Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 15.079.864.407 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 17.837.602.920 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: -2.757.738.513 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.
a) működési költségvetési egyenleg: -172.410.470 Ft. A működési egyenleg hiány.
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: -2.585.328.043 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) belföldi finanszírozás bevételei 6.308.060.856 Ft.
b) belföldi finanszírozás kiadásai 3.550.322.343 Ft.
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 21.387.925.263 Ft, az 1. melléklet szerint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 8.774.486.128 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 3.840.337.772 Ft:
aa) kötelező feladat 3.840.337.772 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.052.777.101 Ft:
ba) kötelező feladat 4.045.943.679 Ft
bb) önként vállalt feladat 6.833.422 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói 3.479.738.099 Ft:
ca) kötelező feladat 3.479.738.099 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 3.501.638.099 Ft:
da) kötelező feladat 3.501.638.099 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 1.089.525.757 Ft:
ea) kötelező feladat 830.156.915 Ft,
eb) önként vállalt feladat 259.368.842 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 130.545.171 Ft:
fa) kötelező feladat 5.865.171 Ft
fb) önként vállalt feladat 124.680.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 6.305.378.279 Ft, ebből:
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.246.694.934 Ft:
aa) kötelező feladat 5.246.694.934 Ft,
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 1.048.755.346 Ft:
ba) kötelező feladat 2.533.622 Ft
bb) önként vállalt feladat 1.046.221.724 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.927.999 Ft:
ca) kötelező feladat 9.927.999 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 6.308.060.856 Ft, ebből: belföldi finanszírozás bevételei 6.308.060.856 Ft:
a) kötelező feladat 6.308.060.856 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 8.946.896.598 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 2.233.492.977 Ft
aa) kötelező feladat 2.231.392.977 Ft
ab) önként vállalt feladat 2.100.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 294.069.986 Ft:
ba) kötelező feladat 293.824.286 Ft
bb) önként vállalt feladat 245.700 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 3.630.131.656 Ft
ca) kötelező feladat 3.598.768.451 Ft
cb) önként vállalt feladat 31.363.205 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 58.992.840 Ft:
da) kötelező feladat 25.272.840 Ft
db) önként vállalt feladat 33.720.000 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.730.209.139 Ft:
ea) kötelező feladat 2.460.569.023 Ft
eb) önként vállalt feladat 269.640.116 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 253.121.474 Ft:
fa) kötelező feladat 253.121.474 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 8.890.706.322 Ft, ebből:
a) beruházások 2.071.554.925 Ft:
aa) kötelező feladat 2.071.554.925 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 6.600.947.257 Ft:
ba) kötelező feladat 6.598.030.029 Ft
bb) önként vállalt feladat 2.917.228 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 218.204.140 Ft:
ca) kötelező feladat 195.404.140 Ft
cb) önként vállalt feladat 22.800.000 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 3.550.322.343 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadása 3.550.322.343 Ft:
a) kötelező feladat 3.550.322.343 Ft.
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 5.158.674.859 Ft ebből:
a) személyi juttatások 177.959.232 Ft:
aa) kötelező feladat 175.859.232 Ft
ab) önként vállalt feladat 2.100.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.883.458 Ft:
ba) kötelező feladat 21.637.758 Ft
bb) önként vállalt feladat 245.700 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 2.172.156.158 Ft:
ca) kötelező feladat 2.140.792.953 Ft
cb) önként vállalt feladat 31.363.205 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 58.992.840 Ft:
da) kötelező feladat 25.272.840 Ft
db) önként vállalt feladat 33.720.000 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.727.683.171 Ft:
ea) kötelező feladat 2.458.043.055 Ft
eb) önként vállalt feladat 269.640.116 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 253.121.474 Ft:
fa) kötelező feladat 253.121.474 Ft.
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 3.788.221.739 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 2.055.533.745 Ft:
aa) kötelező feladat 2.055.533.745 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 272.186.528 Ft:
ba) kötelező feladat 272.186.528 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 1.457.975.498 Ft:
ca) kötelező feladat 1.457.975.498 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.525.968 Ft:
ea) kötelező feladat 2.525.968 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.071.554.925 Ft, a 9. melléklet szerint:
a) Önkormányzat 1.928.508.096 Ft:
aa) kötelező feladat 1.928.508.096 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmény 143.046.829 Ft:
ba) kötelező feladat 143.046.829 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(2) Az önkormányzati összesített felújítások kiadások összege 6.600.947.257 Ft, a 10. melléklet szerint:
a) Önkormányzat 6.600.947.257 Ft:
aa) kötelező feladat 6.598.030.029 Ft.
ab) önként vállalt feladat 2.917.228 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 218.204.140 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 196.406.085 Ft:
aa) kötelező feladat 173.606.085 Ft
ab) önként vállalt feladat 22.800.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 6.000.000 Ft:
ba) kötelező feladat 6.000.000 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 253.121.474 Ft:
a) céltartalék 240.993.757 Ft:
aa) kötelező feladat 240.993.757 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Általános tartalék 12.127.717 Ft:
ba) kötelező feladat 12.127.717 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft”
2. § (1) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez