Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 1 713 647 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 847 489 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 9 625 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 856 533 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét 1 713 647 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 840 607 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 449 511 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 52 760 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 271 820 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 9 830 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 790 e Ft-ban, tartalékot 38 896 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 834 677 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 18 764 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 815 913 e Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 38 363 e Ft-ban
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
2024. évi előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
135 844 |
0 |
135 844 |
|
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
156 432 |
0 |
156 432 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
110 523 |
0 |
110 523 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
77 218 |
0 |
77 218 |
|
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
8 529 |
0 |
8 529 |
|
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb, működési célú tám. B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
488 546 |
0 |
488 546 |
|
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
2 773 |
2 773 |
|
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
37 833 |
8 903 |
46 736 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
37 833 |
11 676 |
49 509 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
8 037 |
0 |
8 037 |
|
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
8 037 |
0 |
8 037 |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
12 500 |
0 |
12 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
85 000 |
0 |
85 000 |
|
Talajterhelési díj B36 |
1 300 |
0 |
1 300 |
|
Egyéb bírságok B36 |
250 |
0 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
500 |
0 |
500 |
|
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
99 550 |
0 |
99 550 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
16 762 |
0 |
16 762 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
23 645 |
0 |
23 645 |
|
Intézményi ellátási díjak B405 |
9 000 |
7 056 |
16 056 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
10 995 |
1 635 |
12 630 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
128 858 |
318 |
129 176 |
|
Kamatbevételek B4082 |
10 747 |
0 |
10 747 |
|
Működési bevételek összesen B4 |
200 007 |
9 009 |
209 016 |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
1 174 |
0 |
1 174 |
|
Felhalmozási bevételek B5 |
1 174 |
0 |
1 174 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
308 |
0 |
308 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
308 |
0 |
308 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz B65 |
0 |
560 |
560 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74 |
414 |
0 |
414 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
414 |
0 |
414 |
|
Maradvány igénybevétele B8131 |
855 480 |
1 053 |
856 533 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
855 480 |
1 053 |
856 533 |
|
Bevételek összesen |
1 691 349 |
22 298 |
1 713 647 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2024. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
|
I. |
Önkormányzat |
||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
8 969 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 346 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
38 276 |
|
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128 858 |
|
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|
|
15. |
Művelődési ház |
381 |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 430 |
|
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 747 |
||
|
Összesen: |
200 007 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2024. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
|
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
|
38. |
Szociális étkeztetés |
7755 |
|
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
1000 |
|
|
Összesen: |
9009 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Összesen |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
96 247 |
353 264 |
449 511 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
9 423 |
43 337 |
52 760 |
|
3. |
Dologi kiadások |
230 510 |
41 310 |
271 820 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 790 |
0 |
17 790 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
9 830 |
0 |
9 830 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
18 165 |
599 |
18 764 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
815 913 |
0 |
815 913 |
|
8. |
Tartalék |
38 896 |
0 |
38 896 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
38 363 |
0 |
38 363 |
|
Összesen: |
1 275 137 |
438 510 |
1 713 647 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
|
Személyi |
Munkaadókat terh. adó |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
|
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
10 953 |
527 |
24 469 |
35 949 |
295 |
36 244 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
5 712 |
567 |
2 600 |
8 879 |
8 879 |
1 |
||||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
200 |
32 200 |
||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
32 816 |
2 133 |
2 375 |
37 324 |
508 |
37 832 |
16 |
|||
|
5. |
Közutak, hidak,alagutak |
0 |
0 |
6 129 |
6 129 |
6 129 |
|||||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|||||
|
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és |
0 |
0 |
900 |
900 |
900 |
|||||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Településfejlesztési projektek és |
0 |
0 |
36 878 |
36 878 |
36 878 |
|||||
|
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
20 189 |
20 189 |
20 189 |
|||||
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
0 |
600 |
1 158 |
1 158 |
|||||
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
14 572 |
2 000 |
25 000 |
41 572 |
1 000 |
42 572 |
3 |
1 |
||
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi |
400 |
52 |
2 122 |
2 574 |
2 574 |
1 |
||||
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
13 715 |
1 805 |
3 000 |
18 520 |
18 520 |
2 |
1 |
|||
|
15. |
Művelődési ház |
10 578 |
1 375 |
11 800 |
23 753 |
45 |
23 798 |
2 |
|||
|
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
6 943 |
964 |
60 118 |
68 025 |
68 025 |
2 |
||||
|
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
|||||
|
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
45 |
45 |
45 |
|||||
|
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
|||||
|
21. |
Intézményen kívüli |
0 |
0 |
630 |
630 |
630 |
|||||
|
Összesen: |
96 247 |
9 423 |
230 510 |
336 180 |
1 048 |
1 000 |
338 228 |
26 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2024-ben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Címsz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
|
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
100 759 |
13 307 |
8 385 |
122 451 |
150 |
0 |
122 601 |
14 |
1 |
|
|
28. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
98 634 |
13 044 |
8 000 |
119 678 |
150 |
0 |
119 828 |
14 |
1 |
|
|
29. |
Országgyűlési, önkormányzati |
2 125 |
263 |
385 |
2 773 |
0 |
0 |
2 773 |
|||
|
III. |
Óvoda |
138 432 |
15 789 |
6 900 |
161 121 |
100 |
0 |
161 221 |
19 |
1 |
|
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
131 993 |
14 960 |
500 |
147 453 |
0 |
0 |
147 453 |
18 |
0 |
|
|
31. |
Sajátos nevelési igényű |
600 |
70 |
0 |
670 |
0 |
670 |
0 |
0 |
||
|
32. |
Óvodai nevelés, ellátás |
1 601 |
208 |
6 400 |
8 209 |
100 |
0 |
8 309 |
0 |
1 |
|
|
33. |
Intézményi gyermekétk. |
4 238 |
551 |
0 |
4 789 |
0 |
0 |
4 789 |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
114 073 |
14 241 |
26 025 |
154 339 |
349 |
0 |
154 688 |
22 |
6 |
|
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
11 889 |
1 539 |
4 000 |
17 428 |
0 |
17 428 |
1 |
2 |
||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
59 682 |
7 759 |
6 806 |
74 247 |
254 |
0 |
74 501 |
8 |
1 |
|
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
9 234 |
1 187 |
5 500 |
15 921 |
0 |
15 921 |
1 |
2 |
||
|
37. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
9 741 |
1 240 |
550 |
11 531 |
0 |
11 531 |
2 |
0 |
||
|
38. |
Szociális étkezés |
1 342 |
175 |
8 969 |
10 486 |
0 |
0 |
10 486 |
1 |
||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
13 825 |
1 798 |
200 |
15 823 |
95 |
0 |
15 918 |
3 |
0 |
|
|
40. |
Közfoglalkoztatás |
8 360 |
543 |
- |
8 903 |
0 |
0 |
8 903 |
7 |
0 |
|
|
Összesen (II.- IV.) |
353 264 |
43 337 |
41 310 |
437 911 |
599 |
0 |
438 510 |
55 |
8 |
||
7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
|
2024. évi előirányzat |
||
|
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
2 540 |
|
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
|
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
3 000 |
|
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
1 400 |
|
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
500 |
|
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
700 |
|
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
200 |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 350 |
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
17 790 |
8. I. Cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
5 628 |
|
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
|
4. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
40 |
|
5. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
|
6. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
1 000 |
|
7. |
Egyháznak átadott pénzösszeg |
100 |
|
8. |
El nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
1 735 |
|
Összesen: |
9 830 |
|
9. I. Cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
|
2. |
Temetői utak felújítása |
33 000 |
|
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
572 006 |
|
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
116 640 |
|
5. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
85 536 |
|
6. |
Szolgáltatóház szennyvíz gerinchálózat átalakítása |
6 731 |
|
Összesen: |
814 913 |
|
10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés |
9 690 |
|
2. |
KSZGYI napelem bővítés |
2 498 |
|
3. |
Könyvtár napelem beszerzés |
1 929 |
|
4. |
Nagyszentmiklósi utca 10. napelem beszerzés |
3 000 |
|
Összesen |
17 117 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
|
1. |
Belterületi utak felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
100 000 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
5 092 |
||
|
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
16 882 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
78 026 |
|||
|
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
49 958 |
||
|
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
3 325 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
458 528 |
|||
|
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
140 000 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
8 017 |
||
|
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
15 343 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
116 640 |
|||
12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék |
7 383 |
|
Működési |
||
|
Felhalmozási |
7 383 |
|
|
2. |
Céltartalék |
31 513 |
|
Tartalék összesen: |
38 896 |
|
13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
10 560 |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
|
Kamat (K353) |
1 620 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
17 046 |
|
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
10 757 |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
38 363 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
100 759 |
||||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
2 773 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
13 307 |
||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 385 |
||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 773 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
122 451 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
150 |
||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
150 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
330 |
|||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
119 498 |
|||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
84 399 |
||||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
35 099 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
119 828 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
122 601 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
122 601 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
138 432 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
15 789 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 900 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
161 121 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2024.évi eredeti ei. |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
100 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
100 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2024.évi eredeti ei. |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
12 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
161 209 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
156 432 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
4 777 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
161 221 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
161 221 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
161 221 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
114 073 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
8 903 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
14 241 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
26 025 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
9 009 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
560 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
18 472 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
154 339 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
349 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
349 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
711 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
135 505 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
108 389 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
27 116 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
136 216 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
154 688 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
154 688 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2024. eredeti előirányzat |
|
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
2 540 |
|
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
1 000 |
|
Összesen |
3 540 |
|
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2024. eredeti előirányzat |
|
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2024. eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
798 171 |
|
2. |
Tartalék |
31 513 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
17 046 |
|
Összesen: |
846 730 |
|
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
488 546 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
49 509 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
25 318 |
|
4. |
Működési bevételek |
209 016 |
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
77 013 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
560 |
|
Összesen: |
850 270 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
Beruházási kiadások |
18 764 |
|
2. |
Felújítási kiadás |
815 913 |
|
3. |
Ép. Vásárlás |
10 757 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
10 560 |
|
5. |
Tartalék |
7 383 |
|
Összesen: |
863 377 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
779 520 |
|
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
74 232 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 037 |
|
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
|
Összesen |
863 377 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Személyi jellegű kiadás |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34437 |
34436 |
413233 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
50104 |
|
Dologi kiadások |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
268854 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1510 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
4540 |
2280 |
280 |
4230 |
3270 |
17790 |
|
Pénzeszköz átadás |
140 |
0 |
1407 |
500 |
1000 |
1734 |
0 |
0 |
1907 |
0 |
0 |
1407 |
8095 |
|
Beruházási kiadások |
4427 |
0 |
785 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9690 |
0 |
0 |
0 |
17902 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
111940 |
50544 |
176459 |
73435 |
149254 |
0 |
108820 |
0 |
137730 |
1000 |
809182 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47372 |
47372 |
|
Finanszírozási kiadások |
17046 |
13420 |
2651 |
2629 |
2607 |
38353 |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
84138 |
173236 |
127452 |
241255 |
135730 |
214936 |
61295 |
174376 |
77522 |
199026 |
65246 |
116673 |
1670885 |
|
Önkormányzatok működési |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40462 |
40462 |
485539 |
|
Egyéb működési célú támoogatás |
3438 |
3438 |
3438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10314 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
0 |
0 |
8037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8037 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
40250 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
32300 |
0 |
0 |
0 |
99550 |
|
Működési bevételek |
6653 |
17960 |
6653 |
6653 |
24004 |
6654 |
35572 |
6653 |
29788 |
6653 |
29788 |
31985 |
209016 |
|
Felhalmozási bevételek |
1174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1174 |
|
Működési célú visszatérítendő |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
414 |
|
Finanszírozási bevételek |
32267 |
111335 |
28572 |
193996 |
71224 |
140779 |
-14883 |
127240 |
-25027 |
151808 |
-5004 |
44226 |
856533 |
|
Bevételek összesen: |
84138 |
173236 |
127452 |
241255 |
135730 |
214936 |
61295 |
174376 |
77522 |
199026 |
65246 |
116673 |
1670885 |
|
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre terv |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
449 511 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
52 760 |
|
3. |
Dologi kiadások |
271 820 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 790 |
|
5. |
Pénzeszköz átadás |
9 830 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
18 764 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
815 913 |
|
8. |
Tartalék |
38 896 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
38 363 |
|
9. |
Kiadások összesen |
1 713 647 |
|
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
488 546 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
49 509 |
|
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 037 |
|
14. |
Közhatalmi bevételek |
99 550 |
|
15. |
Működési bevételek |
209 016 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
|
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
|
18. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
560 |
|
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
|
20. |
Finanszírozási bevételek |
856 533 |
|
21. |
Bevételek összesen |
1 713 647 |
20. Önkormányzatot megillető 2024. évi hozzájárulások, támogatások
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és |
Emelt fajlagos szerinti |
A pedagógus béremelés |
Emelt fajlagos szerinti |
|
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal |
elismert |
6 000 000 |
10,56 |
63 360 000 |
6 633 500 |
70 049 760 |
6 633 500 |
70 049 760 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
Az önkormányzatra jutó |
forint |
0 |
63 360 000 |
0 |
70 049 760 |
0 |
70 049 760 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
Az önkormányzatra jutó |
forint |
0 |
76 339 293 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal |
forint |
6 000 000 |
76 339 293 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - |
hektár |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - |
forint |
26 000 |
10 979 798 |
0 |
10 979 798 |
0 |
10 979 798 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
690 000 |
- |
690 000 |
- |
690 000 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető |
forint |
0 |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető |
forint |
0 |
5 267 267 |
- |
5 267 267 |
- |
5 267 267 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak |
forint |
7 105 000 |
7 105 000 |
7 105 000 |
||||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak |
forint |
8 560 459 |
8 560 459 |
8 560 459 |
||||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok |
lakos |
10 791 200 |
10 791 200 |
10 791 200 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
forint |
13 001 777 |
13 001 777 |
13 001 777 |
||||
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos |
külterületi lakos |
66 300 |
66 300 |
66 300 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos |
forint |
2 550 |
79 882 |
2 550 |
79 882 |
2 550 |
79 882 |
|
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának |
ki- és |
2 |
2 659 |
5 318 |
2 |
5 318 |
2 |
5 318 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és |
fő |
- |
- |
1 805 006 |
- |
1 805 006 |
- |
1 805 006 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok |
127 783 800 |
135 843 957 |
135 843 957 |
|||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - |
fő |
137 000 |
113 |
15 439 900 |
172 374 |
19 426 550 |
172 374 |
19 426 550 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú |
fő |
5 980 790 |
11 |
65 190 611 |
5 980 790 |
65 190 611 |
8 372 000 |
91 254 800 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt |
fő |
514 000 |
5 |
2 621 400 |
514 000 |
2 621 400 |
717 000 |
3 656 700 |
|
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár |
fő |
2 167 000 |
1 |
1 516 900 |
2 167 000 |
1 516 900 |
3 020 000 |
2 114 000 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel |
fő |
4 421 000 |
6 |
26 526 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel |
fő |
5 980 790 |
1 |
5 980 790 |
5 980 790 |
5 980 790 |
8 372 000 |
8 372 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok |
forint |
117 275 601 |
126 344 251 |
156 432 050 |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok |
forint |
22 427 118 |
22 427 118 |
22 427 118 |
||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
5 928 000 |
5 928 000 |
5 928 000 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
79 610 |
25 |
1 990 250 |
84 860 |
2 121 500 |
84 860 |
2 121 500 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
537 000 |
15 |
8 055 000 |
602 500 |
9 037 500 |
602 500 |
9 037 500 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi |
fő |
318 630 |
20 |
6 372 600 |
349 830 |
6 996 600 |
349 830 |
6 996 600 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
7 560 900 |
1 |
7 560 900 |
7 560 900 |
7 560 900 |
8 522 000 |
8 522 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú |
fő |
6 276 200 |
7 |
42 050 540 |
6 838 000 |
45 814 600 |
6 838 000 |
45 814 600 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
5 954 000 |
5 954 000 |
5 954 000 |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok |
forint |
100 338 408 |
106 555 318 |
107 516 418 |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - |
fő |
2 961 000 |
8 |
22 473 990 |
3 620 000 |
27 475 800 |
3 620 000 |
27 475 800 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - |
forint |
- |
49 111 106 |
- |
49 111 106 |
- |
49 111 106 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
570 |
1 106 |
630 420 |
570 |
630 420 |
570 |
630 420 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok |
72 215 516 |
77 217 326 |
77 217 326 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes |
forint |
2 213 |
8 528 902 |
2 213 |
8 528 902 |
2 213 |
8 528 902 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok |
forint |
8 528 902 |
8 528 902 |
8 528 902 |
21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
8 969 |
Önkormányzati jogalkotás |
35949 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 346 |
Köztemető-fenntartás |
8879 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
38 276 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
32000 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
37324 |
||
|
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
6129 |
||
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
1600 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
900 |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
0 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
36878 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
Közvilágítás |
20189 |
||
|
Művelődési ház |
381 |
Zöldterület-kezelés |
1158 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
11 430 |
Város- és községgazdálkodás |
41572 |
||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
10 747 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2574 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
18520 |
||
|
Óvodai nevelés |
0 |
Művelődési ház |
23753 |
||
|
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
0 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
0 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
68025 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
30 |
||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
Bölcsőde |
45 |
||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
25 |
||
|
Szociális étkezés |
7755 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
630 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1000 |
Polgármesteri Hivatal |
122451 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
488546 |
Óvodai nevelés |
161121 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson |
49509 |
KSZGYI |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
25318 |
Idősek nappali ellátása |
17428 |
||
|
Költségvetési pénzmaradvány |
77013 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
74247 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
308 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
15921 |
||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128858 |
Család és gyermekjóléti szolg. |
11531 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
560 |
Szociális étkezés |
10486 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
15823 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
8903 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
17790 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
9 830 |
||||
|
Tartalék |
31 513 |
||||
|
I. |
Finanszírozási kiadások |
17 046 |
|||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
850 270 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
850 270 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 037 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
74 232 |
Beruházási kiadások |
18 764 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
779 520 |
Felújítási kiadás |
815 913 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
414 |
Ép. Vásárlás |
10 757 |
||
|
Ép beváltás |
0 |
Finanszírozási kiadások |
10 560 |
||
|
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
1 174 |
Tartalék |
7 383 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
863 377 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
863 377 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 713 647 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 713 647 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
|
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat |
Fennálló |
TÖRLESZTÉS |
||||||
|
HITELFELVÉTEL ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
49296 |
10560 |
10210 |
9859 |
9509 |
9158 |
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
49296 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
|
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
1620 |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
|
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
|||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
|
jogcíme |
mennyis. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme |
mennyis. |
mértéke |
összege |
||
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének |
- |
- |
|||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén |
|||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
|
Helyiségek, eszközök |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
Bevételi előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
85 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
|
Egyéb bírságok |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
22 285 |
22 285 |
22 285 |
22 285 |
|
Kiadási előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8940 |
|
Hitelkamat fizetés |
1 620 |
1 270 |
919 |
569 |