Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 30- 2024. 10. 01Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 1 261 301 081 Ft-ban
b) kiadási főösszegét: 1 575 002 812 Ft-ban
c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 313 701 731 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 313 701 731 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Működési bevételek összesen (2+6+10+13+30+33) |
764 304 972 |
|
2 |
Intézményi működési bevételek |
63 863 699 |
|
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
44 948 499 |
|
4 |
Önként vállalt feladatokra |
18 915 200 |
|
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6 |
Működési célú támogatás áht. belülről |
12 947 354 |
|
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
12 947 354 |
|
8 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10 |
Működési támogatás áht kivül |
|
|
11 |
Ebből kötelező feladatra |
|
|
12 |
önként vállalt feladatra |
|
|
13 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26) |
394 293 919 |
|
14 |
Ebből kötelező feladatokra |
349 529 228 |
|
15 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
16 |
Államigazgatási feladatokra |
44 764 691 |
|
17 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
106 365 251 |
|
18 |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
165 215 350 |
|
19 |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
60 103 000 |
|
20 |
ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása |
23 861 600 |
|
21 |
bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők |
36 241 400 |
|
22 |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
23 |
szociális és gyermekjóléti feladatok |
|
|
24 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
51 270 587 |
|
25 |
ebből gyermekétkeztetés bértámogatás |
24 616 000 |
|
26 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
26 520 922 |
|
27 |
szünidei étkezés |
133 665 |
|
28 |
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok |
7 986 717 |
|
29 |
V. Illetménykiegészítés és járulékai |
|
|
30 |
Önkormányzatok kiegészítő támogatás |
|
|
31 |
Működési célú visszatérülés |
|
|
32 |
ebből önként vállalt feladatra |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (32+34) |
293 200 000 |
|
34 |
Ebből Kötelező feladatokra |
293 200 000 |
|
35 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
36 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
37 |
Építményadó |
45 000 000 |
|
38 |
Telekadó |
13 000 000 |
|
39 |
Iparűzési adó |
235 000 000 |
|
40 |
Talajterhelés |
200 000 |
|
41 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
42 |
Felhalmozás célú bevételek (47+48) |
496 996 109 |
|
43 |
Ebből Kötelező feladatokra |
496 996 109 |
|
44 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
45 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
46 |
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s) |
|
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|
|
48 |
Költségvetési bevételek összesen (1+42) |
1 261 301 081 |
|
49 |
Finanszírozási bevételek (54+58) |
313 701 731 |
|
50 |
Irányítószervi támogatás |
|
|
51 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
52 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
53 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
54 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
313 701 731 |
|
55 |
Ebből Kötelező feladatokra |
313 701 731 |
|
56 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
57 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
58 |
Megelőlegzés (közcélú foglal,,állami támogatás) |
|
|
59 |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
|
60 |
Tárgyévi bevételek összesen (48+49) |
1 575 002 812 |
2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22) |
757 293 742 |
|
2. |
Személyi juttatások |
360 914 890 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
325 503 763 |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
35 411 127 |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
49 223 543 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
