Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 22- 2024. 10. 23Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.000.147 ezer Ft bevétellel és 1.000.147 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 444.095 ezer Ft
ab) Működési kiadással 454.885 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -10.790 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 4.300 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 314.022 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -309.722 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 240.730 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 201.883 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 38.847 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 311.022 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 310.622 ezer Ft
e) Tartalékát 28.956 ezer Ft
összegben fogadja el.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 84.863 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 81.189 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 84.863 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 113.498 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 112.145 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 113.498 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.
c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 486.464 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 47.396 ezer Ft, felhalmozási bevétele 314.922 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 310.622 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 458.408 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 201.883 ezer Ft és felhalmozási kiadása 314.022 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 28.956 ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet az 5. § szerint lép hatályba, de rendelkezéseit a 2024-es költségvetési évre kell alkalmazni.
5. § Ez a rendelet 2024. október 22-én lép hatályba, és 2024. október 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz. |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
254 |
254 |
254 |
254 |
36978 |
47587 |
37486 |
48095 |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0 |
70880 |
70880 |
70880 |
70880 |
|
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
- iparűzési adó |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
||||
5. |
- építmény adó |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
70050 |
70050 |
70050 |
70050 |
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
- termőföld bérbeadása |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
- talajterhelési díj |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
1099 |
0 |
3420 |
324461 |
320601 |
324461 |
325120 |
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
276556 |
272696 |
276556 |
272696 |
16. |
- általános működési támogatás |
113500 |
113500 |
113500 |
113500 |
||||
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
96876 |
91393 |
96876 |
91393 |
||||
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
31888 |
31888 |
31888 |
31888 |
||||
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
28868 |
28868 |
28868 |
28868 |
||||
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
5424 |
6728 |
5424 |
6728 |
||||
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
319 |
0 |
319 |
||||
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
22725 |
22725 |
22725 |
22725 |
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
20380 |
20380 |
20380 |
20380 |
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0 |
3420 |
0 |
0 |
0 |
3420 |
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
1099 |
0 |
0 |
4800 |
4800 |
4800 |
5899 |
31. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
254 |
1353 |
254 |
3674 |
432319 |
439068 |
432827 |
444095 |
33. |
Finanszírozási bevétel |
112145 |
112145 |
81190 |
81189 |
60305 |
47396 |
253640 |
240730 |
34. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
111964 |
111964 |
80569 |
80568 |
0 |
192533 |
192532 |
|
35. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
181 |
181 |
621 |
621 |
60305 |
47396 |
61107 |
48198 |
36. |
- Felhalmozott maradvány |
181 |
181 |
621 |
621 |
358018 |
358018 |
358820 |
358820 |
37. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
