Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 28

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 28

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda együttes 2024. évi működési és felhalmozási költségvetésének Bevételi fő összegét: 968 133 562 Ft-ban Kiadási fő összegét: 968 133 562 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) Működési költségvetés bevételei összesen 834 012 924 Ft
aa) Intézményi működési bevételek 398 242 941 Ft ebből: Önkormányzat működési bevétele 134 009 843 Ft, Hivatal működési bevétele 0 Ft, Hivatal - irányítószervi támogatás 70 063 332 Ft, Óvoda működési bevétele 28 211 049 Ft, Óvoda irányítószervi támogatás 165 958 717 Ft.
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 47 449 998 Ft ebből: Helyi adók 47 449 998 Ft
ac) Költségvetési támogatások 385 981 854 Ft ebből: Helyi önk. működésének általános támogatása 147 640 241 Ft, Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 95 627 624 Ft, Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 122 799 562 Ft, Kulturális feladatok támogatása 8 262 452 Ft, Egyéb központi támogatás 11 651 975 Ft.
ad) Egyéb működési bevételek 2 338 131 Ft”

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:)

„c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 841 906 059 Ft”

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 968 133 562 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások összesen 824 663 721 Ft

aa) Hivatal működési kiadásai: 72 401 463 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 54 040 550 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 6 938 763 Ft, Dologi jellegű kiadások 11 422 150 Ft

ab) Óvoda működési kiadásai: 194 169 766 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 112 746 264 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 14 657 066 Ft, Dologi jellegű kiadások 66 766 436 Ft

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 558 092 492 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 60 718 689 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 7 826 976 Ft, Dologi jellegű kiadások 169 852 884 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 848 977 Ft, Pénzeszköz átadás 256 998 398 Ft, Általános tartalék 23 846 568 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen 143 469 841 Ft ebből: Beruházási kiadások 13 417 507 Ft, Felújítási kiadások 123 241 539 Ft, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 810 795 Ft, Hitel törlesztés 0 Ft ”

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) Működési költségvetés kiadásai: 824 663 721 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 227 505 503 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 29 422 805 Ft, Dologi jellegű kiadások 248 041 470 Ft, Ellátottak juttatása 38 848 977 Ft, Pénzeszköz átadás 256 998 398 Ft, Általános tartalék 23 846 568 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 143 469 841 Ft, ebből: Felújítások 123 241 539 Ft, Beruházási kiadás 13 417 507 Ft, Felhalmozási célú egyéb kiadás 6 810 795 Ft, Hitel törlesztés 0 Ft”

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 824 663 721 Ft Költségvetési működési bevétel összesen: 834 012 924 Ft, Költségvetési működési többletet 9 349 203 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 143 469 841 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 7 893 135 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 135 576 706 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(9) Költségvetési kiadás összesen: 968 133 562 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 841 906 059 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 126 227 503 Ft-ban állapítja meg.”

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 968 133 562 Ft”

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 23 846 568 Ft összegben hagyja jóvá.”

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 38 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 46 főben hagyja jóvá.

a) a) Hivatal 8 fő ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő

b) Óvoda 20 fő ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 11 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 3 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 10 fő ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő”

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A települési támogatás 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 38 848 977 Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 215 000 Ft az urnás temetés költsége 175 000 Ft.”

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2024. november 28-án lép hatályba, és 2024. november 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez