Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 02- 2025. 03. 03Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30. |
2024. évi javasolt módosított előirányzat 2024.12.31. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 884 125 |
0 |
0 |
90 884 125 |
102 029 177 |
0 |
0 |
102 029 177 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
57 010 125 |
0 |
0 |
57 010 125 |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
22 029 125 |
0 |
0 |
22 029 125 |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
17 785 221 |
0 |
0 |
17 785 221 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
16 866 246 |
0 |
0 |
16 866 246 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
918 975 |
0 |
0 |
918 975 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
21 704 614 |
0 |
0 |
21 704 614 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
37 700 |
0 |
0 |
37 700 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 726 014 |
0 |
0 |
16 726 014 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 495 500 |
0 |
0 |
4 495 500 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 400 |
0 |
0 |
445 400 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 900 |
0 |
0 |
9 986 900 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 900 |
0 |
0 |
9 986 900 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 900 |
0 |
0 |
9 986 900 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
100 870 926 |
0 |
0 |
100 870 926 |
112 016 077 |
0 |
0 |
112 016 077 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 192 |
0 |
0 |
402 192 |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
132 163 500 |
0 |
0 |
132 163 500 |
|
2. melléklet az 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30. |
2024. évi javasolt módosított előirányzat 2024.12.31. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 456 631 |
0 |
0 |
107 456 631 |
118 935 316 |
0 |
0 |
118 935 316 |
|
1. |
Személyi juttatások |
39 213 000 |
0 |
0 |
39 213 000 |
39 409 620 |
0 |
0 |
39 409 620 |
46 260 700 |
0 |
0 |
46 260 700 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 514 000 |
0 |
0 |
3 514 000 |
3 514 000 |
0 |
0 |
3 514 000 |
4 538 000 |
0 |
0 |
4 538 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
55 775 011 |
0 |
0 |
55 775 011 |
55 775 011 |
0 |
0 |
55 775 011 |
56 366 010 |
0 |
0 |
56 366 010 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 166 000 |
0 |
0 |
5 166 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
6 604 606 |
0 |
0 |
6 604 606 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
11 598 801 |
0 |
0 |
11 598 801 |
11 970 092 |
0 |
0 |
11 970 092 |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 984 |
208 984 |
||||||
|
2. |
Felújítások |
1 612 000 |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 598 801 |
11 761 108 |
11 761 108 |
||||||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
132 163 500 |
0 |
0 |
132 163 500 |
|
3. melléklet az 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30. |
2024. évi javasolt módosított előirányzat 2024.12.31. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 884 125 |
0 |
0 |
90 884 125 |
102 029 177 |
0 |
0 |
102 029 177 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
57 010 125 |
0 |
0 |
57 010 125 |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
22 029 125 |
0 |
0 |
22 029 125 |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 324 355 |
0 |
0 |
13 324 355 |
13 324 355 |
0 |
0 |
13 324 355 |
13 574 355 |
0 |
0 |
13 574 355 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
0 |
0 |
6 047 200 |
6 243 820 |
0 |
0 |
6 243 820 |
6 437 051 |
0 |
0 |
6 437 051 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
190 950 |
190 950 |
178 980 |
190 950 |
|||||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 079 286 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
37 899 970 |
37 899 970 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
17 785 221 |
0 |
0 |
17 785 221 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
16 866 246 |
0 |
0 |
16 866 246 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
16 866 246 |
0 |
16 866 246 |
||||
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
918 975 |
0 |
0 |
918 975 |
|
|
Adóbírság |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
340 000 |
340 000 |
|||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
578 975 |
578 975 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
21 704 614 |
0 |
0 |
21 704 614 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
37 700 |
0 |
0 |
37 700 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 726 014 |
0 |
0 |
16 726 014 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 495 500 |
0 |
0 |
4 495 500 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 400 |
0 |
0 |
445 400 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 900 |
0 |
0 |
9 986 900 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 900 |
0 |
0 |
9 986 900 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 900 |
0 |
0 |
9 986 900 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
100 870 926 |
0 |
0 |
100 870 926 |
112 016 077 |
0 |
0 |
112 016 077 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
|
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 192 |
0 |
0 |
402 192 |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
132 163 500 |
0 |
0 |
132 163 500 |
|
4. melléklet az 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30. |
2024. évi javasolt módosított előirányzat 2024.12.31. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 456 631 |
0 |
0 |
107 456 631 |
118 935 316 |
0 |
0 |
118 935 316 |
|
1. |
Személyi juttatások |
39 213 000 |
39 213 000 |
39 409 620 |
39 409 620 |
46 260 700 |
46 260 700 |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
4 538 000 |
4 538 000 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
56 366 010 |
56 366 010 |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 166 000 |
5 166 000 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
6 604 606 |
0 |
0 |
6 604 606 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
2 387 102 |
2 387 102 |
|||||||||
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 004 |
3 608 004 |
|||||||
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
609 500 |
609 500 |
|||||||
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
11 598 801 |
0 |
0 |
11 598 801 |
11 970 092 |
0 |
0 |
11 970 092 |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
208 984 |
208 984 |
||||||||
|
2. |
Felújítások |
1 612 000 |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 598 801 |
11 761 108 |
11 761 108 |
||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 872 011 |
0 |
0 |
108 872 011 |
119 055 432 |
0 |
0 |
119 055 432 |
130 905 408 |
0 |
0 |
130 905 408 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
855 900 |
855 900 |
1 258 092 |
1 258 092 |
1 258 092 |
1 258 092 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
132 163 500 |
0 |
0 |
132 163 500 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30. |
2024. évi javasolt módosított előirányzat 2024.12.31. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
208 984 |
||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
Önkormányzati beruházások összesen |
- |
- |
208 984 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30. |
2024. évi javasolt módosított előirányzat 2024.12.31. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Komp felújítás |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 774 190 |
|
2. |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
9 986 801 |
9 986 918 |
|
|
3. |
||||
|
Önkormányzati felújítások összesen |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 761 108 |