Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 10- 2024. 09. 11Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Istenmezeje Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény felhatalmazása alapján a következőket rendeli el
1. § (1) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
(2) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:)
(3) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:)
(4) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:)
(5) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Istenmezejei Tündérkert Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:)
2. § (1) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(14) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(16) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Istenmezeje Község Önkormányzata |
266 738 676 |
266 738 676 |
48 013 526 |
0 |
218 725 150 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
53 101 044 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 364 228 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
40 586 107 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 660 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 391 554 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
771 506 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
14 467 100 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
12 406 777 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
120 990 360 |
|||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
150 154 031 |
150 154 031 |
36 059 409 |
114 094 622 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal |
79 316 702 |
79 316 702 |
11 853 236 |
67 463 466 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
36 713 485 |
|||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 102 686 |
|||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
37 500 531 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
21 |
2 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
70 837 329 |
70 837 329 |
24 206 173 |
46 631 156 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
35 494 644 |
|||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 520 712 |
|||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
30 821 973 |
|||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 205 882 |
124 742 416 |
0 |
67 463 466 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 318 763 |
43 855 297 |
0 |
67 463 466 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 012 908 |
34 012 908 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
42 579 303 |
42 579 303 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 294 908 |
4 294 908 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
36 906 853 |
32 248 453 |
0 |
4 658 400 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 906 853 |
32 248 453 |
0 |
4 658 400 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
14 226 000 |
11 226 000 |
3 000 000 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
14 000 000 |
11 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
226 000 |
226 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 834 492 |
19 794 492 |
0 |
40 000 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 987 658 |
3 947 658 |
0 |
40 000 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
11 918 660 |
11 918 660 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 928 174 |
3 928 174 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
263 173 227 |
188 011 361 |
3 000 000 |
72 161 866 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 624 858 |
32 470 022 |
0 |
7 154 836 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 624 858 |
32 470 022 |
0 |
7 154 836 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
39 624 858 |
32 470 022 |
0 |
7 154 836 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
302 798 085 |
220 481 383 |
3 000 000 |
79 316 702 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
280 663 741 |
199 747 039 |
1 600 000 |
79 316 702 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
125 309 173 |
88 595 688 |
0 |
36 713 485 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 987 626 |
9 884 940 |
0 |
5 102 686 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
108 908 611 |
71 408 080 |
0 |
37 500 531 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 660 000 |
9 660 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 391 554 |
7 791 554 |
1 600 000 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
12 406 777 |
12 406 777 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 238 606 |
15 238 606 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
771 506 |
771 506 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
14 467 100 |
14 467 100 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
295 902 347 |
214 985 645 |
1 600 000 |
79 316 702 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
302 798 085 |
221 881 383 |
1 600 000 |
79 316 702 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
192 205 882 |
Személyi juttatások |
125 309 173 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 906 853 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 987 626 |
|
4 |
Működési bevételek |
19 834 492 |
Dologi kiadások |
108 908 611 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 660 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
14 226 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 391 554 |
|
7 |
Tartalékok |
12 406 777 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
263 173 227 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
280 663 741 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
24 386 252 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
6 895 738 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
287 559 479 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
287 559 479 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
17 490 513 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
1 |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
771 506 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
14 467 100 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
15 238 606 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
15 238 606 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
15 238 606 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
15 238 606 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
15 238 606 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
0 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
14 226 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 226 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
7113000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
könyvtári állomány gyarapítás |
