Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 01- 2024. 12. 01

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.12.01.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „179.648.860” szövegrészek helyébe a „213.723.257” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „39.361.393” szövegrész helyébe a „39.947.623” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „5.406.293” szövegrész helyébe az „5.580.413” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „29.946.368” szövegrész helyébe a „31.967.483” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „66.278.138” szövegrész helyébe a „82.053.082” szöveg és a „43.146.244” szövegrész helyébe az „58.921.188” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „1.502.449” szövegrész helyébe a „16.820.937” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában az „5.080.000” szövegrész helyébe az „5.279.500” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „62.470.000” szövegrész helyébe a „95.309.730” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4.254.450” szövegrész helyébe az „5.401.117” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „88.000” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	107 185 406	119 234 247
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 435 400
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 309 730
5	B4	Működési bevételek	2 640 026	5 401 117
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	565 116
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 923 894
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300	213 723 257
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647	173 048 601
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744	39 947 623
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688	5 580 413
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348	31 967 483
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867	82 053 082
		ebből tartalék	61 082 973	58 921 188
19		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500	22 100 437
20	K6	Beruházások	535 500	16 820 937
21	K7	Felújítások	8 890 000	5 279 500
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153	18 574 219
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300	213 723 257

”

2. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000	1 320 000
3	B4	Működési bevételek				120 000	1 320 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000	1 320 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					20 000	25 817
6	B4	Működési bevételek				20 000	25 817
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	23 000
8			B411	Egyéb működési bevételek		0	2 817
9	066010 Zöldterület - kezelés					428 626	1 168 003
10	B4	Működési bevételek				428 626	1 168 003
11			B402	Szolgáltatások ellenértéke		337 500	919 686
12			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		91 126	248 317
13	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					452 000	2 721 511
14	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	565 116
15			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	565 116
16	B4	Működési bevételek				452 000	2 068 395
17			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		452 000	694 760
18					Bolt áramdíj	440 000	440 000
19					Bolt gázdíj	0	0
20					Bolt vízdíj	12 000	12 000
21					Apartman áramdíj	0	105 000
22					Apartman vízdíj	0	15 000
23					Apartman internet+telefondíj	0	122 760
24			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 081 603
25			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	292 032
26			B411	Egyéb működési bevételek		0	0
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	88 000
28			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	88 000
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
30			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
31	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					44 400	476 400
32	B4	Működési bevételek				44 400	476 400
33			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	62 000
34			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 000	145 000
35					Továbbszámlázott telefondíj	30 000	40 000
36					Lakás közüzem	0	105 000
37			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 400	13 400
38			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
39			B411	Egyéb működési bevétel		5 000	255 000
40	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
41			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz		0	0
42	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					75 644 533	75 644 533
43	B8	Finanszírozási bevételek				75 644 533	75 644 533
44		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		75 644 533	75 644 533
45			B813	Maradvány igénybevétele		75 644 533	75 644 533
46			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
47	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					86 270 000	95 309 730
48	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000	95 309 730
49		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 943 000
50					Építményadó	11 900 000	11 943 000
51		B35		Termékek és szolgáltatások adói		70 550 000	83 303 432
52			B351	Értékesítés és forgalmi adók		70 000 000	82 753 432
53					Iparűzési adó	70 000 000	82 753 432
54			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000	550 000
55					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
56		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		3 820 000	63 298
57			B363		Késedelmi pótlék	3 820 000	63 298
58	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					18 275 380	18 435 400
59	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380	18 435 400
60			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 958 180	9 958 180
61			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
62					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
63			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
64			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	160 020
65	018020 Központi költségvetési befizetések					4 279 361	18 279 361
66	B8	Finanszírozási bevételek				4 279 361	18 279 361
67			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 279 361	18 279 361
68	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 575 000	324 000
69	B4	Működési bevételek				1 575 000	324 000
70			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	308 568
71			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000	15 432
72	064010 Közvilágítás					0	18 502
73	B4	Működési bevételek				0	18 502
74			B411	Egyéb működési bevétel		0	18 502
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					187 109 300	213 723 257
76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380	18 435 400
77	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	565 116
78	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000	95 309 730
79	B4	Működési bevételek				2 640 026	5 401 117
80	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	88 000
81	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
82	B8	Finanszírozási bevételek				79 923 894	93 923 894
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					187 109 300	213 723 257

”

3. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B					C	D
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380	18 435 400
3		B11		Önkormányzatok működési támogatásai		18 275 380	18 435 400
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 958 180	9 958 180
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
8			B115	Kiegészítő támogatás		0	160 020
9	B2					0	565 116
10		B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	565 116
11	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000	95 309 730
12		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 943 000
13					Építményadó	11 900 000	11 943 000
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói		70 550 000	83 303 432
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók		70 000 000	82 753 432
16					Iparűzési adó	70 000 000	82 753 432
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000	550 000
18					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		3 820 000	63 298
20			B363	Késedelmi pótlék		3 820 000	63 298
21	B4	Működési bevételek				2 640 026	5 401 117
22			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 977 500	2 633 254
23			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		482 000	839 760
24			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 081 603
25			B406	Kiszámlázott áfa		174 526	569 181
26			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
27			B411	Egyéb működési bevétel		5 000	276 319
28	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	88 000
29		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	88 000
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
31		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
32	B8	Finanszírozási bevételek				79 923 894	93 923 894
33		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		79 923 894	93 923 894
34			B813	Maradvány igénybevétele		75 644 533	75 644 533
35			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
36			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 279 361	18 279 361
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					187 109 300	213 723 257

”

4. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 320 000	0	0	1 320 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	25 817	0	0	25 817
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 168 003	0	0	1 168 003
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	476 400	0	0	476 400
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	95 309 730	0	0	95 309 730
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 721 511	0	0	2 721 511
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 435 400	0	0	18 435 400
11	018020 Központi költségvetési befizetések	18 279 361	0	0	18 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	324 000	0	324 000
13	064010 Közvilágítás	18 502	0	0	18 502
14	ÖSSZESEN:	213 399 257	324 000	0	213 723 257

”

5. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai

A	B					C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	89 952 630	88 948 344
3	K1	Személyi juttatások					16 106 900	16 106 900
4		K12		Külső személyi juttatások			16 106 900	16 106 900
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 076 900	16 076 900
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000	30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 128 257	2 128 257
8				Szociális hozzájárulási adó			2 093 832	2 093 832
9				Munkaadót terhelő szja			34 425	34 425
10	K3	Dologi kiadások					7 640 000	8 665 000
11		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			800 000	1 050 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	800 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	250 000
16		K33		Szolgáltatási kiadások			4 080 000	4 745 000
17			K331	Közüzemi díjak			950 000	1 500 000
18					Áramdíj		600 000	1 000 000
19					Gázdíj		100 000	250 000
20					Vízdíj		250 000	250 000
21			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
22			K335	Közvetített szolgáltatások			30 000	145 000
23					Továbbszámlázott telefondíj		30 000	40 000
24					Lakás közüzem		0	105 000
25			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
26			K337	Egyéb szolgáltatások			1 200 000	1 200 000
27					Biztosítási díjak		260 000	260 000
28		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 060 000	2 170 000
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 510 000	1 620 000
30			K352	Fizetendő áfa			500 000	500 000
31			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
32			K355	Egyéb dologi kiadás			50 000	50 000
33	K5	Egyéb működési célú kiadások					61 382 973	59 221 188
34			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000
35			K513	Tartalékok			61 082 973	58 921 188
36					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K6	Beruházások					154 500	87 499
38		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
39		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
40		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			121 654	68 897
41		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			32 846	18 602
42	K7	Felújítások					2 540 000	2 739 500
43		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			2 000 000	2 199 500
44					Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000
45					Rácsos kapu a hivatal udvarán		0	199 500
46		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000	540 000
47	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,00	22 089 621	38 710 834
48	K1	Személyi juttatások					11 736 434	11 736 434
49		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 536 434	11 536 434
50			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 746 000	9 746 000
51			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			827 100	827 100
52			K1107	Béren kívüli juttatás			483 334	483 334
53			K1109	Közlekedési költségtérítés			180 000	180 000
54			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			300 000	300 000
55		K12		Külső személyi juttatások			200 000	200 000
56			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	200 000
57	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 587 647	1 587 647
58				Szociális hozzájárulási adó			1 479 747	1 479 747
59				Munkaadót terhelő szja			107 900	107 900
60	K3	Dologi kiadások					5 844 540	6 748 315
61		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
62			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
63		K33		Szolgáltatási kiadások			3 602 000	4 304 760
64			K331	Közüzemi díjak			450 000	910 000
65					Áramdíj		50 000	710 000
66					Gázdíj		300 000	100 000
67					Vízdíj		100 000	100 000
68			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
69			K335	Közvetített szolgáltatások			452 000	694 760
70					Bolt áramdíj		440 000	440 000
71					Bolt gázdíj		0	0
72					Bolt vízdíj		12 000	12 000
73					Apartman áramdíj		0	105 000
74					Apartman vízdíj		0	15 000
75					Apartman internet+telefondíj		0	122 760
76			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000	700 000
77			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
78					Biztosítási díjak		27 000	27 000
79		K34		Kiküldetések			0	0
80			K341	Kiküldetés			0	0
81		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 242 540	1 443 555
82			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 242 540	1 422 540
83			K355	Egyéb dologi kiadások			0	21 015
84	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
85			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
86					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
87	K6	Beruházások					381 000	16 098 438
88		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
89		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
90		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			300 000	12 675 911
91					Karácsonyi fényfüzér		300 000	300 000
92					Akku töltő		0	20 748
93					Fa virágládák		0	72 441
94					Létra 3-részes		0	70 157
95					Fűkasza		0	150 787
96					Állatcsapda		0	36 378
97					Kamerarendszer bővítése (új kamerák)		0	214 400
98					TrafiBox		0	11 811 000
99		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			81 000	3 422 527
100	K7	Felújítások					2 540 000	2 540 000
101		K71		Ingatlanok felújítása			2 000 000	2 000 000
102					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
103		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000	540 000
104	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						889 000	1 016 000
105	K3	Dologi kiadások					889 000	1 016 000
106		K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	800 000
107			K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	800 000
108		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			189 000	216 000
109			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			189 000	216 000
110	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						4 354 500	637 500
111	K3	Dologi kiadások					544 500	637 500
112		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
113			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
114		K33		Szolgáltatási kiadások			250 000	337 000
115			K331	Közüzemi díjak			30 000	47 000
116					Áramdíj		25 000	32 000
117					Vízdíj		5 000	15 000
118			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
119			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	90 000
120		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			194 500	200 500
121			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500	100 500
122			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000
123	K6	Beruházások					0	0
124		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
125		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
126		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
127	K7	Felújítások					3 810 000	0
128		K71		Ingatlanok felújítása			3 000 000	0
129					Ravatalozó felújítása		3 000 000	0
130		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			810 000	0
131	018020 Központi költségvetési befizetések						25 331 998	38 977 064
132	K5	Egyéb működési célú kiadások					20 402 845	20 402 845
133			K502	Egyéb elvonások, befizetések			20 402 845	20 402 845
134					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		20 402 845	20 402 845
135	K9	Finanszírozási kiadások					4 929 153	18 574 219
136			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 929 153	18 574 219
137	031060 Bűnmegelőzés						110 000	110 000
138	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000	110 000
139			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000
140					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
141	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						80 000	80 000
142	K5	Egyéb működési célú kiadások					80 000	80 000
143			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			80 000	80 000
144					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		80 000	80 000
145	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 239 049	2 239 049
146	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 239 049	2 239 049
147			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 239 049	2 239 049
148					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
149					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0	0
150					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 197 284	2 197 284
151					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		41 765	41 765
152					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)		0	0
153					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. Szoc.)		0	0
154	066010 Zöldterület - kezelés						1 689 100	2 324 100
155	K3	Dologi kiadások					1 689 100	1 689 100
156		K31		Készletbeszerzés			900 000	900 000
157			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	900 000
158		K33		Szolgáltatási kiadások			430 000	430 000
159			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
160			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
161		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			359 100	359 100
162			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			359 100	359 100
163	K6	Beruházások					0	635 000
164		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	500 000
165		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	135 000
166	064010 Közvilágítás						444 500	444 500
167	K3	Dologi kiadások					444 500	444 500
168		K33		Szolgáltatási kiadások			350 000	350 000
169			K331	Közüzemi díjak			250 000	250 000
170					Áramdíj		250 000	250 000
171			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			100 000	100 000
172		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			94 500	94 500
173			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500	94 500
174	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	8 268 257	8 268 257
175	K1	Személyi juttatások					5 324 475	5 324 475
176		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 324 475	5 324 475
177			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 425 600	4 425 600
178			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			368 800	368 800
179			K1104	Túlóra díj			300 000	300 000
180			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
181			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			30 075	30 075
182	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					683 182	683 182
183				Szociális hozzájárulási adó			653 182	653 182
184				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
185	K3	Dologi kiadások					2 260 600	2 260 600
186		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
187			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000	1 000 000
188		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
189			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
190			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
191					Biztosítási díjak		160 000	160 000
192		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			510 600	510 600
193			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			480 600	480 600
194			K355	Egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
195	K6	Beruházások					0	0
196		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
197		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
198		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
199	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	9 073 855	4 218 745
200	K1	Személyi juttatások					5 767 128	2 418 368
201		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 767 128	2 418 368
202			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 104 728	2 339 133
203			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			362 400	0
204			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	79 235
205			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	0
206	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					766 727	339 377
207				Szociális hozzájárulási adó			736 727	327 492
208				Munkaadót terhelő szja			30 000	11 885
209	K3	Dologi kiadások					2 540 000	1 461 000
210		K31		Készletbeszerzés			200 000	50 000
211			K312	Üzemeltetési anyag			200 000	50 000
212		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000	250 000
213			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	100 000
214			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	150 000
215		K33		Szolgáltatási kiadások			1 260 000	810 000
216			K331	Közüzemi díjak			860 000	710 000
217					Áramdíj		600 000	450 000
218					Gázdíj		200 000	200 000
219					Vízdíj		60 000	60 000
220			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	50 000
221			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	50 000
222		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			630 000	351 000
223			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			515 000	236 000
224			K355	Egyéb dologi kiadás			115 000	115 000
225	K6	Beruházások					0	0
226		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
227		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
228	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						9 500 000	13 713 360
229	K3	Dologi kiadások					0	213 360
230		K31		Készletbeszerzés			0	138 000
231			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	138 000
232		K33		Szolgáltatási kiadások			0	30 000
233			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	30 000
234		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	45 360
235			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	45 360
236	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					9 500 000	13 500 000
237		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			9 500 000	13 500 000
238					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
239					Helyi lakosok lakhatási támogatása		5 000 000	9 000 000
240	082044 Könyvtári szolgáltatások						488 091	571 605
241	K1	Személyi juttatások					297 072	373 711
242		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			297 072	136 127
243			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			297 072	136 127
244		K12		Külső személyi juttatások			0	237 584
245			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	237 584
246	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					38 619	45 494
247				Szociális hozzájárulási adó			38 619	45 494
248				Munkaadót terhelő szja			0	0
249	K3	Dologi kiadások					152 400	152 400
250		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
251			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
252		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
253			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
254		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000	50 000
255			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
256		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			32 400	32 400
257			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			32 400	32 400
258	K6	Beruházások					0	0
259		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
260		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
261	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	12 537 491	13 212 691
262	K1	Személyi juttatások					3 477 735	3 987 735
263		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 477 735	2 487 735
264			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 903 860	1 903 860
265			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			158 650	158 650
266			K1107	Béren kívüli juttatás			75 000	75 000
267			K1109	Közlekedési költségtérítés			50 000	60 000
268			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			290 225	290 225
269		K12		Külső személyi juttatások			1 000 000	1 500 000
270			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 500 000
271	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					631 256	796 456
272				Szociális hozzájárulási adó			443 006	519 706
273				Munkaadót terhelő szja			188 250	276 750
274	K3	Dologi kiadások					8 428 500	8 428 500
275		K31		Készletbeszerzés			3 000 000	3 000 000
276			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 000 000	3 000 000
277		K33		Szolgáltatási kiadások			3 550 000	3 550 000
278			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000	1 000 000
279			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
280			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000	2 500 000
281		K34		Kiküldetések			10 000	10 000
282			K341	Kiküldetések kiadásai			10 000	10 000
283		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 868 500	1 868 500
284			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 768 500	1 768 500
285			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
286	K6	Beruházások					0	0
287		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
288		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
289	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0
290	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
291			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	0
292					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
293	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						10 482	10 482
294	K3	Dologi kiadások					10 482	10 482
295		K33		Szolgáltatási kiadások			10 482	10 482
296			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			10 482	10 482
297	107052 Házi segítségnyújtás						50 726	240 726
298	K3	Dologi kiadások					50 726	240 726
299		K33		Szolgáltatási kiadások			50 726	240 726
300			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 726	240 726
301	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					5,38	187 109 300	213 723 257
302	K1	Személyi juttatások					42 709 744	39 947 623
303	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 835 688	5 580 413
304	K3	Dologi kiadások					30 494 348	31 967 483
305	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					9 500 000	13 500 000
306	K5	Egyéb működési célú kiadások					84 214 867	82 053 082
307	K6	Beruházások					535 500	16 820 937
308	K7	Felújítások					8 890 000	5 279 500
309	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
310	K9	Finanszírozási kiadások					4 929 153	18 574 219
311	KIADÁSOK ÖSSZESEN						187 109 300	213 723 257

”

6. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 324 100	0	0	2 324 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	88 948 344	0	0	88 948 344
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	637 500	0	0	637 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	38 977 064	0	0	38 977 064
6	031060 Bűnmegelőzés	0	110 000	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	80 000	0	80 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	444 500	0	0	444 500
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	38 710 834	0	0	38 710 834
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 713 360	0	0	13 713 360
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 268 257	0	0	8 268 257
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	571 605	0	0	571 605
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 212 691	0	0	13 212 691
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 239 049	0	0	2 239 049
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	4 218 745	0	4 218 745
18	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	10 482	0	0	10 482
19	107052 Házi segítségnyújtás	240 726	0	0	240 726
20	ÖSSZESEN:	209 314 512	4 408 745	0	213 723 257

”

7. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380	18 435 400
3	B3	Közhatalmi bevételek	60 751 359	69 135 285	86 270 000	95 309 730
4	B4	Működési bevételek	3 436 817	5 896 147	2 640 026	5 401 117
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000	0	0	88 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	68 624 551	73 016 879	79 923 894	93 923 894
7		Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300	213 158 141
8
9	K1	Személyi juttatások	34 764 973	37 690 810	42 709 744	39 947 623
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 512 480	5 185 673	5 835 688	5 580 413
11	K3	Dologi kiadások	16 947 155	23 864 657	30 494 348	31 967 483
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 200	1 284 185	9 500 000	13 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 622 231	8 574 819	84 214 867	82 053 082
14	K9	Finanszírozási kiadások	3 742 726	4 260 463	4 929 153	18 574 219
15		Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800	191 622 820

”

8. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	706 395	0	565 116
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	706 395	0	565 116
6
7	K6	Beruházások	5 764 146	3 709 228	535 500	16 820 937
8	K7	Felújítások	57 543 700	7 532 426	8 890 000	5 279 500
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	11 241 654	9 425 500	22 100 437
11		BEVÉTELEK összesen	157 079 753	167 746 794	187 109 300	213 723 257
12		KIADÁSOK összesen	131 689 611	92 102 261	187 109 300	213 723 257

”

9. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Egyéb eszköz beszerzés		421 654	13 244 808
3		Étkezőasztal lakásba (hivatal)	21 654	21 654
4		Hűtő lakásba (hivatal)	100 000	47 243
5		Karácsonyi fényfüzér	300 000	300 000
6		Fa virágládák	0	72 441
7		Husquarna akku töltő	0	20 748
8		Létra 3-részes	0	70 157
9		Fűkasza	0	150 787
10		Állatcsapda	0	36 378
11		Kamerarendszer bővítése (új kamerák)	0	214 400
12		TrafiBox	0	11 811 000
13		Egyéb	0	500 000
14	Beruházás áfa		113 846	3 576 129
15	Összesen		535 500	16 820 937

”

10. melléklet a 9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		7 000 000	4 199 500
3		Ravatalozó felújítás	3 000 000	0
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
5		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
6		Rácsos kapu a hivatal udvarán	0	199 500
7	Felújítás áfa		1 890 000	1 080 000
8	Felújítások összesen:		8 890 000	5 279 500

”