Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 30- 2024. 10. 01Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 256.199.560 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 256.199.560 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg)
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 439.846.- Ft értékben, a felújítási kiadásokat 16.405.111 Ft-ban állapítja meg.”
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
4. § A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 251.319.600- forintban állapítja meg.”
5. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 251.319.600 Ft-ban állapítja meg.”
6. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
7. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 299 593 |
18 299 593 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
32 203 888 |
32 203 888 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
22 231 652 |
22 231 652 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 005 133 |
75 005 133 |
||
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
93 005 133 |
93 005 133 |
||
|
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
|
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 231 500 |
3 600 000 |
6 831 500 |
|
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
730 000 |
730 000 |
||
|
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
100 197 |
100 197 |
||
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
975 000 |
975 000 |
||
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
272 |
272 |
||
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
133 770 |
|||
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
5 170 739 |
3 600 000 |
8 770 739 |
|
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
131 175 872 |
3 600 000 |
134 642 102 |
||
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 911 330 |
11 911 330 |
||
|
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
11 911 330 |
11 911 330 |
||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
143 087 202 |
3 600 000 |
146 687 202 |
|
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
109 512 358 |
|||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
109 512 358 |
|||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
79 418 040 |
79 418 040 |
||
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
109 512 358 |
109 512 358 |
||
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
252 599 560 |
3 600 000 |
256 199 560 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 066 000 |
39 470 000 |
55 536 000 |
|
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 146 000 |
3 300 000 |
4 446 000 |
|
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
400 000 |
400 000 |
||
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 100 000 |
1 100 000 |
2 200 000 |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
313 000 |
1 600 000 |
1 913 000 |
|
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
24 000 |
100 000 |
124 000 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 249 000 |
47 570 000 |
69 819 000 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 682 000 |
10 682 000 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 682 000 |
12 682 000 |
||
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 931 000 |
47 570 000 |
82 501 000 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 600 000 |
7 764 000 |
13 364 000 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
430 000 |
200 000 |
630 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 430 000 |
3 200 000 |
6 630 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
140 000 |
140 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
140 000 |
640 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
280 000 |
780 000 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 730 773 |
3 800 000 |
23 530 773 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
700 000 |
2 200 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 500 000 |
700 000 |
14 200 000 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 665 518 |
860 000 |
11 525 518 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
45 396 291 |
18 060 000 |
63 456 291 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 900 000 |
5 900 000 |
16 800 000 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
584 000 |
584 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 584 000 |
5 900 000 |
17 484 000 |
|
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 010 291 |
27 440 000 |
88 450 291 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 612 000 |
3 612 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 612 000 |
3 612 000 |
||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
17 927 030 |
17 927 030 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 440 000 |
9 440 000 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
10 649 384 |
10 649 384 |
||
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 016 414 |
48 016 414 |
||
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
146 335 |
200 000 |
346 335 |
|
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
39 511 |
54 000 |
93 511 |
|
|
77 |
Beruházások |
K6 |
185 846 |
254 000 |
439 846 |
|
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 917 410 |
1 000 000 |
12 917 410 |
|
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 217 701 |
270 000 |
3 487 701 |
|
|
82 |
Felújítások |
K7 |
3 217 701 |
270 000 |
16 405 111 |
|
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
800 000 |
800 000 |
||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
800 000 |
800 000 |
||
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
169 290 662 |
84 298 000 |
253 588 662 |
|
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 610 898 |
2 610 898 |
||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
79 418 040 |
79 418 040 |
||
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115 |
K93 |
|||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 610 898 |
2 610 898 |
||
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
171 901 560 |
84 298 000 |
256 199 560 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
2. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
3. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
4. |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
5. |
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
7. |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
8. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
9. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
10. |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás |
K48 |
1 910 000 |
|
11. |
- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás |
K48 |
600 000 |
|
12. |
- átmeneti segély települési támogatás |
K48 |
300 000 |
|
13. |
- temetési segély települési támogatás |
K48 |
110 000 |
|
gyógyertámogatás |
K48 |
900 000 |
|
|
14. |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
|
15. |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 502 000 |
|
16. |
iskola kezdési támogatás |
K48 |
600 000 |
|
17. |
70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása |
K48 |
400 000 |
|
18 |
újszülőtek támogatása |
K48 |
100 000 |
|
19 |
mikulás csomag(14 éves korig) |
K48 |
102 000 |
|
20 |
65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása |
K48 |
300 000 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 612 000 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 612 000 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Általános tartalékok |
K513 |
20 649 384 |
20 649 384 |
|
|
2 |
Céltartalékok- |
K513 |
|||
|
3 |
Összesen |
K513 |
20 649 384 |
20 649 384 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 470 000 |
39 470 000 |
||
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
100 000 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
47 570 000 |
47 570 000 |
||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
47 570 000 |
47 570 000 |
||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 764 000 |
7 764 000 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
140 000 |
140 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
140 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 000 |
280 000 |
||
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
700 000 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
700 000 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
860 000 |
860 000 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 060 000 |
18 060 000 |
||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 440 000 |
27 440 000 |
||
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
||
|
77 |
Beruházások |
K6 |
254 000 |
254 000 |
||
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
270 000 |
270 000 |
||
|
82 |
Felújítások |
K7 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84 298 000 |
84 298 000 |
||
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115 |
K93 |
|||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84 298 000 |
84 298 000 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 299 593 |
18 299 593 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
32 203 888 |
32 203 888 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
22 231 652 |
22 231 652 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 005 133 |
75 005 133 |
||
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
93 005 133 |
93 005 133 |
||
|
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
|
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 231 500 |
3 231 500 |
||
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
730 000 |
730 000 |
||
|
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
