Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 01Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
[2] a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének
a)1 tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 187.257.323 Ft-ban,
b)2 tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 187.257.323 Ft-ban
állapítja meg.
(2)3 A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 187.257.323 Ft-ban,
a) Az önkormányzat működési támogatásai 80.426.031 Ft
b) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-n belülről 44.752.100 Ft
c) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-n belülről 0 Ft
d) Az önkormányzat közhatalmi bevételei 6.475.000 Ft
e) Az önkormányzat működési bevételei 5.300.000 Ft
f) Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 15.400.000 Ft
g) Az önkormányzat felhalmozási bevételei 14.800.000 Ft
h) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 35.504.192 Ft
határozza meg
(3)4 A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 187.257.323 Ft-ban,
a) A személyi juttatások 52.693.158 Ft
b) A munkaadót terhelő járulékai 5.280.771 Ft
c) A dologi kiadásai 27.193.598 Ft
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások) 4.485.248 Ft
e) Az egyéb működési célú kiadásai 62.938.322 Ft
f) Tartalék 367.846 Ft
g) A beruházások 699.994 Ft
h) A felújítások 31.647.014 Ft
i) Finanszírozási kiadások 2.319.218 Ft
összegben állapítja meg.
(4)5 A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát 35.504.192 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
13. § A Képviselő-testület a működési célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 100.000 Ft összegig.
A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat.
(3) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.
(4) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.
(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(7) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.
(8) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2025. évi keretösszege 300.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.
Költségvetési előirányzatok módosítása
17. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozóelőirányzatokat.
(2) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 500.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívüli, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.
Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél
18. § (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.
(2) A működési bevételek közül az ellátottak étkezési térítési díja, a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, a kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímeken keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével
a) a vásárolt élelmezés,
b) az élelmiszer beszerzés
c) előzetesen felszámított forgalmi adó
kiadási előirányzata emelhető.
(3) A foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.
(4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.
(5) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételük a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.
(6) A költségvetésben nem tervezett, általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.
(7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímeken kívül, a 2025 évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
(3) A költségvetési intézmények 2025. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.
20. § (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.
21. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
(2) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát – jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a Képviselő-testület, illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel.
Gazdálkodás egyéb szabályai
22. § Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.
23. § (1) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.
(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás átutalása előtt igazolja, hogy megfelel az Ávr. 73. § -ban foglalt feltételeknek.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(6) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
24. § Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.
25. § A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhet gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.
26. § A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
27. § A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.
28. § (1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:
a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;
c) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
Vegyes rendelkezések
29. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.
(2) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2025. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 30 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.
Záró rendelkezések
30. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés során, 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
31. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Szervezeti egység megnevezése |
Részletező megnevezése |
Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |
||
|
Cofog |
Szakfeladat |
Megnevezés |
||
|
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások |
Nincs |
011130 |
999001 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
Nincs |
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
||
|
Nincs |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
Nincs |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||
|
Nincs |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
Nincs |
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
||
|
Nincs |
082092 |
910502 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
|
|
Nincs |
082044 |
910123 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
Nincs |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
2. Település üzemeltetés |
Nincs |
047410 |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
|
|
Nincs |
066020 |
999001 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Nincs |
066010 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
|
|
Nincs |
013320 |
960302 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
|
|
Nincs |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
||
|
Nincs |
107055 |
889928 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Nincs |
013350 |
680001 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
|
|
Nincs |
013350 |
680002 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
|
|
Nincs |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
||
|
3. Egészségügy |
Nincs |
072111 |
999001 |
Háziorvosi alapellátás |
|
Nincs |
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
||
|
4. Étkeztetés |
Nincs |
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
5. Közfoglalkoztatás |
Nincs |
041232 |
999001 |
Start-téli közfogalkoztatás |
|
Nincs |
041233 |
999001 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
6. Segélyek, szociális ellátások |
Nincs |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
Nincs |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
Nincs |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
Nincs |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||
|
Nincs |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
|
Nincs |
107060 |
999001 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
Nincs |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
||
|
7. Közvilágítás |
Nincs |
064010 |
841402 |
Közvilágítás |
|
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) |
||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
2025. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
9 613 622 |
80 426 031 |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
5 467 618 |
52 693 158 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
15 400 000 |
44 752 100 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
25 013 622 |
125 178 131 |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
5 742 658 |
27 193 598 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
0 |
6 475 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
|
|
Termőföld adók |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
3 207 544 |
62 938 322 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
tartalék |
367 846 |
1 115 246 |
1 483 092 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- talajterhelési díj |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
||||
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
0 |
||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
-15 400 000 |
0 |
0 |
||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek mindösszesen: |
127 339 509 |
9 613 622 |
136 953 131 |
Működési kiadások mindösszesen: |
138 173 277 |
14 417 820 |
152 591 097 |
|
|
2025. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
699 994 |
699 994 |
||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
0 |
31 647 014 |
|
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|||||
|
fszla hitel |
0 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
0 |
2 319 218 |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
44 800 000 |
5 504 192 |
50 304 192 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
33 966 232 |
699 994 |
34 666 226 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
0 |
||||
|
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
Kiadások mindösszesen: |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
|
|
Hetvehely bevétel |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
Hetvehely kiadás |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
2025. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
9 613 622 |
80 426 031 |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
5 467 618 |
52 693 158 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
15 400 000 |
44 752 100 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
25 013 622 |
125 178 131 |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
5 742 658 |
27 193 598 |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
0 |
6 475 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
3 207 544 |
62 938 322 |
|
|
Termőföld adó |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
367 846 |
1 115 246 |
1 483 092 |
|
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
K6 Beruházások |
0 |
699 994 |
699 994 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
0 |
31 647 014 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Talajterhelési díj |
25 000 |
0 |
25 000 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
0 |
2 319 218 |
|
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
0 |
||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
0 |
||||
|
B6 Mködési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
-15 400 000 |
0 |
0 |
||||
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
fszla hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
0 |
||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
Kiadások összesen: |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
|||||
|
2024. évi pénzmaradványának felhasználása |
|||||
|
1.) Előző évi (2024.) pénzmaradvány felhasználása |
(Ft-ban) |
||||
|
Tervezett pénzmaradvány: |
30 000 000 |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Pénzmaradvány |
||||
|
Összesen |
Kötelezett-séggel terhelt |
Szabadon felhasználható |
Változás |
Módosított |
|
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
30 000 000 |
0 |
5 504 192 |
35 504 192 |
|
|
Összesen: |
0 |
30 000 000 |
|||
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||
|
COFOG |
Bevételek megnevezése |
B1 Önkorm. működési tám. |
B1 Önkorm. működési tám. |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B3 Közhatalmi bevételek |
B3 Közhatalmi bevételek |
B4 Működési bevételek |
B4 Működési bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
Összesen |
Összesen módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
70 812 409 |
80 426 031 |
30 000 000 |
35 504 192 |
100 812 409 |
115 930 223 |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 800 000 |
14 800 000 |
15 400 000 |
0 |
30 200 000 |
14 800 000 |
||||||||||
|
041232 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belül |
29 352 100 |
44 752 100 |
29 352 100 |
44 752 100 |
||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
|||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
|||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
6 475 000 |
6 475 000 |
6 475 000 |
6 475 000 |
||||||||||||
|
Összesen : |
100 164 509 |
125 178 131 |
0 |
0 |
6 475 000 |
6 475 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
0 |
45 400 000 |
35 504 192 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
|
Mindösszesen: |
100 164 509 |
125 178 131 |
0 |
0 |
6 475 000 |
6 475 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
0 |
45 400 000 |
35 504 192 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Kiadások megnevezése |
K1 Személyi juttatások |
K1 Személyi juttatások |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K3 Dologi kiadások |
K3 Dologi kiadások |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K6 Beruházások |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K9 Finanszírozási kiadások |
K9 Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesen |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
13 665 060 |
14 665 060 |
1 821 458 |
1 821 458 |
3 641 200 |
3 641 200 |
13 352 100 |
13 352 100 |
32 479 818 |
33 479 818 |
||||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
367 846 |
1 483 092 |
367 846 |
1 483 092 |
||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
46 010 832 |
54 053 840 |
2 319 218 |
48 330 050 |
54 053 840 |
|||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 877 680 |
15 877 680 |
1 032 049 |
1 032 049 |
500 400 |
500 400 |
699 994 |
17 410 129 |
18 110 123 |
|||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 278 110 |
2 278 110 |
2 278 110 |
2 278 110 |
||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 938 600 |
5 938 600 |
813 768 |
813 768 |
7 281 220 |
13 860 004 |
31 647 014 |
31 647 014 |
45 680 602 |
52 259 386 |
||||||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
081040 |
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
5 853 600 |
5 853 600 |
805 968 |
805 968 |
2 310 000 |
2 310 000 |
8 969 568 |
8 969 568 |
||||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
107051 |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
84 360 |
84 360 |
84 360 |
84 360 |
||||||||||||||||
|
Top-Plusz és VP pályázat |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 890 600 |
5 890 600 |
807 528 |
807 528 |
2 616 200 |
2 616 200 |
9 314 328 |
9 314 328 |
||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
457 200 |
457 200 |
4 485 248 |
4 485 248 |
4 942 448 |
4 942 448 |
||||||||||||||
|
Összesen : |
47 225 540 |
48 225 540 |
5 280 771 |
5 280 771 |
######## |
28 029 724 |
4 485 248 |
4 485 248 |
59 362 932 |
67 405 940 |
0 |
699 994 |
31 647 014 |
31 647 014 |
0 |
0 |
2 687 064 |
1 483 092 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
|
Nettósított kiadások összesen: |
47 225 540 |
48 225 540 |
5 280 771 |
5 280 771 |
######## |
28 029 724 |
4 485 248 |
4 485 248 |
59 362 932 |
67 405 940 |
0 |
699 994 |
31 647 014 |
31 647 014 |
0 |
0 |
2 687 064 |
1 483 092 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése |
|||||
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti 2025 |
Változás 2025 |
Módosított 2025 |
Teljesítés 2024 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám |
21 926 269 |
3 986 399 |
25 912 668 |
21 515 654 |
|
B112 |
Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. |
35 245 832 |
4 674 618 |
39 920 450 |
35 954 095 |
|
B113 |
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. |
11 370 308 |
-42 180 |
11 328 128 |
10 834 963 |
|
B114 |
Tel.önk.kultúrális tám. |
2 270 000 |
114 675 |
2 384 675 |
3 198 824 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. |
0 |
880 110 |
880 110 |
1 834 676 |
|
B16 |
Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről |
29 352 100 |
15 400 000 |
44 752 100 |
42 811 545 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
100 164 509 |
25 013 622 |
125 178 131 |
116 149 757 |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
1 304 826 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
4 845 372 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
B36 |
Talajterhelési díj |
25 000 |
0 |
25 000 |
45 964 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
0 |
6 475 000 |
6 196 162 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 932 040 |
|
B404 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 058 467 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 821 099 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
3 270 |
|
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
-15 400 000 |
0 |
2 775 418 |
|
B4 |
Működési bevételek |
20 700 000 |
-15 400 000 |
5 300 000 |
11 590 294 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
23 835 148 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
23 835 148 |
|
|
B8131 |
Előző évi ktgv.maradvány |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
201 108 635 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
201 108 635 |
|
Összes bevétel |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
358 879 996 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
32 610 480 |
4 467 618 |
37 078 098 |
31 360 073 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
468 750 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
9 360 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
473 759 |
||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 365 060 |
0 |
13 365 060 |
7 674 298 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 126 813 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
47 225 540 |
5 467 618 |
52 693 158 |
41 113 053 |
|
K21 |
- Szociális hozzájárulási adó 13 % |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
3 569 629 |
|
K24 |
- Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
36 010 |
||
|
K27 |
- Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
70 314 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
3 569 629 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
50 780 |
|
- Gyógyszer, vegyszer |
0 |
||||
|
- Könyv, folyóirat |
0 |
||||
|
- Egyéb szakmai anyag |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
50 780 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
3 848 060 |
1 000 000 |
4 848 060 |
4 918 701 |
|
- Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Élelmiszer őstermelőktől |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Hajtó- és kenőanyag |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Munkaruha |
0 |
||||
|
- Egyéb üzemeltetési anyag |
3 848 060 |
1 000 000 |
4 848 060 |
4 918 701 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 898 060 |
1 450 000 |
5 348 060 |
4 969 481 |
|
K321 |
Informatikai szolg. - internet |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
|
- számítástechnikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
- informatikai szolg. |
0 |
990 271 |
|||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. - telefon |
318 000 |
0 |
318 000 |
367 313 |
|
K32 |
Kommunikációs szolg. |
798 000 |
0 |
798 000 |
1 357 584 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 874 000 |
0 |
3 874 000 |
6 037 838 |
|
K3311 |
- Villamosenergia-szolgáltatás díja |
3 357 000 |
0 |
3 357 000 |
3 305 869 |
|
K3312 |
- Gázenergia-szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 113 781 |
|
K3313 |
- Víz- és csatornadíjak |
517 000 |
0 |
517 000 |
618 188 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
493 750 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
101 000 |
0 |
101 000 |
8 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolg. |
210 000 |
0 |
210 000 |
1 147 132 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 319 109 |
||
|
K336 |
Szakmai tev.seg.szolg. |
210 000 |
0 |
210 000 |
1 983 913 |
|
- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások |
0 |
||||
|
- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. |
210 000 |
0 |
210 000 |
1 983 913 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
7 704 340 |
1 699 166 |
9 403 506 |
6 336 098 |
|
- Takarítás, mosatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Posta |
0 |
||||
|
- Pénzügyi szolgáltatás |
0 |
||||
|
- Biztosítás |
0 |
||||
|
- Szállítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Egyéb szolgáltatás |
7 704 340 |
1 699 166 |
9 403 506 |
6 336 098 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 099 340 |
1 909 166 |
14 008 506 |
20 309 753 |
|
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
141 403 |
|
- Belföldi kiküldetés |
0 |
21 503 |
|||
|
- Külföldi kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
119 900 |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda |
0 |
10 990 |
10 990 |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
10 990 |
10 990 |
141 403 |
|
K351 |
Működési célú előzet.áfa |
2 645 540 |
0 |
2 645 540 |
5 072 474 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K353 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
2 372 502 |
2 382 502 |
616 618 |
|
- Kerekítési különbözet |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés |
0 |
0 |
0 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 655 540 |
2 372 502 |
7 028 042 |
7 689 092 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
21 450 940 |
5 742 658 |
27 193 598 |
32 483 400 |
|
K48 |
Települési támogatás |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
1 479 000 |
|
K4 |
Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
1 479 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 541 295 |
1 541 295 |
1 367 915 |
|
|
K506 |
Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül |
46 010 832 |
2 034 095 |
48 044 927 |
47 419 498 |
|
K511 |
Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre |
13 352 100 |
0 |
13 352 100 |
12 250 900 |
|
K512 |
Műk.célú tám. egyéb civil szerv. |
0 |
250 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 362 932 |
3 575 390 |
62 938 322 |
61 288 313 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
|||
|
- Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
0 |
699 994 |
699 994 |
0 |
|
- Gépek, berend.,felsz.beszerzése |
699 994 |
699 994 |
0 |
||
|
- Járművek beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
24 918 909 |
0 |
24 918 909 |
137 416 987 |
|
K67 |
Beruházási célú el. Áfa |
6 728 105 |
0 |
6 728 105 |
37 102 587 |
|
K6 |
Beruházások |
31 647 014 |
699 994 |
32 347 008 |
174 519 574 |
|
K84 |
támogatások |
6 491 566 |
|||
|
K513 |
Tartalék |
367 846 |
1 115 246 |
1 483 092 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
0 |
2 319 218 |
2 431 269 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 687 064 |
-367 846 |
2 319 218 |
8 922 835 |
|
Összes kiadás |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
323 375 804 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
||
|---|---|---|
|
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
|
|
Önkormányzat |
||
|
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
VP pályázatból Kán településrész külterületi út felújítása |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
2. |
TOP-Plusz pályázatból sportcsarnok és szolgáltatóház energetikai korszerűsítése |
|
|
felújítás |
31 647 014 |
|
|
3. |
- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
4. |
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
5. |
- Zöldterület kezelés (066010) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
6. |
- Család és nővédelem (074031) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
31 647 014 |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
||
|---|---|---|
|
Sorsz. |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
|
Önkormányzat |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1. |
- Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
Eszterházy Központ támogatás |
765 000 |
|
|
konyha támogatás |
10 000 000 |
|
|
Szentlőrinc Város Önkormányzat házi segítségnyújtás |
||
|
civil szervezetek támogatása |
||
|
0 |
||
|
Összesen |
10 765 000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Mindösszesen: |
10 765 000 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
COFOG |
Teljes munka-idős |
Részmunkaidős |
Eredeti |
|||
|
száma |
megnevezése |
fő |