112399 |
113498 |
81444 |
84863 |
492624 |
486464 |
686467 |
684825 |
38. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
||
39. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
||||
40. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
||||
42. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1300 |
4300 |
1300 |
4300 |
44. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
400 |
0 |
0 |
297713 |
310622 |
298113 |
311022 |
45. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
|
46. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
297713 |
310622 |
297713 |
310622 |
47. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0 |
299013 |
314922 |
299413 |
315322 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
112799 |
113898 |
81444 |
84863 |
791637 |
801386 |
985880 |
1000147 |
2. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||
2. |
- Személyi juttatások |
78129 |
78790 |
63730 |
66964 |
53762 |
54142 |
195621 |
199897 |
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
10291 |
10058 |
8783 |
8783 |
6989 |
6989 |
26063 |
25830 |
4. |
- Dologi kiadások |
23979 |
24650 |
8931 |
9116 |
144586 |
145827 |
177496 |
179593 |
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5952 |
5952 |
5952 |
5952 |
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
22100 |
22260 |
22100 |
22260 |
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
21354 |
21354 |
21354 |
21354 |
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112399 |
113498 |
81444 |
84863 |
254743 |
256524 |
448586 |
454885 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
201884 |
201883 |
201884 |
201883 |
10. |
- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9351 |
9351 |
9351 |
9351 |
11. |
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
192533 |
192532 |
192533 |
192532 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
112399 |
113498 |
81444 |
84863 |
456628 |
458408 |
650471 |
656769 |
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||||||
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
285013 |
295622 |
285013 |
295622 |
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
400 |
0 |
0 |
8700 |
14000 |
9100 |
14400 |
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
297713 |
313622 |
298113 |
314022 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
298113 |
314022 |
298513 |
314422 |
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
36896 |
28956 |
36896 |
28956 |
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
36896 |
28956 |
36896 |
28956 |
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112799 |
113898 |
81444 |
84863 |
791637 |
801386 |
985880 |
1000147 |
3. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁS JOGCÍMEI |
Óvoda összesen |
Közös Önk. Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
I. Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
0 |
55850 |
55405 |
0 |
0 |
55850 |
55405 |
3. |
Közalkalmazottak illetménye |
72588 |
71988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72588 |
71988 |
4. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
35181 |
36781 |
35181 |
36781 |
5. |
Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkabér |
72588 |
71988 |
55850 |
55405 |
35181 |
36781 |
163618 |
164173 |
6. |
Jutalom |
0 |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 |
7. |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
572 |
1554 |
1554 |
300 |
300 |
1854 |
2426 |
8. |
Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
400 |
429 |
0 |
3442 |
200 |
244 |
600 |
4115 |
9. |
Jubileumi jutalom |
3154 |
3154 |
2352 |
2352 |
0 |
0 |
5506 |
5506 |
10. |
Cafeteria |
1038 |
1038 |
3317 |
3317 |
300 |
300 |
4654 |
4654 |
11. |
Közlekedési ktg.térít. |
300 |
300 |
550 |
550 |
0 |
0 |
850 |
850 |
12. |
Egyéb ktg. És hozzájár. |
350 |
350 |
108 |
108 |
36 |
36 |
494 |
494 |
13. |
Nem rendszeres jutt. Mindösszesen: |
5242 |
6503 |
7881 |
11323 |
836 |
880 |
13958 |
18705 |
14. |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
14789 |
14789 |
14789 |
14789 |
15. |
Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. |
300 |
300 |
0 |
0 |
636 |
336 |
936 |
636 |
16. |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
0 |
0 |
237 |
2320 |
1356 |