975 000 |
975 000 |
||
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
272 |
272 |
||
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
133 770 |
133 770 |
||
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
5 070 542 |
5 070 542 |
||
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
131 075 675 |
131 075 675 |
|||
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 911 330 |
11 911 330 |
||
|
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
11 911 330 |
11 911 330 |
||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
142 987 005 |
142 987 005 |
||
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
108 332 595 |
108 332 595 |
||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
108 332 595 |
108 332 595 |
||
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
251 319 600 |
251 319 600 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 066 000 |
16 066 000 |
||
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 146 000 |
1 146 000 |
||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
400 000 |
400 000 |
||
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 100 000 |
|||
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
313 000 |
313 000 |
||
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
24 000 |
24 000 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 249 000 |
22 249 000 |
||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 682 000 |
10 682 000 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 682 000 |
12 682 000 |
||
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 931 000 |
34 931 000 |
||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
430 000 |
430 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 430 000 |
3 430 000 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
500 000 |
||
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 730 773 |
19 730 773 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 665 518 |
10 665 518 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
45 396 291 |
45 396 291 |
||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 900 000 |
10 900 000 |
||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
584 000 |
584 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 584 000 |
11 584 000 |
||
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 010 291 |
61 010 291 |
||
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 612 000 |
3 612 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 612 000 |
3 612 000 |
||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
17 927 030 |
17 927 030 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 440 000 |
9 440 000 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
10 649 384 |
10 649 384 |
||
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 016 414 |
48 016 414 |
||
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
146 335 |
146 335 |
||
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
39 511 |
39 511 |
||
|
77 |
Beruházások |
K6 |
185 846 |
185 846 |
||
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 917 410 |
11 917 410 |
||
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 217 701 |
3 217 701 |
||
|
82 |
Felújítások |
K7 |
15 135 111 |
15 135 111 |
||
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
800 000 |
800 000 |
||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
800 000 |
800 000 |
||
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
169 290 662 |
169 290 662 |
||
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 610 898 |
2 610 898 |
||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
79 418 040 |
79 418 040 |
||
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115 |
K93 |
|||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
82 028 938 |
82 028 938 |
||
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
251 319 600 |
251 319 600 |
8. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
8588259 |
|
2. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9338771 |
|
5. |
helyi önkormányzatok befizetése |
K502 |
17927030 |
|
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
7. |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
8. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
9. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
11. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
12. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
13. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
14. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
15. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
16. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
18. |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
19. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
20. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
21. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
22. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
23. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
24. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5900000 |
|
25. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3540000 |
|
26. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
27. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
28. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9440000 |
|
29. |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
30. |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
31. |
háztartások részére |
K508 |
|
|
32. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
33. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
34. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
35. |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
36. |
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
37. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
38. |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
39. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
40. |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
41. |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
|
42. |
háztartások részére |
K512 |
|
|
43. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
44. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
45. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
46. |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
47. |
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
48. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
49. |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
50. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
|
51. |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
52. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
53. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
54. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
55. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
56. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
57. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
58. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
59. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
60. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
61. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
62. |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
63. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
64. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
65. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
66. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
67. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
68. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
69. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
70. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
71. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
72. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
73. |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
74. |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
75. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
76. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
77. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
78. |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
79. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
80. |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
81. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
82. |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
83. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
84. |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
85. |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
86. |
háztartások részére |
K86 |
|
|
87. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
88. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
89. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
90. |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
91. |
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
92. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
93. |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
94. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
95. |
lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása) |
K87 |
800 000 |
|
96. |
lakástámogatás összesen |
K87 |
800 000 |
|
97. |
háztartások részére |
K88 |
|
|
98. |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
99. |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
100. |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
101. |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
102. |
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
103. |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
104. |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
105. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |