Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ragály 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 13Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ragály 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Ragály község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a falugondnokra, a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1) Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a)1 442 524 316 Ft bevétellel, ebből
b)2 442 524 316 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a)3 személyi kiadások 173 862 424 Ft
b)4 munkaadót terhelő járulékok 20 467 191 Ft
c)5 működési, fenntartási kiadások 52 834 642 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 13 069 000 Ft
e)6 működési célú pénzeszköz átadás 64 804 266 Ft
f)7 felhalmozási jellegű kiadás 109 849 361 Ft
g)8 finanszírozási kiadások 7 637 432 Ft
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 17 főben állapítja meg.
(16) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.
(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg
3. § Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Ragály-Imola-Szuhafő-Trizs települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Ragály Óvoda fenntartására 2025. évben 50 530 538 Ft-ot ad át.
4. § (1) Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését
a) 127 760 410 Ft bevétellel, ebből
b) 127 760 410 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi kiadások 100 339 544 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 13 234 666 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 12 916 200 Ft
d) felhalmozási jellegű kiadás 1 270 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 13 fő.
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
6. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
7. § Ez a rendelet 2025. február 21-én lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés f) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés g) pontja a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.