Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 29Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Miske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése és 34. § (1) és (4) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(3) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
(6) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(7) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. június 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1. Személyi juttatások” sora, „K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „K3. Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K1. Személyi juttatások |
196 463 628 |
235 316 211 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 171 655 |
28 164 752 |
|
K3. Dologi kiadások |
81 543 608 |
87 298 170 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K5. Egyéb működési célú kiadások” sora és „K6. Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
5 280 616 |
|
K6. Beruházási kiadások |
8 042 865 |
8 631 415 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1-8.Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1-8.Költségvetési kiadások |
319 784 756 |
372 204 164 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 1-9)” sora, „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora és „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 1-9) |
327 500 848 |
379 920 256 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 758 985 |
293 160 393 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
7 129 057 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora, „B5. Felhalmozási bevételek” sora és „B6. Működési célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B4. Működési bevételek |
20 279 141 |
20 297 141 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 129 057 |
6 890 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 890 000 |
- |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1-7. Költségvetési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
350 626 591 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B 1-8)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B 1-8) |
327 500 848 |
379 920 256 |
2. melléklet a 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B8161” sora, „B8161” sora és „B8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás |
80 888 918 |
80 888 918 |
0 |
0 |
81 950 204 |
81 950 204 |
0 |
0 |
|
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás -Esélyteremtési támogatás |
4 296 223 |
4 296 223 |
6 420 916 |
6 420 916 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
92 358 770 |
92 358 770 |
0 |
0 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1101” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
73 252 136 |
73 252 136 |
0 |
0 |
74 278 857 |
74 278 857 |
0 |
0 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1107” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás (CAF) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1113” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
414 164 |
414 164 |
0 |
0 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora és „K2” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K1 |
Személyi juttatások |
74 852 136 |
74 852 136 |
0 |
77 093 021 |
77 093 021 |
0 |
||
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
10 158 663 |
10 158 663 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
10 158 663 |
10 158 663 |
0 |
0 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K312” sora és „K31” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
686 446 |
686 446 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
567 000 |
567 000 |
0 |
0 |
753 446 |
753 446 |
0 |
0 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K331” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és szennyvízdíj |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
550 512 |
550 512 |
0 |
0 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K337” sora és „K33” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
390 000 |
390 000 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 755 000 |
2 755 000 |
0 |
0 |
3 035 512 |
3 035 512 |
0 |
0 |
9. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K351” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
952 000 |
952 000 |
0 |
0 |
1 078 078 |
1 078 078 |
0 |
0 |
10. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K35” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
953 000 |
953 000 |
0 |
0 |
1 079 078 |
1 079 078 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 375 000 |
4 375 000 |
0 |
0 |
4 968 036 |
4 968 036 |
0 |
0 |
11. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K64” sora, „K67” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 488 |
109 488 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 562 |
29 562 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 050 |
139 050 |
0 |
0 |
12. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Költségvetési kiadások |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
92 358 770 |
92 358 770 |
0 |
0 |
3. melléklet a 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B112” sora és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B112 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
85 185 141 |
85 185 141 |
0 |
0 |
91 597 321 |
91 597 321 |
0 |
0 |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
48 557 600 |
48 557 600 |
49 394 800 |
49 394 800 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 20. sora, 21. sora és „B1131” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Esélyteremtési illetmény |
4 296 223 |
4 296 223 |
9 647 117 |
9 647 117 |
|||||
|
Óvoda működés támogatása |
9 825 318 |
9 825 318 |
10 049 404 |
10 049 404 |
|||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermejóléti feladatok támogatása |
38 371 092 |
38 371 092 |
39 773 957 |
39 773 957 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Család és Gyermekjólési Szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
8 045 965 |
8 045 965 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B116” sora, „B11” sora és „B16” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2 355 150 |
2 355 150 |
||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
225 730 990 |
220 804 573 |
0 |
4 926 417 |
236 172 950 |
231 246 533 |
0 |
4 926 417 |
|
B16 |
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B16” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
11 940 000 |
0 |
11 940 000 |
0 |
50 758 993 |
0 |
50 758 993 |
0 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B16” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 027 995 |
2 779 196 |
11 940 000 |
308 799 |
53 896 988 |
2 829 196 |
50 758 993 |
308 799 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B25” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B25 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B2” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
0 |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
0 |
9. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B75” sora és „B5” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B75 |
Felh.támogatás -háztartások (Miske könyv kiad.t.) |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 040 000 |
6 890 000 |
150 000 |
0 |
6 890 000 |
6 890 000 |
0 |
0 |
10. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B75” sora, „B7” sora és „B1-B7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B75 |
Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök-nonprofit gt |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
267 681 967 |
25 290 000 |
5 235 216 |
347 518 136 |
278 173 927 |
63 958 993 |
5 385 216 |
11. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen |
322 175 000 |
291 649 784 |
25 290 000 |
5 235 216 |
371 485 953 |
302 141 744 |
63 958 993 |
5 385 216 |
4. melléklet a 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K1101” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 020 492 |
39 475 492 |
11 545 000 |
0 |
83 683 143 |
40 673 933 |
43 009 210 |
0 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K1107” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 000 |
857 000 |
0 |
0 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K1113” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
722 672 |
43 032 |
679 640 |
0 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K123” sora, „K1” sora, „K2” sora és „K2” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
67 908 492 |
54 046 492 |
13 862 000 |
102 315 815 |
56 394 965 |
45 920 850 |
||
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
10 531 427 |
6 782 192 |
3 749 235 |
0 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
10 531 427 |
6 782 192 |
3 749 235 |
0 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K312” sora és „K31” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7 645 830 |
7 301 000 |
344 830 |
0 |
10 681 830 |
7 275 000 |
3 406 830 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
7 845 830 |
7 501 000 |
344 830 |
0 |
10 881 830 |
7 475 000 |
3 406 830 |
0 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K3311” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K3311 |
Közüzemi villamos energia díjak |
9 520 000 |
9 520 000 |
0 |
9 485 100 |
9 485 100 |
0 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K331” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K331 |
Közözemi díjak |
12 143 000 |
12 143 000 |
0 |
12 108 100 |
12 108 100 |
0 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K333” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
110 000 |
110 000 |
143 700 |
143 700 |
9. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K337” sora és „K33” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
8 434 232 |
8 434 232 |
0 |
0 |
8 977 132 |
8 689 132 |
288 000 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
49 848 232 |
45 848 232 |
4 000 000 |
0 |
50 389 932 |
46 101 932 |
4 288 000 |
0 |
10. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K351” sora, „K352” sora, „K355” sora, „K35” sora, „K3” sora, „K48” sora, „K4” sora, „K5021” sora, „K506” sora, „K512” sora, „K513” sora, „K5” sora, „K61” sora, „K62” sora, „K63” sora, „K64” sora, „K67” sora, „K6” sora, „K71” sora, „K72” sora, „K73” sora, „K74” sora, „K7” sora, „K841” sora, „K891” sora, „K8” sora, 59. sora, „K914” sora, „K915” sora, „K915” sora, „K91” sora, „K9” sora és 65. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 500 |
102 500 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
14 897 646 |
13 727 646 |
1 170 000 |
0 |
15 794 554 |
13 719 946 |
2 074 608 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő Áfa |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
446 000 |
446 000 |
0 |
446 000 |
446 000 |
0 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
15 354 646 |
14 184 646 |
1 170 000 |
0 |
16 251 554 |
14 176 946 |
2 074 608 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
74 926 508 |
69 411 678 |
5 514 830 |
0 |
79 503 616 |
69 631 678 |
9 769 438 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (ip.adó kiegészítés) |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
1 020 000 |
0 |
1 020 000 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 110 616 |
4 110 616 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
150 000 |
900 000 |
0 |
5 280 616 |
4 260 616 |
1 020 000 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
3 183 358 |
3 183 358 |
0 |
0 |
3 183 358 |
3 183 358 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 935 |
0 |
353 935 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
859 507 |
859 507 |
0 |
0 |
955 072 |
859 507 |
95 565 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
8 042 865 |
8 042 865 |
0 |
0 |
8 492 365 |
8 042 865 |
449 500 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
K841 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
167 511 865 |
145 544 875 |
21 966 990 |
0 |
213 636 839 |
152 625 316 |
60 909 023 |
0 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 716 092 |
7 716 092 |
0 |
0 |
7 716 092 |
7 716 092 |
0 |
0 |
|
K915 |
Intézményfinansz. Miskei Közös Önkormányzati Hivatal |
61 761 902 |
55 585 712 |
6 176 190 |
61 761 902 |
55 585 712 |
6 176 190 |
||
|
K915 |
Intézményfinanszírozás Miskei Óvoda |
85 185 141 |
85 185 141 |
88 371 120 |
88 371 120 |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
157 849 114 |
151 672 924 |
0 |
6 176 190 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
157 849 114 |
151 672 924 |
0 |
6 176 190 |
11. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 66. sorral egészül ki:
|
Kiadások összesen: |
322 175 000 |
294 031 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
371 485 953 |
304 298 240 |
60 909 023 |
6 176 190 |
5. melléklet a 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Útfenntartás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Útfenntartás |
727 000 |
967 000 |
400 000 |
400 000 |
1 127 000 |
- |
- |
1 367 000 |
- |
- |
1 127 000 |
1 367 000 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Képviselők” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
-Képviselők |
13 571 000 |
2 232 000 |
15 392 000 |
2 232 000 |
1 889 840 |
290 160 |
1 933 800 |
290 160 |
1 746 800 |
1 746 800 |
17 207 640 |
2 522 160 |
- |
19 072 600 |
2 522 160 |
- |
19 729 800 |
21 594 760 |
7 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Miskei Óvoda műk.finanszírozás.tám” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Miskei Óvoda műk.finanszírozás.tám |
85 185 141 |
88 371 120 |
85 185 141 |
- |
- |
88 371 120 |
- |
- |
85 185 141 |
88 371 120 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Család és gy.j.szolgálat” sora, „-Szociális étkeztetés” sora és „-Házi segitségnyújtás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
-Család és gy.j.szolgálat |
4 750 000 |
5 515 474 |
630 000 |
744 511 |
1 355 000 |
1 369 000 |
- |
6 735 000 |
- |
- |
7 628 985 |
- |
- |
6 735 000 |
7 628 985 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-Szociális étkeztetés |
5 090 000 |
5 190 000 |
661 000 |
689 000 |
8 255 000 |
8 255 000 |
14 006 000 |
- |
- |
14 134 000 |
- |
- |
14 006 000 |
14 134 000 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-Házi segitségnyújtás |
9 150 000 |
9 925 999 |
1 200 000 |
1 330 881 |
1 301 000 |
1 287 000 |
11 651 000 |
- |
- |
12 543 880 |
- |
- |
11 651 000 |
12 543 880 |
2 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Művelődési ház, Tájház” sora és „Kulturális Önkormányzati rendezvények” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Művelődési ház, Tájház |
2 733 492 |
2 733 492 |
1 485 000 |
1 587 500 |
250 000 |
250 000 |
4 218 492 |
250 000 |
- |
4 320 992 |
250 000 |
- |
4 468 492 |
4 570 992 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kulturális Önkormányzati rendezvények |
800 000 |
1 050 000 |
4 247 491 |
4 247 491 |
5 047 491 |
- |
- |
5 297 491 |
- |
- |
5 047 491 |
5 297 491 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Karbantartó részleg” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
-Karbantartó részleg |
15 250 000 |
15 550 000 |
2 000 000 |
2 084 000 |
575 000 |
575 000 |
17 825 000 |
- |
- |
18 209 000 |
- |
- |
17 825 000 |
18 209 000 |
3 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Egyesületeknek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Egyesületeknek |
500 000 |
620 000 |
- |
500 000 |
- |
- |
620 000 |
- |
500 000 |
620 000 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Tartalék /működési/” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Tartalék /működési/ |
4 110 616 |
- |
- |
- |
4 110 616 |
- |
- |
- |
4 110 616 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen: |
54 046 492 |
13 862 000 |
- |
56 394 965 |
45 920 850 |
- |
6 380 840 |
1 690 160 |
- |
6 782 192 |
3 749 235 |
- |
69 411 678 |
5 514 830 |
- |
69 734 178 |
9 769 438 |
- |
7 113 000 |
- |
- |
7 113 000 |
- |
- |
150 000 |
900 000 |
- |
4 260 616 |
1 020 000 |
- |
8 042 865 |
- |
- |
8 042 865 |
449 500 |
- |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
148 486 945 |
- |
6 176 190 |
151 672 924 |
- |
6 176 190 |
294 031 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
304 400 740 |
60 909 023 |
6 176 190 |
322 175 000 |
371 485 953 |
46 |
6. melléklet a 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások ÁHB” sora, „Közhatalmi bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú támogatások ÁHB |
240 758 985 |
293 160 393 |
Személyi juttatások |
196 463 628 |
235 316 211 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
Munkaadót terh. járulékok |
25 171 655 |
28 164 752 |
||||||
|
Működési bevételek |
20 279 141 |
20 297 141 |
Dologi kiadások |
81 543 608 |
87 298 170 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások ÁHK” sora és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú támogatások ÁHK |
Egyéb működési célú kiadás |
1 050 000 |
5 280 616 |
||||||||
|
ebből általános tartalék |
0 |
4 110 616 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Működési Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési Bevételek összesen |
284 038 126 |
0 |
336 457 534 |
0 |
Működési Kiadások összesen |
311 341 891 |
0 |
363 172 749 |
0 |
-27 303 765 |
-26 715 215 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási Bevétel ÁHB” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Felhalmozási Bevétel ÁHB |
7 129 057 |
7 129 057 |
Felhalm. kiadás, beruházás |
8 042 865 |
8 631 415 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Befektetett eszközök értékesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Befektetett eszközök értékesítése |
5 576 192 |
1 313 808 |
4 987 642 |
1 902 358 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 726 192 |
8 442 865 |
5 137 642 |
9 031 415 |
Felhalmozási Kiadások összesen |
8 442 865 |
0 |
9 031 415 |
5 726 192 |
5 137 642 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzati bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Önkormányzati bevételek összesen |
327 500 848 |
379 920 256 |
Önkormányati kiadások összesen |
327 500 848 |
379 920 256 |
0 |
0 |
||||
7. melléklet a 8/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Köztisztviselők alkalmazotti létszáma: 9 fő |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 090 455 |
0 |
0 |
3 090 455 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 090 455 |
0 |
0 |
3 090 455 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 108 455 |
0 |
18 000 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
1 338 198 |
1 204 378 |
0 |
133 820 |
1 338 198 |
1 204 378 |
0 |
133 820 |
|
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás Miske |
40 126 766 |
36 114 089 |
0 |
4 012 677 |
40 126 766 |
36 114 089 |
0 |
4 012 677 |
|
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás Drágszél |
9 137 411 |
8 223 670 |
0 |
913 741 |
9 137 411 |
8 223 670 |
0 |
913 741 |
|
B8161 |
Miske Község Önkormányzata támogatás |
9 409 730 |
8 468 757 |
0 |
940 973 |
9 409 730 |
8 468 757 |
0 |
940 973 |
|
B8161 |
Drágszél Község Önkormányzata támogatás |
3 087 995 |
2 779 196 |
0 |
308 799 |
3 087 995 |
2 779 196 |
0 |
308 799 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 100 100 |
56 790 090 |
0 |
6 310 010 |
63 100 100 |
56 790 090 |
0 |
6 310 010 |
|
Összesen |
63 100 100 |
56 790 090 |
0 |
6 310 010 |
66 208 555 |
56 790 090 |
18 000 |
6 310 010 |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 240 000 |
46 116 000 |
0 |
5 124 000 |
51 161 597 |
46 045 437 |
0 |
5 116 160 |
|
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
1 413 000 |
1 271 700 |
0 |
141 300 |
1 413 000 |
1 271 700 |
0 |
141 300 |
|
K11109 |
Egyéb ktgtérítés |
450 000 |
405 000 |
0 |
45 000 |
450 000 |
405 000 |
0 |
45 000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
600 000 |
540 000 |
0 |
60 000 |
1 554 000 |
540 000 |
0 |
1 014 000 |
|
K121 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 328 778 |
0 |
0 |
1 328 778 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
53 703 000 |
48 332 700 |
0 |
5 370 300 |
55 907 375 |
48 262 137 |
0 |
7 645 238 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
7 474 662 |
6 439 500 |
0 |
1 035 162 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
7 474 662 |
6 439 500 |
0 |
1 035 162 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
390 281 |
0 |
0 |
390 281 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
390 281 |
0 |
0 |
390 281 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
113 000 |
101 700 |
0 |
11 300 |
113 000 |
101 700 |
0 |
11 300 |
|
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
15 000 |
13 500 |
0 |
1 500 |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
128 000 |
115 200 |
0 |
12 800 |
143 000 |
128 700 |
0 |
14 300 |
|
K331 |
Közüzemi díjak -Gázdíj (3600 m3 x 180 Ft/m3) |
650 000 |
585 000 |
65 000 |
680 000 |
612 000 |
68 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak -Villamos energia (5000 kw x 100Ft/kwh.) |
500 000 |
450 000 |
50 000 |
470 000 |
423 000 |
47 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és Szennyvízdíj |
110 000 |
99 000 |
0 |
11 000 |
110 000 |
99 000 |
0 |
11 000 |
|
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K335 |
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
420 000 |
378 000 |
0 |
42 000 |
490 000 |
441 000 |
0 |
49 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 710 000 |
1 539 000 |
0 |
171 000 |
1 798 000 |
1 602 000 |
18 000 |
178 000 |
|
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 937 |
0 |
0 |
19 937 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
381 000 |
342 900 |
0 |
38 100 |
472 199 |
346 346 |
0 |
125 853 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (takarnet+kerekítés) |
3 100 |
2 790 |
0 |
310 |
3 101 |
2 790 |
0 |
311 |
|
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
384 100 |
345 690 |
0 |
38 410 |
475 300 |
349 136 |
0 |
126 164 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 242 100 |
1 999 890 |
0 |
242 210 |
2 826 518 |
2 079 836 |
18 000 |
728 682 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
63 100 100 |
56 772 090 |
0 |
6 328 010 |
66 208 555 |
56 781 473 |
0 |
9 409 082 |
|