Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 14- 2024. 09. 15

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.14.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 219 300 264 Ft kiadási főősszegben és 2 219 300 264 Ft bevételi főösszegben állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés összevont mérleg

		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	841 695 505
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 607 148
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	101 241 490
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	34 388 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	34 388 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	456 200 000	456 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	454 000 000	454 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000 000	72 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	145 746 825	154 386 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 724 000	20 869 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 622 825	39 622 825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		65 000
5.8.	Kamatbevételek		170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 225 528
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 203 273
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	4 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	4 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 566 832 365	1 595 377 717
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		161 228 284
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		161 228 284
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 694 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 694 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		623 922 547
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 566 832 365	2 219 300 264

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 440 116 190	1 463 422 891
1.1.	Személyi juttatások	780 514 210	790 179 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 415 119	110 226 315
1.3.	Dologi kiadások	475 363 056	487 484 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 823 805	63 532 277
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 553 475	8 553 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 450 000	17 158 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 318 078	403 700 890
2.1.	Beruházások	14 909 550	73 730 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	320 707 943
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	100 352 796
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	100 352 796
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 538 699 628	1 967 476 577
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		223 690 950
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		223 690 950
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	251 823 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 566 832 365	2 219 300 264

”

2. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	841 695 505
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 607 148
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	101 241 490
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	34 388 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	34 388 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	429 596 639	429 596 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	427 396 639	427 396 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 396 639	45 396 639
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	144 946 825	153 586 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 924 000	20 069 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 622 825	39 622 825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		65 000
5.8.	Kamatbevételek		170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 225 528
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 203 273
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	4 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	4 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 539 429 004	1 567 974 356
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		161 228 284
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		161 228 284
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 694 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 694 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		623 922 547
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 429 004	2 191 896 903

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 412 712 829	1 436 019 530
1.1.	Személyi juttatások	767 590 882	777 256 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 735 086	108 546 282
1.3.	Dologi kiadások	474 563 056	486 684 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 823 805	51 532 277
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 553 475	8 553 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450 000	5 158 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 318 078	403 700 890
2.1.	Beruházások	14 909 550	73 730 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	320 707 943
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	100 352 796
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	100 352 796
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 511 296 267	1 940 073 216
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		223 690 950
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		223 690 950
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	251 823 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 429 004	2 191 896 903

”

3. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	26 603 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	26 603 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	26 603 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	800 000	800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	27 403 361	27 403 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	27 403 361	27 403 361

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	27 403 361	27 403 361
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	12 923 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	1 680 033
1.3.	Dologi kiadások	800 000	800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 403 361	27 403 361
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 403 361	27 403 361

”

4. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4	5	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	829 903 190	841 695 505	Személyi juttatások	780 514 210	790 179 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 304 286	34 388 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 415 119	110 226 315
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	475 363 056	487 484 660
4.	Közhatalmi bevételek	456 200 000	456 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek	145 746 825	154 386 112	Egyéb működési célú kiadások	62 823 805	63 532 277
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	42 265 360	100 352 796
7.	Egyéb működési bevételek		80 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 460 154 301	1 486 749 653	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 482 381 550	1 563 775 687
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		167 621 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		223 690 950
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		167 621 437	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		161 228 284	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei		161 228 284	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 132 737	28 132 737
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		328 849 721	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	28 132 737	251 823 687
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 460 154 301	1 815 599 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 510 514 287	1 815 599 374
24.	Költségvetési hiány:	22 227 249	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	50 359 986	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

5. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4	5	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	829 903 190	841 695 505	Személyi juttatások	780 514 210	790 179 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 304 286	34 388 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 415 119	110 226 315
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	475 363 056	487 484 660
4.	Közhatalmi bevételek	456 200 000	456 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek	145 746 825	154 386 112	Egyéb működési célú kiadások	62 823 805	63 532 277
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	42 265 360	100 352 796
7.	Egyéb működési bevételek		80 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 460 154 301	1 486 749 653	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 482 381 550	1 563 775 687
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		167 621 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		223 690 950
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		167 621 437	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		161 228 284	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei		161 228 284	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 132 737	28 132 737
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		328 849 721	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	28 132 737	251 823 687
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 460 154 301	1 815 599 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 510 514 287	1 815 599 374
24.	Költségvetési hiány:	22 227 249	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	50 359 986	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

6. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

				*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
Saját erős beruházások
bölcsőde aulájának bővítési terve	2 000 000 Ft	2024	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
térfigyelő kamera a körforgalomhoz	779 564 Ft	2024	0 Ft		779 564 Ft
klíma Mátyás krt. 78.	1 270 000 Ft	2024	1 270 000 Ft		1 270 000 Ft
klíma művelődési ház Liszt F. u. 9.	850 900 Ft	2024	850 900 Ft		850 900 Ft
forgalomtechnikai terv	5 257 800 Ft	2024	5 257 800 Ft		5 257 800 Ft
iskola udvara	6 649 270 Ft	2024	6 649 270 Ft		6 649 270 Ft
beléptető rendszer polgármesteri hivatal	909 320 Ft	2024	909 320 Ft		909 320 Ft
napelem Hagyományok Háza	1 358 308 Ft	2024	1 358 308 Ft		1 358 308 Ft
mérőórák cseréje Pannon-Víz	13 255 159	2024	13 255 159 Ft		13 255 159 Ft
gépjárművek beszerzése	24 359 870 Ft	2024	24 359 870 Ft		24 359 870 Ft
játszótéri eszközök	3 500 000 Ft	2024	712 470 Ft		3 500 000 Ft
mobilgarázs István u. 76.	1 124 056 Ft	2024	1 124 056 Ft		1 124 056 Ft
notebook (2 db DELL)	1 185 596 Ft	2024	1 185 596 Ft		1 185 596 Ft
bölcsőde udvar öntözővíz kiépítési munkái	999 871 Ft	2024	999 871 Ft		999 871 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások


Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások


Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	4 445 000 Ft	2024	311 873 Ft	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft
bölcsőde	1 333 500 Ft	2024	215 352 Ft	1 333 500 Ft	1 333 500 Ft
óvoda	3 378 200 Ft	2024	1 205 098 Ft	3 378 200 Ft	3 378 200 Ft
önkormányzat	1 073 667 Ft	2024	412 530 Ft	3 752 850 Ft	1 073 667 Ft

ÖSSZESEN:	73 730 081		60 077 473	14 909 550	73 730 081

”

7. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer	29 075 329 Ft	2024	1 848 048 Ft	41 408 528 Ft	29 075 329 Ft
útfelújítások	214 768 941 Ft	2024	58 636 074 Ft		214 768 941 Ft
lakásfelújítás Óvoda u. 26.	65 451 219 Ft	2023-2024	41 600 026 Ft		65 451 219 Ft
épületfelújítás István u. 72.	1 253 000 Ft	2024	1 253 000 Ft		1 253 000 Ft
Tölgyfa utca burkolat felújítása	10 159 454 Ft	2024			10 159 454 Ft




ÖSSZESEN:	320 707 943 Ft		103 337 148 Ft	41 408 528 Ft	320 707 943 Ft	0 Ft

”

8. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2	2
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	841 695 505
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 607 148
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	101 241 490
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	31 175 211
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	31 175 211
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	456 200 000	456 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	454 000 000	454 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000 000	72 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	69 006 825	73 454 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 924 000	13 069 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 477 825	23 477 825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		166
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 225 528
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 076 456
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	4 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	4 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 490 092 365	1 511 233 071
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		161 228 284
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		161 228 284
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 659 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 659 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		623 887 829
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 490 092 365	2 135 120 900


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 372 532 890	1 388 400 227
1.1.	Személyi juttatások	132 999 401	136 221 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 628 237	18 047 156
1.3.	Dologi kiadások	294 147 200	302 782 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	915 758 052	919 349 101
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	861 487 722	864 370 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 450 000	17 158 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 161 378	394 544 190
2.1.	Beruházások	5 752 850	64 573 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	320 707 943
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	100 352 796
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	100 352 796
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 461 959 628	1 883 297 213
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		223 690 950
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		223 690 950
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	251 823 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 490 092 365	2 135 120 900

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	3	3
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	841 695 505
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 607 148
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	101 241 490
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	31 175 211
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	31 175 211
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	429 596 639	429 596 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	427 396 639	427 396 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 396 639	45 396 639
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	69 006 825	73 454 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 924 000	13 069 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 477 825	23 477 825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		166
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 225 528
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 076 456
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	4 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	4 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 463 489 004	1 484 629 710
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		161 228 284
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		161 228 284
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 659 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 659 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		623 887 829
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 463 489 004	2 108 517 539


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 345 929 529	1 361 796 866
1.1.	Személyi juttatások	120 076 073	123 298 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 948 204	16 367 123
1.3.	Dologi kiadások	294 147 200	302 782 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	903 758 052	907 349 101
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	861 487 722	864 370 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450 000	5 158 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 161 378	394 544 190
2.1.	Beruházások	5 752 850	64 573 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	320 707 943
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	100 352 796
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	100 352 796
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 435 356 267	1 856 693 852
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		223 690 950
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		223 690 950
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	251 823 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 463 489 004	2 108 517 539

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	26 603 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	26 603 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	26 603 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	26 603 361	26 603 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 603 361	26 603 361


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 603 361	26 603 361
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	12 923 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	1 680 033
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 603 361	26 603 361
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26 603 361	26 603 361

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 212 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 212 825
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		3 212 825
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	191 604 865	191 604 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 604 865	191 604 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 604 865	194 817 690


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	187 159 865	190 372 690
1.1.	Személyi juttatások	149 801 721	152 228 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 535 444	20 868 869
1.3.	Dologi kiadások	16 822 700	17 275 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 604 865	194 817 690

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 212 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 212 825
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		3 212 825
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	191 604 865	191 604 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 604 865	191 604 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 604 865	194 817 690


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	187 159 865	190 372 690
1.1.	Személyi juttatások	149 801 721	152 228 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 535 444	20 868 869
1.3.	Dologi kiadások	16 822 700	17 275 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 604 865	194 817 690

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	75 940 000	77 215 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 145 000	16 145 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		65 000
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 210 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	75 940 000	77 215 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	539 745 843	541 459 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	539 745 843	541 424 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 685 843	618 674 961


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	612 307 643	615 296 761
1.1.	Személyi juttatások	403 339 213	403 487 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 547 574	58 566 887
1.3.	Dologi kiadások	150 420 856	153 242 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	3 378 200
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 378 200
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	615 685 843	618 674 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		70	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	75 940 000	77 215 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 145 000	16 145 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		65 000
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 210 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	75 940 000	77 215 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	539 745 843	541 459 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	539 745 843	541 424 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 685 843	618 674 961


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	612 307 643	615 296 761
1.1.	Személyi juttatások	403 339 213	403 487 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 547 574	58 566 887
1.3.	Dologi kiadások	150 420 856	153 242 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	3 378 200
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 378 200
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	615 685 843	618 674 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		70	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Baráti Bölcsőde

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	3 716 376
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 916 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	3 716 376
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	121 583 539	122 787 161
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 583 539	122 787 161
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 383 539	126 503 537


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 050 039	125 170 037
1.1.	Személyi juttatások	94 373 875	98 241 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 703 864	12 743 403
1.3.	Dologi kiadások	13 972 300	14 184 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 333 500	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 383 539	126 503 537

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		2 916 376
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 916 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		2 916 376
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	121 583 539	122 787 161
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 583 539	122 787 161
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 583 539	125 703 537


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 250 039	124 370 037
1.1.	Személyi juttatások	94 373 875	98 241 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 703 864	12 743 403
1.3.	Dologi kiadások	13 172 300	13 384 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 333 500	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 583 539	125 703 537

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	800 000	800 000


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800 000	800 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800 000	800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800 000	800 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)