óra |
átlag |
|||
|
Választott tisztségviselők |
|||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Közalkalmazottak |
|||||||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
1. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
3. |
082092 |
Közművelődés |
1,00 |
0 |
1,00 |
||
|
4. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
3,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3,00 |
||
|
Közalkalmazottak összesen: |
3,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
|
1. |
041232 |
Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9,00 |
9,00 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
9,00 |
0 |
0 |
0,00 |
9,00 |
||
|
Foglalkoztatottak létszáma összesen: |
13,00 |
0 |
0 |
0,00 |
13,00 |
||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
|||||||
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
4,00 |
4,00 |
|||||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
4,00 |
0 |
0 |
0,00 |
4,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
9,00 |
9,00 |
|||||
|
Létszám összesen: |
13,00 |
0 |
0 |
0,00 |
13,00 |
||
11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||
|
kiadási és bevételi előirányzata |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Feladat |
Összes kiadás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
2025.évi terv |
||
|
Fejlesztési kiadások |
eredeti |
||
|
31 647 014 |
|||
|
Összesen : |
0 |
0 |
31 647 014 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Község Önkormányzata 2025. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban) |
Megnev. |
2025. évi várható havi előirányzatok |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Eredeti ei |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
70 812 409 |
|
Mód.ei. |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
80 426 031 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
29 352 100 |
|
Mód.ei. |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
44 752 100 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
Eredeti ei |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
|
Mód.ei. |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
Eredeti ei |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
|||||||||||
|
Gépjárműadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
112 500 |
112 500 |
2 687 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
2 662 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
6 475 000 |
|
Mód.ei. |
112 500 |
112 500 |
2 687 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
2 662 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
6 475 000 |
|
|
Működési bevételek |
Eredeti ei |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
Mód.ei. |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
15 400 000 |
15 400 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
14 800 000 |
14 800 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
14 800 000 |
14 800 000 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti ei |
23 701 209 |
8 901 209 |
11 476 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
11 451 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
126 739 509 |
|
Mód.ei. |
25 785 678 |
10 985 678 |
13 560 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
13 535 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
151 753 131 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
35 504 192 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mód.ei. |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
35 504 192 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
35 504 192 |
|
|
Bevételek összesen |
Eredeti ei |
26 201 209 |
11 401 209 |
13 976 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
13 951 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
28 744 360 |
13 944 360 |
16 519 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
16 494 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
187 257 323 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
Eredeti ei |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
47 225 540 |
|
Mód.ei. |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
52 693 158 |
|
|
Külső személyi juttatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Eredeti ei |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
47 225 540 |
|
Mód.ei. |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
52 693 158 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Eredeti ei |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
5 280 771 |
|
Mód.ei. |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
5 280 771 |
|
|
Készletbeszerzés |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
Eredeti ei |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
21 450 940 |
|
Mód.ei. |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
27 193 598 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
4 485 248 |
|
Mód.ei. |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
4 485 248 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti ei |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
59 730 778 |
|
Mód.ei. |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
62 938 322 |
|
|
Beruházások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
349 997 |
349 997 |
699 994 |
|||||||||||
|
Felújítások |
Eredeti ei |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
31 647 014 |
|
Mód.ei. |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
31 647 014 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti ei |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
169 820 291 |
|
Mód.ei. |
15 703 173 |
15 703 173 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
184 938 105 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
Eredeti ei |
2 319 218 |
2 319 218 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
2 319 218 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
|
Kiadások összesen |
Eredeti ei |
16 470 909 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
18 022 391 |
15 703 173 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
187 257 323 |
|
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.