44 489 481 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
4 734 062 |
|
10. |
Dologi kiadások |
260 688 370 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
254 984 434 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
5 703 936 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
42 716 372 |
|
- ebből áht.belül |
23 801 172 |
|
|
áht.kivül |
18 915 200 |
|
|
15. |
Ebből Kötelező feladatokra |
23 801 172 |
|
16. |
Önként vállalt feladatokra |
18 915 200 |
|
17. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
|
19. |
Ebből Kötelező feladatokra |
4 500 000 |
|
20. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
21. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
22. |
Elvonások, befizetések |
39 250 567 |
|
23. |
Ebből kötelező feladatra |
39 250 567 |
|
24. |
Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31) |
601 443 105 |
|
25. |
Ebből Kötelező feladatok |
601 443 105 |
|
26. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
27. |
Államigazgatási feladatok |
|
|
28. |
Beruházások |
485 552 203 |
|
29. |
Felújítási kiadások |
108 590 902 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
|
|
31. |
Felhalmozás célú átadás |
7 300 000 |
|
32. |
Tartalék |
203 970 397 |
|
33. |
Általános tartalék |
203 970 397 |
|
34. |
Cél tartalék |
|
|
35. |
Ebből kötelező feladatokra |
203 970 397 |
|
36. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
37. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32) |
1 562 707 244 |
|
38. |
Finanszírozási kiadások(39+43) |
12 295 568 |
|
39. |
Állami támogatás megelőlegzés vissza |
12 295 568 |
|
40. |
Ebből Kötelező feladatok |
12 295 568 |
|
41. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
42. |
Államigazgatási feladatok |
|
|
43. |
Hiteltörlesztés |
|
|
44. |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
|
45. |
Tárgyévi kiadások összesen (37+38) |
1 575 002 812 |
|
49. |
Engedélyezett létszám összesen |
50,5 |
|
50. |
Ebből Kötelező feladatokra |
46 |
|
51. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
52. |
Államigazgatási feladatokra |
4,5 |
|
53. |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
1 |
2. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Működési bevételek (2+6+10+12 +33) |
724 610 392 |
|
2 |
Intézményi működési bevétel |
26 725 050 |
|
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
7 809 850 |
|
4 |
Önként vállalt feladatokra |
18 915 200 |
|
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6 |
Működési célú támogatások áht. belül |
10 391 423 |
|
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
10 391 423 |
|
8 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10 |
Működési célú támogatás áht kivül |
|
|
11 |
Ebből önként vállalt feladatra |
|
|
12 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27) |
394 293 919 |
|
13 |
Ebből Kötelező feladatokra |
349 529 228 |
|
14 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
15 |
Államigazgatási feladatokra |
44 764 691 |
|
16 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
106 365 251 |
|
17 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
165 215 350 |
|
18 |
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
60 103 000 |
|
19 |
ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás |
23 861 600 |
|
20 |
középfokú gyermeknevelők, dajkák |
36 241 400 |
|
21 |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
22 |
III.4.Gyermekétkeztetési támogatás |
51 270 587 |
|
23 |
ebből gyermekétkeztetés bértámogatás |
24 616 000 |
|
24 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
26 520 922 |
|
25 |
szünidei étkezés |
133 665 |
|
26 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
|
|
27 |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
7 986 717 |
|
28 |
Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
29 |
Működési célú visszatérítés |
|
|
30 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
31 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
32 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
33 |
Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41) |
293 200 000 |
|
34 |
Ebből Kötelező feladatokra |
293 200 000 |
|
35 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
36 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
37 |
Építményadó |
45 000 000 |
|
38 |
Telekadó adó |
13 000 000 |
|
39 |
Iparűzési adó |
235 000 000 |
|
40 |
Talajterhelés |
200 000 |
|
41 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
42 |
Felhalmozás célú bevételek (46+47) |
496 996 109 |
|
43 |
Ebből Kötelező feladatokra |
496 996 109 |
|
44 |
Önként vállalat feladatokra |
|
|
45 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
46 |
Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s) |
|
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|
|
48 |
Költségvetési bevételek összesen (1+42) |
1 221 606 501 |
|
49 |
Finanszírozási bevételek (50+54) |
301 547 398 |
|
50 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
301 547 398 |
|
51 |
Ebből Kötelező feladatokra |
301 547 398 |
|
52 |
Önként vállalt feladatok |
|
|
53 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
54 |
Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás) |
|
|
55 |
Kötelező feladatokra |
|
|
56 |
Bevételek összesen (43+44) |
1 523 153 899 |
|
57 |
Ebből Kötelező feladatokra |
1 459 474 008 |
|
58 |
Önként vállalt feladatokra |
18 915 200 |
|
59 |
Államigazgatási feladatokra |
44 764 691 |
2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24) |
320 661 508 |
|
2. |
Személyi juttatások |
64 620 233 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
64 620 233 |
|
4. |
Önként vállalat feladatokra |
|
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 815 687 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
8 815 687 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10. |
Dologi kiadások |
160 488 649 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
160 488 649 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások (15+16) |
42 716 372 |
|
15. |
Ebből: áht.belül |
23 801 172 |
|
16. |
áth.kivül |
18 915 200 |
|
17. |
Ebből Kötelező feladatokra |
23 801 172 |
|
18. |
Önként vállat feladatokra |
18 915 200 |
|
19. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
|
21. |
Ebből Kötelező feladatokra |
4 500 000 |
|
22. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
23. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
24. |
Elvonások, befizetések |
39 250 567 |
|
25. |
Ebből kötelező feladatokra |
39 250 567 |
|
26. |
Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33) |
600 231 164 |
|
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
600 231 164 |
|
28. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
29. |
Államigazgatási feladatok |
|
|
30. |
Beruházások |
484 340 262 |
|
31. |
Felújítási kiadások |
108 590 902 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás |
7 300 0000 |
|
33. |
Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás |
|
|
34. |
Tartalékok |
203 970 397 |
|
35. |
Általános célú tartalék |
203 970 397 |
|
36. |
Cél tartalék |
|
|
37. |
Ebből Kötelező feladatokra |
203 970 397 |
|
38. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
39. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34) |
1 124 593 069 |
|
40. |
Finanszírozási kiadások(41+47+49) |
398 560 830 |
|
41. |
Intézmények finanszírozása |
386 265 262 |
|
42. |
ebből PH finanszírozása |
94 851 380 |
|
44. |
Samufalvi Óvoda finanszírozása |
291 413 882 |
|
44. |
Ebből Kötelező feladatokra |
341 500 571 |
|
45. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
46. |
Államigazgatási feladatokra |
44 764 691 |
|
47. |
Hitel törlesztés |
|
|
48. |
Kötelező feladatokra |
|
|
49. |
Állami támogatás megelőlegzés |
12 295 568 |
|
50. |
Ebből kötelező feladatra |
12 295 568 |
|
51. |
Kiadások összesen (39+40) |
1 523 153 899 |
|
52. |
Ebből Kötelező feladatok |
1 459 474 008 |
|
53. |
Önként vállalt feladatok |
18 915 200 |
|
54. |
Államigazgatási feladatok |
44 764 691 |
|
55. |
Engedélyezett létszám összesen |
8 |
|
56. |
Ebből Kötelező feladatok |
8 |
|
57. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
58. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
59. |
Ebből - közcélú foglalkoztatás |
1 |
3. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
|
Bevételek |
|
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
2 355 931 |
|
2. |
Működési célú támogatás áht. belül |
2 355 931 |
|
3. |
Ebből Államigazgatási feladatra |
|
|
4. |
Kötelező feladatokra |
2 355 931 |
|
7. |
Pénzmaradvány |
2 168 871 |
|
Ebből Kötelező feladatra |
1 084 435 |
|
|
Államigazgatási feladatra |
1 084 436 |
|
|
8. |
Önkormányzati támogatás |
94 851 380 |
|
9. |
Ebből Kötelező feladatokra |
50 086 689 |
|
10. |
Államigazgatási feladatokra |
44 764 691 |
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+7+8) |
99 376 182 |
|
12. |
Ebből Kötelező feladatok |
53 527 055 |
|
14. |
Államigazgatási feladatok |
45 849 127 |
|
Kiadások |
||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (16+19+22) |
99 269 502 |
|
16. |
Személyi juttatások |
76 156 255 |
|
17. |
Ebből Kötelező feladatok |
40 745 127 |
|
18. |
Államigazgatási feladatok |
35 411 128 |
|
19. |
Szociális hozzájárulási adó |
10 618 756 |
|
20. |
Ebből Kötelező feladatok |
5 884 693 |
|
21. |
Államigazgatási feladatok |
4 734 063 |
|
22. |
Dologi kiadások |
|
|
23. |
Ebből Kötelező feladatok |
6 247 245 |
|
24. |
Államigazgatási feladatok |
6 247 246 |
|
25. |
Egyéb működési célú befizetés |
|
|
26. |
Ebből kötelező feladatra |
|
|
28. |
Államigazgatási feladatra |
|
|
29. |
Fejlesztési kiadás |
106 680 |
|
30. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
106 680 |
|
31. |
Ebből kötelező feladatra |
106 680 |
|
32. |
Államigazgatási feladatra |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29) |
99 376 182 |
|
34. |
Ebből Kötelező feladatok |
52 983 745 |
|
35. |
Államigazgatási feladatok |
46 392 437 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
|
|
Ebből Kötelező feladatok |
4, |
|
|
Államigazgatási feladatok |
4,5 |
|
4. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
|
Bevételek |
|
|
1. |
Működési bevételek (2+5+6+7) |
37 338 649 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
37 138 649 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladok |
|
|
4. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
5. |
Bérleti díj, egyéni költségtérítés |
|
|
6. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Egyéb működési támogatás áht.belül |
200 000 |
|
8. |
Ebből Kötelező feladatok |
200 000 |
|
9. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
10. |
Felhalmozási célú bevételek |
|
|
11. |
Pénzmaradvány |
9 985 462 |
|
Ebből Kötelező feladatra |
9 985 462 |
|
|
12. |
Önkormányzati támogatás |
291 413 882 |
|
13. |
Ebből Kötelező feladatok |
291 413 882 |
|
14. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12) |
338 737 993 |
|
16. |
Ebből Kötelező feladatok |
338 737 993 |
|
17. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
18. |
Kiadások |
|
|
19. |
Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) |
337 632 732 |
|
20. |
Személyi juttatások |
220 138 402 |
|
21. |
Ebből Kötelező feladatok |
220 138 402 |
|
22. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó |
29 789 100 |
|
24. |
Ebből Kötelező feladatok |
29 789 100 |
|
25. |
Önként vállalat feladatok |
|
|
26. |
Dologi kiadások |
87 705 230 |
|
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
87 705 230 |
|
28. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
29. |
Felhalmozási kiadások |
1 105 261 |
|
30. |
Tárgyi eszközbeszerzés |
1 105 261 |
|
31. |
Ebből kötelező feladatra |
1 105 261 |
|
32. |
önként vállalt feladatokra |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29) |
338 737 993 |
|
34. |
Ebből Kötelező feladatok |
338 737 993 |
|
35. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
Éves engedélyezett létszáma |
34 |
|
|
Ebből Kötelező feladatokra |
34 |
|
|
Önként vállalt feladatokra |
||
|
Közcélú feladatra |
||
5. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
|
Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13) |
764 304 972 |
Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7) |
730 338 743 |
|
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
30 082 795 |
Személyi juttatások |
360 914 890 |
|
2. |
Egyéb saját bevételek |
26 605 050 |
Szociális hozzájárulás |
49 223 543 |
|
3. |
Áfa bevételek |
7 175 854 |
Dologi kiadások |
260 688 370 |
|
4. |
Helyi önkormányzatok működési b. |
394 293 919 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 500 000 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek(6+9+11) |
293 200 000 |
Működési célú támogatások |
42 716 372 |
|
6. |
Vagyon típusú adók |
58 000 000 |
Megelőlegzés visszafizetés |
12 295 568 |
|
7. |
Építményadó |
45 000 000 |
||
|
8. |
Telekadó |
13 000 000 |
||
|
9. |
Iparűzési adó |
235 000 000 |
Általános tartalék |
203 970 397 |
|
10. |
Gépjármű adó |
|||
|
11. |
Talajterhelés |
200 000 |
Elvonások, befizetések |
39 250 567 |
|
12. |
Működési célú támogatások áht.belül |
12 947 354 |
||
|
13. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14. |
Pénzmaradvány-működési |
209 254 735 |
||
|
15. |
Megelőlegzés (közcélú) |
|||
|
16. |
||||
|
17. |
Irányítószervi támogatás |
Irányító szervi támogatás |
||
|
18. |
Mindösszesen |
973 559 707 |
Mindösszesen |
973 559 707 |
|
2024. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
|
19. |
Felhalmozás célú bevétel (21+22+23) |
496 996 109 |
Beruházások |
485 552 203 |
|
21. |
Ingatlan értékesítés |
Felújítások |
108 590 902 |
|
|
22. |
Iparűzési adóból |
Felhalmozás célú átadás |
7 300 000 |
|
|
23. |
Felhalmozás célú EU-s támogatás |
496 996 109 |
Felhalmozás c .visszatérülés |
|
|
24. |
Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23) |
496 996 109 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
601 443 105 |
|
25. |
Hiány |
|||
|
26. |
Hiány finanszírozása belső forrásból |
|||
|
27. |
Pénzmaradvány |
104 446 996 |
Általános tartalékból |
|
|
28. |
Hiány finanszírozása külső forrásból |
|||
|
29. |
Hitel |
|||
|
30. |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadás |
||
|
31. |
Hiteltörlesztés |
|||
|
32. |
Felhalmozási bevételek összesen |
601 443 105 |
Felhalmozási kiadások összesen |
601 443 105 |
|
Önkormányzat bevételei összesen (18+32): |
1 575 002 812 |
Önkormányzat kiadásai összesen (18+32): |
1 575 002 812 |
|
6. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Terv |
|
KIADÁSOK |
Terv |
||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26) |
764 304 972 |
689 40 000 |
733 280 000 |
1. |
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6) |
718 043 175 |
546 140 000 |
554 700 000 |
||||
|
Intézményi működési bevételek |
63 863 699 |
54 700 000 |
57 900 000 |
2. |
Személyi juttatások |
360 914 890 |
288 000 000 |
290 000 000 |
||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
3. |
Szociális hozzájárulási adó |
49 223 543 |
37 440 000 |
37 700 000 |
|||||||
|
Egyéb saját bevétel |
4. |
Dologi kiadások |
260 688 370 |
194 000 000 |
200 000 000 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
25 849 050 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 500 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
||||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
6. |
Működési támogatások |
42 716 372 |
22 500 000 |
23 000 000 |
|||||||
|
Bérleti dijak |
26 605 050 |
14 000 000 |
15 100 000 |
7. |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9) |
601 443 105 |
225 000 000 |
190 000 000 |
||||
|
Intézményi ellátás |
30 082 795 |
25 000 000 |
27 000 000 |
8. |
Beruházások |
485 552 203 |
200 000 000 |
110 000 000 |
||||
|
Alkalmazottak térítése |
9. |
Felújítások |
108 590 902 |
25 000 000 |
80 000 000 |
|||||||
|
Kártérítés |
10. |
Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám |
7 300 000 |
|||||||||
|
ÁFA.bevételek,-visszatérülések |
11. |
Tartalék |
203 970 397 |
233 900 000 |
226 580 000 |
|||||||
|
Kiszámlázott termékek és szolg.afa |
7 175 854 |
5 700 000 |
5 800 000 |
12. |
Általános tartalék |
203 970 397 |
233 900 000 |
226 080 000 |
||||
|
Fordított afa miatti bevétel |
13. |
Céltartalék |
||||||||||
|
Hozam-és kamatbevétel |
14. |
Elvonások.befizetések |
39 250 567 |
23 000 000 |
||||||||
|
Működési célú kamatbevétel államh.k. |
15. |
|||||||||||
|
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k. |
16. |
|||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
394 293 919 |
280 000 000 |
310 000 000 |
17. |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
293 200 000 |
335 340 000 |
345 280 000 |
18. |
||||||||
|
Vagyoni típusú adók(20+21) |
58 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
19. |
||||||||
|
Építményadó |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
20. |
||||||||
|
Telekadó |
13 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
21. |
||||||||
|
Iparűzési adó |
235 000 000 |
280 000 000 |
290 000 000 |
22. |
||||||||
|
Gépjárműadók |
23. |
|||||||||||
|
Talajterhelés |
200 000 |
340 000 |
280 000 |
24. |
||||||||
|
Működési célú támogatok áht. belül |
12 947 354 |
19 000 000 |
20 100 000 |
25. |
||||||||
|
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz |
26. |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
496 996 109 |
27. |
||||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
28. |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27) |
1 261 301 081 |
689 040 000 |
733 280 000 |
29. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10) |
1 562 707 244 |
1 028 040 0 |
971 280 000 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35) |
313 701 731 |
350 000 000 |
250 000 000 |
30. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32) |
12 295 568 |
11 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
31. |
Intézmény finanszírozás |
|||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány ig. |
313 701 731 |
350 000 000 |
250 000 000 |
32. |
Hiteltörlesztés |
|||||||
|
Finanszírozási műveletek bevételei |
33. |
Megelőlegzés |
12 295 568 |
11 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
Intézményfinaszírozás |
34. |
|||||||||||
|
Megeleőlegzés(közcélú) |
35. |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN(29+30) |
1 575 002 812 |
1 039 040 000 |
983 280 000 |
36. |
MINDÖSSZESEN(31+32) |
1 575 002 812 |
1 039 040 000 |
983 280 000 |
||||
7. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
|
Beruházások |
|
|
1. |
Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ1.2.1-21-K01-2022-00066. pályázat |
467 913 288 |
|
2. |
Teraszfűtők |
119 980 |
|
3. |
Merülő szivattyú |
34 990 |
|
4. |
Pinceklub mosogató |
148 091 |
|
5. |
Hűtőszekrény pinceklub |
114 090 |
|
6. |
Konyhabútor pinceklub |
787 400 |
|
7. |
Új bölcsőde eszközök |
1 328 407 |
|
8. |
Zöldterületek karbantartó eszközök |
13 894 416 |
|
9. |
OviKréta rendszerhez laptopok |
810 260 |
|
10. |
Bölcsőde (Baromállás dűlő: mikro, konyhaszekrény, takarítókocsi, porszívó) |
295 001 |
|
11. |
PH választáshoz szavazófülke |
106 680 |
|
Összesen: |
485 552 203 |
|
|
Felújítások |
||
|
1. |
Közösségi házban védőnői helységek kialakítása |
4 786 908 |
|
2. |
Határ utca felújítása |
73 258 516 |
|
3. |
Nószádi dűlő felújítása MFP pályázat |
25 857 133 |
|
4. |
50/2024.(IV.11.)Ady.Homok,Domb,Er |
4 688 345 |
|
Összesen: |
108 590 902 |
|
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás |
7 300 000 |
|
|
1. |
Katolikus Egyház |
7 300 000 |
|
2. |
||
|
ÖSSZESEN |
||
|
ÖSSZESEN |
601 443 105 |
|
8. melléklet a 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Tartalékok
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Általános tartalék |
203 970 397 |
|
2 |
Céltartalék |
0 |
|
3 |
Összesen |
203 970 397 |
2. Többéves kihatással járó döntések
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
Év |
Megnevezése |
Ft |
|
2024 |
0 |
|
|
2025 |
0 |
|
3. Közvetett támogatások
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
Év |
Megnevezése |
Ft |
|
2024 |
Építményadó (50 m2 alatti külterületi épületek) |
4 387 600 |
|
Építményadó (lakások) |
6 744 320 |
|
|
Iparűzési adó |
150 893 |
|
|
Kedvezményes hulladékszállítás egyedül élő 70 éven felüli lakos |
400 000 |
|
|
Civil szervezet ingyenes teremhasználata |
240 000 |
|