Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 11- 2024. 07. 11

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 11- 2024. 07. 11

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 49 874 729 Ft-ban

kiadási főösszegét 49 874 729 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 26 022 040 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 442 155 Ft

Közhatalmi bevételek 10 206 000 Ft

Működési bevételek 6 446 319 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 45 116 514 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 770 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 770 000 Ft

Költségvetési bevételek 45 886 514 Ft

Finanszírozási bevételek 3 988 215 Ft

Bevételek mindösszesen 49 874 729 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 15 983 819 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 374 103 Ft

Dologi kiadások 20 077 742 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft

Elvonások, befizetések 520 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 172 786 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft

Tartalékok 4 648 690 Ft

Működési célú kiadások 45 972 140 Ft

Beruházások 1 957 728 Ft

Felújítások 922 528 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2 880 256Ft

Költségvetési kiadások 48 852 396 Ft

Finanszírozási kiadások 1 022 333 Ft

Kiadások mindösszesen 49 874 729 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 652 319

15 897 436

754 883

1.

Intézményi működési bevételek

6 446 319

6 164 436

281 883

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 360 000

2 078 117

281 883

1.3.

Ellátási díjak

1 900 000

1 900 000

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 181 264

2 181 264

0

1.5.

Kamatbevételek

5

5

0

1.6.

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

0

1.7.

Kerekítési bevételek

50

50

0

2.

Közhatalmi bevételek

10 206 000

9 733 000

473 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

473 000

0

473 000

Magánszemélyek kommunális adója

473 000

0

473 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 926 000

8 926 000

0

Iparűzési adó

8 926 000

8 926 000

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

727 000

727 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

727 000

727 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

80 000

80 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai

26 022 040

26 022 040

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 022 040

26 022 040

0

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 276 303

15 276 303

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 862 707

7 862 707

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 883 030

2 883 030

0

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

3.5.

Elszámolásból származó bevétel

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

770 000

770 000

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

770 000

770 000

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 442 155

2 442 155

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 442 155

2 442 155

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

0

0

Bevételek összesen

45 886 514

45 131 631

754 883

Finanszírozási bevételek

34 829

34 829

0

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

34 829

34 829

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 953 386

3 953 386

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 953 386

3 953 386

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

49 874 729

49 119 846

754 883

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

41 323 450

40 568 567

754 883

18.

Személyi jellegű kiadások

15 983 819

15 983 819

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 374 103

1 374 103

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 077 742

20 077 742

0

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

680 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

3 207 786

2 452 903

754 883

Támogatásértékű működési kiadások

2 172 786

1 917 903

254 883

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

15 000

500 000

Befizetési kötelezettség

520 000

520 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 880 256

2 880 256

0

23.

Intézményi beruházások

1 957 728

1 957 728

0

24.

Felújítási kiadások

922 528

922 528

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

44 203 706

43 448 823

754 883

Finanszírozási kiadások

1 022 333

1 022 333

0

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

29.

Értékpapír vásárlás

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

1 022 333

1 022 333

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

4 648 690

4 648 690

0

31.

Általános tartalék

4 648 690

4 648 690

32.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

49 874 729

49 119 846

754 883

Költségvetési létszámkeret

4

4

2. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 652 319

1.

Intézményi működési bevételek

6 446 319

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 360 000

1.3.

Ellátási díjak

1 900 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 181 264

1.5.

Kamatbevételek

5

1.6.

Egyéb működési bevételek

5 000

1.7.

Kerekítési bevételek

50

2.

Közhatalmi bevételek

10 206 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

473 000

Magánszemélyek kommunális adója

473 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 926 000

Iparűzési adó

8 926 000

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

727 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

727 000

Talajterhelési díj

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

80 000

Kapott támogatások

26 022 040

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 022 040

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 276 303

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 862 707

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 883 030

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3.6.

Elszámolásból származó bevétel

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 442 155

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 442 155

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Működési bevételek összesen

45 116 514

Finanszírozási bevételek

34 829

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

34 829

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 953 386

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 953 386

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

49 104 729

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

41 323 450

12.

Személyi jellegű kiadások

15 983 819

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 374 103

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 077 742

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

3 207 786

Támogatásértékű működési kiadások

2 172 786

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

Befizetési kötelezettség

520 000

Finanszírozási kiadások

1 022 333

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

1 022 333

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

4 648 690

21.

Általános tartalék

4 648 690

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

46 994 473

3. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

770 000

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

Felhalmozási bevételek összesen

770 000

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

1 957 728

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

224 900

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

1 478 828

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

254 000

10.

Felújítási kiadások

922 528

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások

522 478

Útfelújítások

400 050

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

Felhalmozási kiadások összesen

2 880 256

4. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

1.

Felújítási kiadások

922 528

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások

522 478

Útfelújítások

400 050

0

2.

Beruházások

1 957 728

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

224 900

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

1 478 828

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

254 000

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás

0

Kiadások mindösszesen

2 880 256