295 214 |
2024 |
295 214 |
0 |
|
|
3 |
bojler sportöltöző |
293 031 |
2024 |
293 031 |
0 |
|
|
4 |
bozótvágó |
183 261 |
2024 |
183 261 |
0 |
|
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
771 506 |
0 |
771 506 |
0 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
utak felújítása |
3 467 100 |
2024 |
3 467 100 |
0 |
|
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
3 467 100 |
0 |
3 467 100 |
0 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 205 882 |
124 742 416 |
0 |
67 463 466 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 318 763 |
43 855 297 |
0 |
67 463 466 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 012 908 |
34 012 908 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
42 579 303 |
42 579 303 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 294 908 |
4 294 908 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 519 268 |
26 519 268 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 519 268 |
26 519 268 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
14 226 000 |
11 226 000 |
3 000 000 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
14 000 000 |
11 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
226 000 |
226 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 317 504 |
1 317 504 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 317 500 |
1 317 500 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
234 268 654 |
163 805 188 |
3 000 000 |
67 463 466 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 470 022 |
32 470 022 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 470 022 |
32 470 022 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
32 470 022 |
32 470 022 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
266 738 676 |
196 275 210 |
3 000 000 |
67 463 466 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
130 509 710 |
128 909 710 |
1 600 000 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 101 044 |
53 101 044 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 364 228 |
5 364 228 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
40 586 107 |
40 586 107 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 660 000 |
9 660 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 391 554 |
7 791 554 |
1 600 000 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
12 406 777 |
12 406 777 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 238 606 |
15 238 606 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
771 506 |
771 506 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
14 467 100 |
14 467 100 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
145 748 316 |
144 148 316 |
1 600 000 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
120 990 360 |
53 526 894 |
0 |
67 463 466 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
114 094 622 |
46 631 156 |
0 |
67 463 466 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
120 990 360 |
53 526 894 |
0 |
67 463 466 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
266 738 676 |
197 675 210 |
1 600 000 |
67 463 466 |
9. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4 658 400 |
0 |
0 |
4 658 400 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 658 400 |
0 |
0 |
4 658 400 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 698 400 |
0 |
0 |
4 698 400 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
74 618 302 |
0 |
0 |
74 618 302 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 154 836 |
0 |
0 |
7 154 836 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 463 466 |
0 |
0 |
67 463 466 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
79 316 702 |
0 |
0 |
79 316 702 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 316 702 |
0 |
0 |
79 316 702 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 713 485 |
0 |
0 |
36 713 485 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 102 686 |
0 |
0 |
5 102 686 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 500 531 |
0 |
0 |
37 500 531 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
79 316 702 |
0 |
0 |
79 316 702 |
10. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 476 988 |
18 476 988 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 630 158 |
2 630 158 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
11 918 660 |
11 918 660 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 928 170 |
3 928 170 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 729 185 |
5 729 185 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 729 185 |
5 729 185 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
24 206 173 |
24 206 173 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 631 156 |
46 631 156 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 631 156 |
46 631 156 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 837 329 |
70 837 329 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 837 329 |
70 837 329 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 494 644 |
35 494 644 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 520 712 |
4 520 712 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 821 973 |
30 821 973 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 837 329 |
70 837 329 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1.1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
168 815 509 |
171 126 657 |
182 193 528 |
192 205 882 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
88 318 676 |
86 524 852 |
100 724 082 |
111 318 763 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 546 800 |
26 917 710 |
27 181 870 |
34 012 908 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 288 009 |
31 530 279 |
35 401 436 |
42 579 303 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 106 048 |
3 122 543 |
4 137 247 |
4 294 908 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 355 986 |
21 652 447 |
12 634 056 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
199 990 |
1 378 826 |
2 114 837 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 389 188 |
25 785 293 |
27 248 636 |
26 519 268 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 389 188 |
25 785 293 |
27 248 636 |
26 519 268 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 677 364 |
20 002 742 |
1 450 000 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 450 000 |
0 |
||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 677 364 |
20 002 742 |
0 |
|
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 532 843 |
7 802 333 |
8 152 798 |
14 226 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
|||
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 495 498 |
7 569 184 |
7 907 022 |
14 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
37 345 |
233 149 |
245 776 |
226 000 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 096 048 |
7 048 565 |
5 046 783 |
1 317 504 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 |
10 000 |
0 |
|
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 129 120 |
4 810 620 |
1 201 315 |
1 317 500 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
57 402 |
846 409 |
0 |
|
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
445 500 |
1 340 550 |
4 |
|
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 |
47 |
18 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
459 978 |
40 939 |
3 845 450 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 600 000 |
1 257 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 600 000 |
450 000 |
0 |
|
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
807 000 |
0 |
||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
344 600 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
344 600 |
0 |
||
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
306 455 552 |
233 022 590 |
224 091 745 |
234 268 654 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 505 351 |
87 059 715 |
17 357 227 |
32 470 022 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 505 351 |
87 059 715 |
17 357 227 |
32 470 022 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 644 912 |
5 874 621 |
6 895 738 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 644 912 |
5 874 621 |
6 895 738 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 150 263 |
92 934 336 |
24 252 965 |
32 470 022 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
343 605 815 |
325 956 926 |
248 344 710 |
266 738 676 |
1.2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
152 173 021 |
119 324 728 |
112 081 632 |
130 509 710 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
28 966 012 |
39 176 716 |
42 611 102 |
53 101 044 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 991 731 |
3 813 804 |
3 947 077 |
5 364 228 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
74 915 911 |
39 718 043 |
35 413 918 |
40 586 107 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 221 000 |
9 634 500 |
9 695 000 |
9 660 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 209 022 |
26 621 150 |
20 414 535 |
9 391 554 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
4 869 345 |
360 515 |
0 |
12 406 777 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 968 289 |
87 919 756 |
5 148 800 |
15 238 606 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
12 864 014 |
7 529 896 |
1 153 800 |
771 506 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
2 095 500 |
80 354 771 |
3 995 000 |
14 467 100 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 775 |
35 089 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
167 141 310 |
207 244 484 |
117 230 432 |
145 748 316 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
94 274 135 |
101 715 730 |
98 957 107 |
120 990 360 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 504 |
5 644 912 |
5 874 621 |
6 895 738 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
88 408 631 |
96 070 818 |
93 082 486 |
114 094 622 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
|
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
94 274 135 |
101 715 730 |
98 957 107 |
120 990 360 |
|
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
261 415 445 |
308 960 214 |
216 187 539 |
266 738 676 |
2. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 2.1. és 2.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„2.1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
383 359 |
78 225 |
77 438 |
40 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 000 |
33 500 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
5 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
363 349 |
3 215 |
3 933 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
5 239 777 |
1 296 000 |
4 658 400 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 239 777 |
1 296 000 |
4 658 400 |
|
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
383 359 |
5 318 002 |
1 373 438 |
4 698 400 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
64 090 867 |
66 328 724 |
65 064 801 |
74 618 302 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 073 031 |
9 891 956 |
8 342 176 |
7 154 836 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 017 836 |
56 436 768 |
56 722 625 |
67 463 466 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
64 474 226 |
71 646 726 |
66 438 239 |
79 316 702 |
2.2. Kiadási jogcímek
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 174 854 |
62 972 465 |
59 283 403 |
79 316 702 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 442 890 |
45 918 484 |
37 163 311 |
36 713 485 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 411 304 |
6 408 967 |
5 461 959 |
5 102 686 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 320 660 |
10 645 014 |
16 658 133 |
37 500 531 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
407 416 |
332 085 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
407 416 |
332 085 |
0 |
|
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
54 582 270 |
63 304 550 |
59 283 403 |
79 316 702 |
3. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 3.1. és 3.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„3.1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 693 258 |
13 210 370 |
17 479 596 |
18 476 988 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 547 275 |
2 804 524 |
2 420 558 |
2 630 158 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
7 444 882 |
7 579 440 |
11 341 463 |
11 918 660 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 697 832 |
2 803 614 |
3 715 660 |
3 928 170 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
2 |
0 |
|
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 268 |
22 792 |
1 913 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 583 849 |
8 166 099 |
5 008 431 |
5 729 185 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 583 849 |
8 166 099 |
5 008 431 |
5 729 185 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 297 107 |
21 386 469 |
22 488 027 |
24 206 173 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
38 104 978 |
40 679 101 |
38 276 409 |
46 631 156 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 714 183 |
1 045 051 |
1 916 548 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 390 795 |
39 634 050 |
36 359 861 |
46 631 156 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 402 085 |
62 065 570 |
60 764 436 |
70 837 329 |
3.2. Kiadási jogcímek
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 355 144 |
60 149 022 |
57 971 040 |
70 837 329 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 460 528 |
34 191 512 |
28 471 351 |
35 494 644 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 861 073 |
4 498 303 |
3 700 490 |
4 520 712 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 033 543 |
21 459 207 |
25 799 199 |
30 821 973 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 890 |
0 |
242 900 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 890 |
242 900 |
0 |
|
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 357 034 |
60 149 022 |
58 213 940 |
70 837 329 |
12. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 296 285 |
18 572 531 |
18 572 531 |
18 572 531 |
18 572 531 |
18 572 531 |
18 572 531 |
22 091 144 |
18 572 531 |
18 572 531 |
18 572 531 |
18 572 531 |
229 112 735 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 013 000 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
0 |
4 013 000 |
0 |
0 |
0 |
14 226 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 649 541 |
1 649 541 |
1 649 541 |
1 649 541 |
1 649 541 |
1 659 541 |
1 659 541 |
1 659 541 |
1 659 541 |
1 649 541 |
1 649 541 |
1 649 541 |
19 834 492 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
39 624 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 624 858 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
62 570 684 |
20 222 072 |
24 235 072 |
20 222 072 |
20 222 072 |
20 232 072 |
26 432 072 |
23 750 685 |
24 245 072 |
20 222 072 |
20 222 072 |
20 222 072 |
302 798 085 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
10 338 170 |
10 070 855 |
10 070 855 |
10 070 855 |
10 070 855 |
10 136 855 |
10 004 855 |
10 070 855 |
10 070 855 |
14 262 455 |
10 070 855 |
10 070 855 |
125 309 173 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 247 382 |
1 199 576 |
1 199 576 |
1 199 576 |
1 199 576 |
1 208 156 |
1 190 996 |
1 199 576 |
1 199 576 |
1 744 484 |
1 199 576 |
1 199 576 |
14 987 626 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 710 309 |
7 350 672 |
7 440 055 |
9 125 066 |
7 057 641 |
8 256 794 |
8 005 864 |
7 350 672 |
8 848 485 |
7 956 666 |
7 350 672 |
7 440 055 |
108 892 951 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
9 660 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 031 013 |
980 079 |
980 079 |
980 079 |
980 079 |
-19 921 |
1 247 940 |
980 079 |
980 079 |
-4 301 337 |
980 079 |
980 079 |
21 798 331 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 031 |
183 261 |
0 |
0 |
295 214 |
0 |
0 |
0 |
771 506 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
3 467 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
14 467 100 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 895 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 895 738 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
62 494 713 |
20 406 182 |
20 495 565 |
22 180 576 |
20 406 182 |
20 570 145 |
21 254 655 |
20 406 182 |
33 199 209 |
20 467 268 |
20 406 182 |
20 495 565 |
302 782 425 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
75 971 |
-184 110 |
3 739 507 |
-1 958 504 |
-184 110 |
-338 073 |
5 177 417 |
3 344 503 |
-8 954 138 |
-245 196 |
-184 110 |
-273 493 |
15 660 |
13. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
110 744 762 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
11 825 288 Ft |
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 168 035 Ft |
|
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
24 009 727 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
910 952 Ft |
|
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 112 060 Ft |
|
8 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 407 208 Ft |
|
9 |
064010 - Közvilágítás |
17 307 216 Ft |
|
10 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
2 423 192 Ft |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
|
11 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 458 357 Ft |
|
12 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
2 074 992 Ft |
|
13 |
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 036 128 Ft |
|
14 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
1 186 245 Ft |
|
15 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 628 372 Ft |
|
16 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 Ft |
|
17 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
27 556 428 Ft |
|
18 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 105 712 Ft |
|
19 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
36 573 066 Ft |
|
20 |
104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
6 136 685 Ft |
|
21 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
618 212 Ft |
|
22 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
10 499 788 Ft |
|
Összesen |
302 782 425 Ft |
14. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(D) |
|
|---|---|
|
(2) |
1 600 000 |
2. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(E) |
|
|---|---|
|
(2) |
1 600 000 |
3. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(D) |
|
|---|---|
|
(7) |
1 600 000 |
4. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat E:7 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(E) |
|
|---|---|
|
(7) |
1 600 000 |
15. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
221 036 764 |
254 192 279 |
292 321 121 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 442 881 |
48 809 314 |
56 130 711 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 359 900 |
18 813 885 |
21 635 968 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 100 000 |
18 515 000 |
21 292 250 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
259 900 |
298 885 |
343 718 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
22 809 666 |
26 231 116 |
30 165 783 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
302 649 212 |
348 046 593 |
400 253 582 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 568 587 |
52 403 875 |
60 264 456 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
348 217 798 |
400 450 468 |
460 518 038 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
322 763 302 |
371 177 797 |
426 854 467 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
17 524 397 |
20 153 057 |
23 176 015 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
887 232 |
1 020 317 |
1 173 364 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
16 637 165 |
19 132 740 |
22 002 651 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
340 287 699 |
391 330 854 |
450 030 482 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 930 099 |
9 119 614 |
10 487 556 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
348 217 798 |
400 450 468 |
460 518 038 |
16. melléklet a 7/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(B) |
|
|---|---|
|
(5) |
192 205 882 Ft |
2. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(B) |
|
|---|---|
|
(6) |
48 414 043 Ft |
3. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(B) |
|
|---|---|
|
(12) |
14 226 000 Ft |