Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2025. 05. 27Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.
2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.
(2) A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint. A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 270 802 329 Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 650 622 320 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 471 700 457 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 3.527 015 650 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 581 253 Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 834 700 376 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -42 119 123 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget 428 175 621 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -470 294 744 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 42 315 274 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét 1 384 684 807 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.
3. § (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2023. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya
4. § (1) A 2024. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.
(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.
4. 2023. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás
5. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
6. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.
7. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.