö |
6. |
Kitüntetések adományozása |
- |
|||||||||||||
Ö |
a. |
Dr. Komjáthy László Díj |
326 000 |
326 000 |
200 000 |
26 000 |
100 000 |
|||||||||
Ö |
b. |
Felelősség a közösségért és a környezetért díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
Ö |
c. |
Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés |
369 908 |
369 908 |
5 512 |
114 908 |
249 488 |
|||||||||
Ö |
d. |
Pro Comitatu díj |
99 439 |
99 439 |
11 024 |
25 439 |
62 976 |
|||||||||
Ö |
e. |
Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára |
901 285 |
901 285 |
11 024 |
495 285 |
394 976 |
|||||||||
K |
7. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
K |
8. |
Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum |
3 460 750 |
3 460 750 |
3 460 750 |
|||||||||||
Ö |
9. |
A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||
Ö |
10. |
Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
K |
11. |
2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
|||||||||||
K |
12. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
|||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
120 828 315 |
1 397 000 |
122 225 315 |
10 424 313 |
1 736 923 |
90 200 421 |
- |
- |
- |
- |
6 715 545 |
- |
- |
13 148 113 |
||
K |
1. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
1 299 002 |
48 740 |
548 660 |
701 602 |
|||||||||
K |
2. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" |
6 171 030 |
6 171 030 |
6 171 030 |
|||||||||||
K |
3. |
"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 954 870 |
254 130 |
791 000 |
|||||||||
K |
4. |
„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat |
80 415 138 |
80 415 138 |
80 415 138 |
|||||||||||
K |
5. |
"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat |
4 257 425 |
4 257 425 |
4 257 425 |
|||||||||||
K |
6. |
„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat |
7 611 322 |
7 611 322 |
3 851 788 |
500 733 |
3 258 801 |
|||||||||
K |
7. |
„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat |
1 474 662 |
1 474 662 |
1 474 662 |
|||||||||||
K |
8. |
„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat |
6 804 636 |
6 804 636 |
3 131 336 |
407 075 |
3 266 225 |
|||||||||
K |
9. |
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat |
3 000 000 |
3 000 000 |
275 591 |
2 624 409 |
100 000 |
|||||||||
Ö |
10. |
"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat |
2 985 100 |
2 985 100 |
1 161 988 |
26 325 |
1 252 272 |
544 515 |
||||||||
K |
11. |
"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||||||
K |
12. |
"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 kontrukció kidolgozásához tervezői díj |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
|||||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 809 830 |
- |
2 809 830 |
12 949 |
5 025 |
2 791 856 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
|||||||||||
K |
2. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
|||||||||||
K |
3. |
Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
K |
4. |
Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi) |
17 974 |
17 974 |
12 949 |
5 025 |
||||||||||
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
VI. Tartalék ( 6. melléklet) |
4 576 623 |
1 641 285 |
6 217 908 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 217 908 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
2 576 623 |
1 641 285 |
4 217 908 |
4 217 908 |
||||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
237 720 282 |
5 278 285 |
242 998 567 |
74 140 327 |
11 786 522 |
119 598 152 |
- |
100 000 |
4 217 908 |
2 000 000 |
7 215 545 |
- |
10 792 000 |
13 148 113 |
||
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
260 206 275 |
1 513 555 |
261 719 830 |
261 719 830 |
||||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
497 926 557 |
6 791 840 |
504 718 397 |
74 140 327 |
11 786 522 |
119 598 152 |
- |
100 000 |
4 217 908 |
2 000 000 |
7 215 545 |
- |
10 792 000 |
274 867 943 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 489 316 363 Ft |
||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15.402.034 Ft |
4. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
Közvetlen |
EPONK választás 2024 |
TOP_PLUSZ- |
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||
I. Személyi juttatások |
386 228 142 |
22 181 581 |
408 409 723 |
188 081 119 |
20 716 581 |
187 978 446 |
86 580 |
11 546 997 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
329 410 290 |
- 1 635 453 |
327 774 837 |
135 336 012 |
180 805 248 |
86 580 |
11 546 997 |
||
-ebből a. |
"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
b. |
"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat |
3 767 633 |
3 767 633 |
3 767 633 |
|||||||
c. |
„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat |
2 883 888 |
2 883 888 |
2 883 888 |
|||||||
d. |
„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat |
1 305 011 |
1 305 011 |
1 305 011 |
|||||||
e. |
„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt |
2 890 465 |
2 890 465 |
2 890 465 |
|||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
- |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
|||||
K |
3. |
Céljuttatás |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
||||||
K |
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
K |
5. |
Jubileumi jutalom |
6 023 700 |
6 023 700 |
6 023 700 |
||||||
K |
6. |
Béren kívüli juttatások |
32 715 358 |
32 715 358 |
25 542 160 |
7 173 198 |
|||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
3 977 066 |
3 977 066 |
3 977 066 |
||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
1 309 200 |
1 309 200 |
1 309 200 |
||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
691 044 |
2 345 453 |
3 036 497 |
826 497 |
2 210 000 |
||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 535 000 |
2 542 000 |
11 077 000 |
10 000 000 |
1 077 000 |
||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 336 484 |
17 273 581 |
19 610 065 |
3 836 484 |
15 773 581 |
||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 472 377 |
3 053 499 |
62 525 876 |
31 194 714 |
3 004 944 |
26 811 682 |
13 420 |
1 501 116 |
|||
-ebből a. |
"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
|||||||
b. |
"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat |
489 792 |
489 792 |
489 792 |
|||||||
c. |
„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat |
374 913 |
374 913 |
374 913 |
|||||||
d. |
„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat |
169 651 |
169 651 |
169 651 |
|||||||
e. |
„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt |
375 760 |
375 760 |
375 760 |
|||||||
K. III. Dologi kiadások |
59 122 740 |
909 248 |
60 031 988 |
46 271 167 |
796 481 |
12 964 340 |
- |
- |
|||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 455 089 |
1 455 089 |
1 455 089 |
||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 123 313 |
175 800 |
12 299 113 |
5 425 472 |
175 800 |
6 697 841 |
|||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 599 697 |
7 599 697 |
7 319 503 |
280 194 |
|||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 212 957 |
2 212 957 |
856 581 |
1 356 376 |
|||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 242 902 |
14 153 |
3 257 055 |
3 257 055 |
|||||
K |
8. |
Közvetített szolgáltatások |
19 608 |
3 758 |
23 366 |
23 366 |
|||||
K |
9. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
98 425 |
225 000 |
323 425 |
323 425 |
|||||
K |
10. |
Egyéb szolgáltatások |
18 624 301 |
121 832 |
18 746 133 |
18 416 133 |
330 000 |
||||
K |
11. |
Kiküldetések kiadásai |
3 617 280 |
3 617 280 |
1 242 000 |
2 375 280 |
|||||
K |
12. |
Reklám- és propagandakiadások |
204 724 |
204 724 |
204 724 |
||||||
K |
13. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 454 350 |
289 365 |
9 743 715 |
7 198 385 |
290 681 |
2 254 649 |
|||
K |
14. |
Fizetendő áfa |
4 000 |
4 340 |
8 340 |
8 340 |
|||||
K |
15. |
Egyéb dologi kiadások |
458 724 |
458 724 |
458 724 |
||||||
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||||||||||
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
504 848 424 |
26 144 328 |
530 992 752 |
265 547 000 |
24 518 006 |
227 779 633 |
100 000 |
13 048 113 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K): 530 992 752 Ft |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat) |
6 671 030 |
544 515 |
7 215 545 |
1.1 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
500 000 |
500 000 |
|
1.2 |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" |
6 171 030 |
6 171 030 |
|
1.3 |
Értékeink a mindennapokban HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat lebonyolításához kapcsolódóan a versenyben résztvevők részére ajándéktárgyak vásárlása |
544 515 |
544 515 |
|
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal) |
25 165 |
- |
25 165 |
2.1 |
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés |
25 165 |
25 165 |
|
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
6 696 195 |
544 515 |
7 240 710 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 696 195 |
544 515 |
7 240 710 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2024. évi |
Változás |
2024. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Általános tartalék |
2 576 623 |
1 641 285 |
4 217 908 |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
a. |
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
b. |
A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (az 57/2022. (XII.7.) MÖK határozattal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Tartalék összesen |
4 576 623 |
1 641 285 |
6 217 908 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadások megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
270 126 000 |
297 644 006 |
1.1 |
Személyi juttatások |
461 081 284 |
482 550 050 |
1.2 |
Működési bevételek |
48 434 |
3 953 041 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 892 083 |
74 312 398 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.3 |
Dologi kiadások |
172 282 408 |
179 630 140 |
||
1. |
Költségvetési működési bevételek |
270 174 434 |
301 597 047 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 676 623 |
6 317 908 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
452 549 964 |
452 005 449 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
711 932 398 |
742 810 496 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
273 354 388 |
274 867 943 |
||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
725 904 352 |
726 873 392 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
284 146 388 |
285 659 943 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
996 078 786 |
1 028 470 439 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
996 078 786 |
1 028 470 439 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
6 696 195 |
7 240 710 |
||
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
4.2 |
Felújítások |
||||
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
- |
- |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
6 696 195 |
7 240 710 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
6 696 195 |
7 240 710 |
||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
|||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
6 696 195 |
7 240 710 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
6 696 195 |
7 240 710 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
6 696 195 |
7 240 710 |
7. |
Bevételek összesen: |
1 002 774 981 |
1 035 711 149 |
7. |
Kiadások összesen: |
1 002 774 981 |
1 035 711 149 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Induló pénzkészlet |
452 336 652 |
432 106 341 |
425 186 211 |
410 731 053 |
435 231 036 |
413 612 044 |
406 689 414 |
370 700 807 |
363 780 677 |
349 744 034 |
342 721 404 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 910 000 |
49 102 006 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
32 376 000 |
297 644 006 |
3. |
Működési bevételek |
14 666 |
4 458 |
4 431 |
1 931 |
3 906 538 |
4 431 |
1 931 |
1 931 |
4 431 |
1 931 |
1 931 |
4 431 |
3 953 041 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
482 026 047 |
22 779 500 |
22 779 500 |
22 779 500 |
24 293 055 |
22 779 500 |
22 779 500 |
22 779 500 |
22 779 500 |
22 779 500 |
22 779 500 |
22 779 500 |
734 114 102 |
9. |
Bevételek összesen |
503 624 713 |
44 367 958 |
44 367 931 |
44 691 431 |
77 301 599 |
44 367 931 |
44 365 431 |
44 365 431 |
44 367 931 |
44 365 431 |
44 365 431 |
55 159 931 |
1 035 711 149 |
10. |
Személyi juttatások |
14 981 715 |
20 720 430 |
14 981 715 |
20 720 430 |
14 981 715 |
20 720 430 |
14 981 715 |
42 189 196 |
14 981 715 |
20 720 430 |
14 981 715 |
267 588 844 |
482 550 050 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 871 542 |
4 246 840 |
2 871 542 |
4 246 840 |
2 871 542 |
4 292 732 |
2 871 542 |
4 621 263 |
2 871 542 |
4 246 840 |
2 871 542 |
35 428 631 |
74 312 398 |
12. |
Dologi kiadások |
10 655 272 |
10 655 272 |
10 655 272 |
10 655 272 |
10 655 272 |
17 994 229 |
10 655 272 |
10 664 047 |
10 655 272 |
10 655 272 |
10 655 272 |
55 074 416 |
179 630 140 |
13. |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
6 217 908 |
6 317 908 |
||||||||||
14. |
Felhalmozási kiadások |
6 196 195 |
644 515 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
7 240 710 |
|||||||
15. |
Finanszírozási kiadások |
22 779 532 |
22 779 532 |
22 779 532 |
22 779 532 |
24 293 087 |
22 779 532 |
22 779 532 |
22 779 532 |
22 779 532 |
22 779 532 |
22 779 532 |
33 571 536 |
285 659 943 |
16. |
Kiadások összesen |
51 288 061 |
64 598 269 |
51 288 061 |
59 146 589 |
52 801 616 |
65 986 923 |
51 288 061 |
80 354 038 |
51 288 061 |
58 402 074 |
51 388 061 |
397 881 335 |
1 035 711 149 |
17. |
Záró pénzkészlet |
452 336 652 |
432 106 341 |
425 186 211 |
410 731 053 |
435 231 036 |
413 612 044 |
406 689 414 |
370 700 807 |
363 780 677 |
349 744 034 |
342 721 404 |
0 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása