Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 06- 2024. 09. 06Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 494.336.881,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 397.862.987,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 96.473.894,- forint”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
106 604 632 |
106 604 632 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 427 508 |
65 486 868 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
67 685 614 |
67 855 334 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 013 128 |
40 013 128 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
107 698 742 |
107 868 462 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
503 255 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
280 000 882 |
283 662 041 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 380 793 |
39 325 793 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
288 381 675 |
322 987 834 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 000 000 |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 000 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 833 000 |
1 833 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
20 000 000 |
20 330 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
20 000 000 |
20 330 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
21 833 000 |
22 163 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 477 500 |
2 477 500 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 900 000 |
5 900 000 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
2 700 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
2 700 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 380 200 |
8 380 200 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
60 000 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
60 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
318 594 875 |
359 591 034 |
2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 900 392 |
37 900 392 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
37 900 392 |
37 900 392 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
371 561 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 900 392 |
38 271 953 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 900 392 |
38 271 953 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
9 847 938 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
9 847 938 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
9 847 938 |
2. melléklet a 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 895 340 |
53 545 340 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
684 000 |
684 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
1 550 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 875 340 |
55 875 340 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 448 850 |
14 448 850 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 167 296 |
1 167 296 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
372 122 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 616 146 |
15 988 268 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 491 486 |
71 863 608 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 706 744 |
8 520 744 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 438 990 |
7 031 019 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 438 990 |
7 031 019 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
319 500 |
599 500 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 010 337 |
1 010 337 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 329 837 |
1 609 837 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 680 256 |
6 680 256 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
497 580 |
597 580 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
7 177 836 |
7 277 836 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
2 683 088 |
2 683 088 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
358 500 |
858 500 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
3 646 205 |
3 646 205 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
95 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 361 847 |
8 278 596 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 322 476 |
22 839 225 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
250 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
250 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 476 146 |
6 652 146 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 476 146 |
6 652 146 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 717 449 |
38 382 227 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
50 000 |
50 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 330 000 |
7 330 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 380 000 |
7 380 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 251 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 251 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
159 078 132 |
163 105 276 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
450 000 |
450 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
7 919 559 |
7 481 452 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
167 447 691 |
171 039 979 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
190 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
236 000 |
5 220 843 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
64 000 |
1 409 157 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 000 |
6 820 000 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
32 971 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
32 971 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
263 043 370 |
304 039 529 |
2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 944 173 |
10 315 734 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 507 724 |
83 507 724 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
93 451 897 |
93 823 458 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
93 451 897 |
93 823 458 |
3. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 734 400 |
48 734 400 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 452 400 |
1 452 400 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
500 000 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
250 000 |
250 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 763 200 |
7 137 200 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 750 000 |
65 124 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 819 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
572 984 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
5 391 984 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
62 750 000 |
70 515 984 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 140 000 |
9 231 742 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 949 000 |
4 554 660 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 949 000 |
4 554 660 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
880 000 |
880 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
358 000 |
358 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 238 000 |
1 238 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
60 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
400 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 550 000 |
4 550 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
551 093 |
613 093 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
551 093 |
613 093 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 099 863 |
2 422 415 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 399 863 |
2 722 415 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 687 956 |
13 678 168 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 400 000 |
500 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 900 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
648 000 |
648 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 048 000 |
3 048 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
86 625 956 |
96 473 894 |