2320 |
1593 |
17. |
Külső személyi juttatás össz. |
300 |
300 |
0 |
237 |
17745 |
16481 |
18045 |
17018 |
18. |
Személyi juttatás mindösszesen |
78129 |
78790 |
63730 |
66964 |
53762 |
54142 |
195622 |
199897 |
19. |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Szociális hozzájárulási adó |
10291 |
10058 |
8783 |
8783 |
6989 |
6989 |
26063 |
25830 |
21. |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
10291 |
10058 |
8783 |
8783 |
6989 |
6989 |
26063 |
25830 |
24. |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
88420 |
88848 |
72513 |
75747 |
60752 |
61132 |
221685 |
225727 |
25. |
Engedélyezett létszámkeret |
12 |
12 |
10 |
10 |
25 |
25 |
47 |
47 |
4. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadás jogcíme |
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
Élelmiszer besz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Irodaszer nyomtatv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
5. |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szakmai anyag |
660 |
660 |
0 |
0 |
300 |
300 |
960 |
960 |
10. |
Munkaruha |
150 |
150 |
135 |
135 |
45 |
45 |
330 |
330 |
11. |
Egyéb anyagbesz. |
880 |
880 |
0 |
186 |
6036 |
6036 |
6916 |
7102 |
12. |
Készletbesz. Ö.: |
1690 |
1690 |
135 |
321 |
7701 |
7701 |
9526 |
9712 |
13. |
Informatikai szolgáltatások |
350 |
350 |
1650 |
1650 |
1400 |
1400 |
3400 |
3400 |
14. |
Egyéb kom. Szolg. |
150 |
150 |
1500 |
1500 |
250 |
250 |
1900 |
1900 |
15. |
Kommun. Összes: |
500 |
500 |
3150 |
3150 |
1650 |
1650 |
5300 |
5300 |
16. |
Vásárolt élelmez. |
12000 |
12672 |
0 |
0 |
40278 |
40278 |
52278 |
52950 |
17. |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Száll. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áramdíj |
700 |
700 |
0 |
0 |
26795 |
26545 |
27495 |
27245 |
|
Gázdíj |
850 |
925 |
0 |
0 |
2240 |
3150 |
3090 |
4075 |
|
Víz- és csatornadíj |
350 |
350 |
0 |
0 |
510 |
500 |
860 |
850 |
|
19. |
Közüzemi díjak |
1900 |
1975 |
0 |
0 |
29545 |
30195 |
31445 |
32170 |
20. |
Szakmai tev.segítő szolg. |
1200 |
1200 |
0 |
0 |
13100 |
13100 |
14300 |
14300 |
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Karbantart, kisjav |
1000 |
924 |
0 |
0 |
7000 |
7000 |
8000 |
7924 |
23. |
Egyéb szolgáltatás |
800 |
800 |
3900 |
3900 |
9160 |
9160 |
13860 |
13860 |
24. |
Továbbszámlázott |
0 |
0 |
200 |
200 |
5800 |
5800 |
6000 |
6000 |
25. |
Szolg. Kiadások ö.: |
16900 |
17571 |
4100 |
4100 |
104883 |
105533 |
125883 |
127204 |
26. |
Működési kiadások: |
19090 |
19761 |
7385 |
7571 |
113684 |
114884 |
140159 |
142216 |
27. |
Vásárolt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Vás.t. és sz. áfája |
4789 |
4789 |
1346 |
1346 |
26402 |
26403 |
32537 |
32539 |
30. |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
31. |
Áfa összesen: |
4789 |
4789 |
1346 |
1346 |
30402 |
30403 |
36537 |
36538 |
32. |
Kiküldetés |
100 |
100 |
200 |
200 |
500 |
500 |
800 |
800 |
33. |
Rekl. És prop. Kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Kiküldetés, |
100 |
100 |
200 |
200 |
500 |
500 |
800 |
800 |
35. |
Egyéb pénzügyi müv.kiad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
40 |
38. |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
40 |
39. |
Dologi kiadások Összes: |
23979 |
24650 |
8931 |
9116 |
144586 |
145827 |
177496 |
179593 |
5. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése 2024. (ezer Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Támogatás értékű pe.át. |
Működési c.pe.átad. |
Összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Önkormányzat: |
||||||
2. |
Civil szervezetek működési támogatása |
2100 |
2260 |
2100 |
2260 |
||
3. |
Közművelődés támogatás |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
||
4. |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Többcélú. Kistérségi Társulási tagdíj |
2623 |
2623 |
2623 |
2623 |
||
6. |
Házi szoc. gondozáshoz hozzájárulás |
3329 |
3329 |
3329 |
3329 |
||
8. |
Önkormányzat összesen: |
5952 |
5952 |
22100 |
22260 |
28052 |
28212 |
9. |
Hivatal: |
0 |
0 |
||||
10. |
Óvoda: |
0 |
0 |
||||
11. |
Mind összesen: |
5952 |
5952 |
22100 |
22260 |
28052 |
28212 |
6. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadás összesen |
Összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívül |
Előző évi felh. maradv. átad. |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
Önkormányzat: |
|||||||||||||
1. |
Első lakáshozjutók támogatása |
0 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
|||||
2. |
Magyar Falu Program út felújítás |
0 |
0 |
238 |
238 |
238 |
238 |
||||||
3. |
Szolg-i lakások felújítása (önerő) |
0 |
0 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
||||||
4. |
Út - és járda felújítás (önerő) |
0 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|||||||
5. |
Könnyűszerkezeti tároló (önerő) |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
2000 |
|||||||
6. |
Közvilágítás (önerő) |
6000 |
6000 |
0 |
6000 |
6000 |
|||||||
7. |
TOP belterületi utak |
0 |
0 |
62602 |
62602 |
62602 |
62602 |
||||||
8. |
TOP Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
0 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||||||
9. |
TOP Csapadékvíz elvezetés II. |
0 |
0 |
498 |
498 |
498 |
498 |
||||||
10. |
TOP Csapadékvíz elvezetés III. |
0 |
50446 |
50446 |
50446 |
50446 |
|||||||
11. |
TOP Energetikai korszerűsítés Gamesz épület |
0 |
22694 |
22694 |
22694 |
22694 |
|||||||
12. |
Gamesz épület felújítás (önerő) |
0 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|||||||
13. |
TOP Élhető település pályázat |
0 |
30328 |
30328 |
30328 |
30328 |
|||||||
14. |
TOP Konyhafelújítás |
0 |
97154 |
97154 |
97154 |
97154 |
|||||||
15. |
Művelődési ház (kisterme - 2 klíma) |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
||||||
16. |
Idősek nappali ellátása - civil ház |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
||||||
17. |
Magyar Falu Program óvodai játszóudvar fejlesztés 3 db játékelem |
0 |
2790 |
0 |
0 |
0 |
2790 |
||||||
18. |
Szentistván Bartók, Árpád, Vörösmarty u. D 150 PVC cső rekonstrukciója |
0 |
0 |
10609 |
0 |
10609 |
|||||||
19. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (térfigyelő kamera, közúti jelző tábla, karácsonyi fénydekoráció) |
0 |
1010 |
0 |
0 |
0 |
1010 |
||||||
20. |
Önkormányzat összesen: |
8700 |
14000 |
285013 |
295622 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
297713 |
313622 |
21. |
Óvoda: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
||||||
22. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23. |
Mindösszesen: |
9100 |
14400 |
285013 |
295622 |
4000 |
0 |
4000 |
294113 |
314022 |
7. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft) |
||||||||||
s.sz |
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|||||
1. |
Intézmények működési bev. |
37486 |
48095 |
Személyi juttatások |
195622 |
199897 |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
70850 |
70850 |
Járulékok |
26063 |
25830 |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
30 |
30 |
Dologi kiadások |
177496 |
179593 |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
276556 |
272696 |
Pénzeszköz átadások |
28052 |
28212 |
||||
5. |
TB alapoktól |
22725 |
22725 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
21354 |
21354 |
||||
6. |
Fejezettől |
20380 |
20380 |
Általános tartalék |
36896 |
28956 |
||||
7. |
Egyéb központi |
0 |
3420 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
||||
8. |
Önkormányzattól |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadás |
201884 |
201883 |
||||
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
||||
10. |
Bevétel összesen: |
428027 |
438196 |
|||||||
11. |
Finanszírozási bevétel |
253640 |
240730 |
|||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
681667 |
678926 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
687367 |
685725 |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft) |
||||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
13. |
Költségvetési törvény szerint |
0 |
3000 |
Pénzeszköz átadás |
4000 |
4000 |
||||
14. |
Visszatérülések |
6100 |
7199 |
Felújítás |
285013 |
295622 |
||||
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Beruházás |
9100 |
14400 |
||||
16. |
Bevétel összesen |
6100 |
10199 |
|||||||
17. |
Finanszírozási bevétel |
298113 |
311022 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
400 |
||||
18. |
Mindösszesen: |
304213 |
321221 |
Felhalmozás összesen: |
298513 |
314422 |
||||
19. |
Műk. és felh. Együtt |
985880 |
1000147 |
Működési és felhalm. Együtt |
985880 |
1000147 |