Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Orci Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. §1 (1) Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a)2 költségvetési bevételi előirányzatát 95.269.258 Ft
b)3 költségvetési kiadási előirányzatát 73.969.023 Ft
c)4 finanszírozási bevételi előirányzatát 39.109.261 Ft
d)5 finanszírozási kiadási előirányzatát 60.409.496 Ft
összegben állapítja meg.
(2)6 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 21.300.235 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 24.411.795 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -3.111.560 Ft.
(3)7 A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 64.757.604 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 31.518.107 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 4.038.558 Ft
c) a dologi kiadások 19.493.724 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 980 000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 5.727.215 Ft.
(4)8 A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 9.211.419 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 216.203 Ft
b) a felújítások összege 8 995 216 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a)9 a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 24.411.795 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c)10 a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 3.111.560 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7)11 A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 39.109.261 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.068.978 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 38.040.283 Ft
összegben állapítja meg.
(8)12 A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 60.409.496 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 25.480.773 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 34.928.723 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2025. évben Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
65 323 778 |
89 169 399 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
65 252 426 |
64 757 604 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 089 098 |
38 789 506 |
2.1 |
Személyi juttatások |
29 295 165 |
31 518 107 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
951 773 |
3 982 003 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
3 847 671 |
4 038 558 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
29 484 617 |
44 230 243 |
2.3 |
Dologi kiadások |
16 419 843 |
19 493 724 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 798 290 |
2 167 647 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 739 000 |
3 980 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 950 747 |
5 727 215 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
24 411 795 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
71 352 |
24 411 795 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
23 395 399 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
71 352 |
1 016 396 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
933 338 |
0 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
933 338 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 068 978 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 068 978 |
|||
|
14. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
933 338 |
1 068 978 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
1 004 690 |
25 480 773 |
|
15. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
66 257 116 |
90 238 377 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
66 257 116 |
90 238 377 |
|
16. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
6 099 859 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
7 535 822 |
9 211 419 |
|
17. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
6 099 859 |
14.1 |
Beruházások |
0 |
216 203 |
|
18. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
14.2 |
Felújítások |
7 535 822 |
8 995 216 |
|
19. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
20. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
-3 111 560 |
|||||
|
21. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
7 535 822 |
3 111 560 |
19. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
22. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
3 111 560 |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
23. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
7 535 822 |
0 |
19.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
34 928 723 |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
34 928 723 |
|
|
27. |
21. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.) |
7 535 822 |
38 040 283 |
22. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.) |
0 |
34 928 723 |
|
28. |
23. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+21.) |
7 535 822 |
44 140 142 |
24. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+22.) |
7 535 822 |
44 140 142 |
|
29. |
25. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.) |
73 792 938 |
134 378 519 |
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+24.) |
73 792 938 |
134 378 519 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 703 262 |
33 089 098 |
38 789 506 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
19 736 598 |
24 080 491 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 408 279 |
11 082 500 |
11 665 585 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
0 |
773 430 |
||
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 991 397 |
951 773 |
3 982 003 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
2 228 678 |
451 773 |
2 296 479 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
762 719 |
500 000 |
1 685 524 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
18 729 691 |
29 484 617 |
44 230 243 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 342 703 |
2 522 020 |
8 979 923 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 025 422 |
1 987 500 |
2 246 483 |
|
13. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
317 281 |
534 520 |
6 733 440 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 638 705 |
25 281 116 |
33 010 213 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 638 705 |
25 281 116 |
33 010 213 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
15 638 705 |
25 281 116 |
33 010 213 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
748 283 |
1 681 481 |
2 240 107 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
748 283 |
1 681 481 |
2 240 107 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
2 348 612 |
1 798 290 |
2 167 647 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 838 290 |
1 798 290 |
1 993 350 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 838 290 |
1 798 290 |
1 993 350 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
3 240 |
0 |
3 240 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
29 |
0 |
20 |
|
25. |
24. |
4.4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
258 464 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.5 |
Egyéb működési bevételek |
248 589 |
0 |
171 037 |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
740 000 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
740 000 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
55 512 962 |
65 323 778 |
89 169 399 |
|
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
37 569 587 |
0 |
6 099 859 |
|
32. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
37 569 587 |
0 |
6 099 859 |
|
33. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
29 628 685 |
0 |
99 861 |
|
34. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
7 940 902 |
0 |
5 999 998 |
|
35. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
36. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
37. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
45 569 587 |
0 |
6 099 859 |
|
39. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
101 082 549 |
65 323 778 |
95 269 258 |
|
|
40. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
41. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 000 000 |
8 469 160 |
0 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működésii célú) |
0 |
933 338 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
3 000 000 |
7 535 822 |
0 |
|
44. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
34 939 472 |
0 |
38 040 283 |
|
45. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 058 550 |
0 |
1 068 978 |
|
46. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
38 998 022 |
8 469 160 |
39 109 261 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
140 080 571 |
73 792 938 |
134 378 519 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 089 098 |
0 |
0 |
38 789 506 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 736 598 |
0 |
0 |
24 080 491 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 082 500 |
0 |
0 |
11 665 585 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
773 430 |
||
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
951 773 |
0 |
0 |
3 907 003 |
75 000 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
451 773 |
0 |
0 |
2 296 479 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
0 |
0 |
1 610 524 |
75 000 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
29 484 617 |
0 |
0 |
44 230 243 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 522 020 |
0 |
0 |
8 979 923 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 987 500 |
0 |
0 |
2 246 483 |
|
14. |
13. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
0 |
534 520 |
0 |
0 |
6 733 440 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
25 281 116 |
0 |
0 |
33 010 213 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
25 281 116 |
0 |
0 |
33 010 213 |
|
17. |
16. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
25 281 116 |
0 |
0 |
33 010 213 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 681 481 |
0 |
0 |
2 240 107 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
1 681 481 |
0 |
0 |
2 240 107 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
1 798 290 |
0 |
174 297 |
1 993 350 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 798 290 |
0 |
0 |
1 993 350 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
1 798 290 |
0 |
0 |
1 993 350 |
0 |
|
24. |
23. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
3 240 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
171 037 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 040 871 |
1 798 290 |
29 484 617 |
42 870 806 |
2 068 350 |
44 230 243 |
|
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 099 859 |
0 |
|
32. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 099 859 |
0 |
|
33. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 861 |
0 |
|
34. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 998 |
0 |
|
35. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 099 859 |
0 |
|
39. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
34 040 871 |
1 798 290 |
29 484 617 |
42 870 806 |
8 168 209 |
44 230 243 |
|
|
40. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
41. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
933 338 |
7 535 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (fműködésii célú) |
933 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
7 535 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 040 283 |
0 |
|
45. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 068 978 |
0 |
0 |
|
46. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
933 338 |
7 535 822 |
0 |
1 068 978 |
38 040 283 |
0 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
34 974 209 |
9 334 112 |
29 484 617 |
43 939 784 |
46 208 492 |
44 230 243 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 541 000 |
1 541 000 |
1 541 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
6. |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
12 750 |
12 750 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
7 391 848 |
11 735 741 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7) |
16 255 303 |
19 736 598 |
24 080 491 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
11. |
11. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
583 079 |
0 |
583 085 |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10+11) |
11 408 279 |
11 082 500 |
11 665 585 |
|
13. |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13) |
49 590 |
0 |
0 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
17. |
17. |
Szociális célú tüzifa támogatása |
720 090 |
0 |
773 430 |
|
18. |
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (17) |
720 090 |
0 |
773 430 |
|
19. |
19. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+12+14+16+18) |
30 703 262 |
33 089 098 |
38 789 506 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
21 076 436 |
29 295 165 |
31 518 107 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 006 924 |
3 847 671 |
4 038 558 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
26 336 496 |
16 419 843 |
19 493 724 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 107 025 |
4 739 000 |
3 980 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 756 046 |
10 950 747 |
5 727 215 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
9. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 348 837 |
9 786 672 |
4 509 475 |
|
10. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
8 445 743 |
9 101 497 |
3 595 543 |
|
11. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
903 094 |
685 175 |
913 932 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
3 364 277 |
164 075 |
213 750 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
163 485 |
164 075 |
213 750 |
|
14. |
13. |
5.3.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
3 200 792 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
16. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
67 282 927 |
65 252 426 |
64 757 604 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
33 145 353 |
0 |
216 203 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
400 000 |
7 535 822 |
8 995 216 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
33 545 353 |
7 535 822 |
9 211 419 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
100 828 280 |
72 788 248 |
73 969 023 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
59 393 100 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
24 464 377 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
34 928 723 |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 212 008 |
1 004 690 |
1 016 396 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 212 008 |
1 004 690 |
1 016 396 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 212 008 |
1 004 690 |
60 409 496 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
102 040 288 |
73 792 938 |
134 378 519 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
29 295 165 |
0 |
0 |
31 518 107 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 847 671 |
0 |
0 |
4 038 558 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
16 414 763 |
5 080 |
0 |
18 871 988 |
621 736 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 739 000 |
0 |
0 |
3 980 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 840 747 |
110 000 |
0 |
5 527 215 |
200 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
3 990 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 990 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 786 672 |
0 |
0 |
4 509 475 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
9 101 497 |
0 |
0 |
3 595 543 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
685 175 |
0 |
0 |
913 932 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
54 075 |
110 000 |
0 |
13 750 |
200 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
54 075 |
110 000 |
0 |
13 750 |
200 000 |
0 |
|
14. |
13. |
5.4 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
65 137 346 |
115 080 |
0 |
63 935 868 |
821 736 |
0 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 203 |
0 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
7 535 822 |
0 |
0 |
8 995 216 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
7 535 822 |
0 |
0 |
9 211 419 |
0 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 137 346 |
7 650 902 |
0 |
63 935 868 |
10 033 155 |
0 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
24 464 377 |
34 928 723 |
0 |
|
24. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
24 464 377 |
0 |
0 |
|
25. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 928 723 |
0 |
|
26. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 004 690 |
0 |
0 |
1 016 396 |
0 |
0 |
|
27. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 690 |
0 |
0 |
1 016 396 |
0 |
0 |
|
28. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 004 690 |
0 |
0 |
25 480 773 |
34 928 723 |
0 |
|
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
66 142 036 |
7 650 902 |
0 |
89 416 641 |
44 961 878 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
3. |
Diákmunkások bére |
533 600 |
0 |
145 400 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
533 600 |
0 |
145 400 |
|
5. |
Polgármester illetménye |
7 800 000 |
13 132 600 |
13 817 600 |
|
6. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
1 969 890 |
2 072 640 |
|
7. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
794 516 |
960 000 |
960 000 |
|
8. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 266 774 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
9. |
Cafeteria polgármester |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
|
10. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
11. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 107 665 |
17 568 865 |
18 356 615 |
|
12. |
Reprezentáció |
5 724 |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
5 724 |
0 |
0 |
|
14. |
Személyi juttatás összesen: |
10 646 989 |
17 568 865 |
18 502 015 |
|
15. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 371 426 |
2 270 811 |
2 377 623 |
|
16. |
Kifizetői adó |
40 381 |
39 018 |
39 300 |
|
17. |
Járulékok összesen: |
1 411 807 |
2 309 829 |
2 416 923 |
|
18. |
USB token |
11 527 |
0 |
0 |
|
19. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
11 527 |
0 |
0 |
|
20. |
Irodaszer, nyomtatvány |
64 675 |
70 000 |
36 606 |
|
21. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
207 680 |
250 000 |
221 835 |
|
22. |
Tisztítószer |
9 382 |
10 000 |
29 334 |
|
23. |
Munkavédelmi bakancs |
13 160 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb készletbeszerzés |
38 395 |
30 000 |
98 040 |
|
25. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
333 292 |
360 000 |
385 815 |
|
26. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
27. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
54 000 |
|
28. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
29. |
Honlap frissítés |
0 |
0 |
20 000 |
|
30. |
Internetdíj |
57 264 |
57 264 |
62 036 |
|
31. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
178 364 |
178 364 |
186 036 |
|
32. |
Telefondíj polgármester |
41 265 |
50 760 |
43 375 |
|
33. |
Telefondíj önkormányzat |
49 677 |
50 604 |
51 420 |
|
34. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
90 942 |
101 364 |
94 795 |
|
35. |
Áramdíj |
1 446 |
1 800 |
282 019 |
|
36. |
Gázdíj |
472 425 |
567 000 |
579 425 |
|
37. |
Vízdíj, csatornadíj |
108 904 |
131 000 |
124 569 |
|
38. |
Közüzemi djíak összesen: |
582 775 |
699 800 |
986 013 |
|
39. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
263 475 |
50 000 |
126 800 |
|
40. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
263 475 |
50 000 |
126 800 |
|
41. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (tulajdoni lap, térképmásolat díja) |
0 |
6 000 |
20 000 |
|
42. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
|
43. |
Továbbképzés, tanácskozás |
57 400 |
60 000 |
0 |
|
44. |
Ingatlanforgalmi szakvélemény |
200 000 |
0 |
0 |
|
45. |
Közjegyzői, ügyvédi munkadíj |
262 840 |
15 000 |
30 000 |
|
46. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
644 240 |
205 000 |
174 000 |
|
47. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
138 878 |
140 000 |
157 822 |
|
48. |
Hulladékszállítás |
10 244 |
10 244 |
10 441 |
|
49. |
Kéményvizsgálat |
0 |
0 |
10 800 |
|
50. |
Bankköltség |
516 612 |
568 000 |
560 248 |
|
51. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
52. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
175 000 |
0 |
0 |
|
53. |
Továbbképzés, tanácskozás |
0 |
0 |
161 767 |
|
54. |
Más egyéb szolgáltatás |
62 750 |
60 000 |
35 945 |
|
55. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
963 484 |
838 244 |
997 023 |
|
56. |
Utiköltség térítés polgármester |
1 172 250 |
0 |
0 |
|
57. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
117 000 |
144 000 |
144 000 |
|
58. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 289 250 |
144 000 |
144 000 |
|
59. |
Telefon modem bérleti díj |
9 924 |
9 924 |
9 924 |
|
60. |
Terembérleti díj |
140 949 |
86 000 |
69 528 |
|
61. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
150 873 |
95 924 |
79 452 |
|
62. |
ÁFA |
489 541 |
412 632 |
455 890 |
|
63. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
489 541 |
412 632 |
455 890 |
|
64. |
Építési telkek megközelítő út fennmaradási engedély |
258 800 |
0 |
0 |
|
65. |
Más egyéb dologi kiadások (pl.parkolási díj, koszorú) |
177 069 |
100 000 |
27 457 |
|
66. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
435 869 |
100 000 |
27 457 |
|
67. |
Dologi kiadások összesen: |
5 433 632 |
3 185 328 |
3 657 281 |
|
68. |
Kormányzati funkció összesen: |
17 492 428 |
23 064 022 |
24 576 219 |
|
69. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
70. |
Megbízási díj temetőgondnok |
180 000 |
360 000 |
345 000 |
|
71. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
180 000 |
360 000 |
345 000 |
|
72. |
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
360 000 |
345 000 |
|
73. |
Szocho |
21 060 |
42 120 |
40 365 |
|
74. |
Járulékok összesen: |
21 060 |
42 120 |
40 365 |
|
75. |
Tisztítószer |
0 |
10 000 |
0 |
|
76. |
Egyéb készletbeszerzés |
17 622 |
50 000 |
24 732 |
|
77. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
17 622 |
60 000 |
24 732 |
|
78. |
Áramdíj |
1 687 |
2 500 |
1 630 |
|
79. |
Vízdíj |
20 195 |
30 000 |
21 714 |
|
80. |
Közüzemi díjak összesen: |
21 882 |
32 500 |
23 344 |
|
81. |
Hulladékszállítás |
66 825 |
75 000 |
18 225 |
|
82. |
Fakivágás,-ültetés |
642 094 |
0 |
0 |
|
83. |
Más egyéb szolgáltatás |
80 000 |
100 000 |
0 |
|
84. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
788 919 |
175 000 |
18 225 |
|
85. |
Javítás, karbantartás |
0 |
300 000 |
28 000 |
|
86. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
300 000 |
28 000 |
|
87. |
ÁFA |
223 681 |
166 725 |
17 907 |
|
88. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
223 681 |
166 725 |
17 907 |
|
89. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
50 000 |
0 |
|
90. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
50 000 |
0 |
|
91. |
Dologi kiadás összesen: |
1 052 104 |
784 225 |
112 208 |
|
92. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 253 164 |
1 186 345 |
497 573 |
|
93. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
94. |
Áramdíj - építési telkek |
0 |
0 |
3 618 |
|
95. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
0 |
3 618 |
|
96. |
Fogyasztási helyek bekapcsolása - építési telkek |
388 800 |
0 |
0 |
|
97. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
388 800 |
0 |
0 |
|
98. |
Áfa |
104 976 |
0 |
978 |
|
99. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
104 976 |
0 |
978 |
|
100. |
Dologi kiadás összesen: |
493 776 |
0 |
4 596 |
|
101. |
Kormányzati funkció összesen: |
493 776 |
0 |
4 596 |
|
102. |
018010 Önkormányzatok elszámlásai a központi költségvetéssel |
|||
|
103. |
Feladatalapú támogátás - szünidei étkeztetés - visszafizetés és kamata |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
104. |
Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen: |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
105. |
Elvonások és befizetések összesen: |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
106. |
Kormányzati funkció összesen: |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
107. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
108. |
Szociális étkeztetés |
485 199 |
228 971 |
228 971 |
|
109. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
156 071 |
153 004 |
153 004 |
|
110. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
225 229 |
260 000 |
264 697 |
|
111. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
36 595 |
43 200 |
35 750 |
|
112. |
Főépítészi feladatellátás |
0 |
0 |
231 510 |
|
113. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
903 094 |
685 175 |
913 932 |
|
114. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
92 364 |
92 364 |
91 848 |
|
115. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
735 088 |
735 088 |
0 |
|
116. |
Praxislabor - 2024.évi elszámolás |
0 |
0 |
134 549 |
|
117. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 942 895 |
3 326 921 |
3 205 822 |
|
118. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
4 783 800 |
4 783 800 |
0 |
|
119. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
159 792 |
163 324 |
163 324 |
|
120. |
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak |
731 804 |
0 |
0 |
|
121. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
8 445 743 |
9 101 497 |
3 595 543 |
|
122. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 348 837 |
9 786 672 |
4 509 475 |
|
123. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
124. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 600 800 |
424 200 |
1 728 992 |
|
125. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 600 800 |
424 200 |
1 728 992 |
|
126. |
Személyi juttatások összesen: |
1 600 800 |
424 200 |
1 728 992 |
|
127. |
Szociális hozzájárulási adó |
104 053 |
27 573 |
112 383 |
|
128. |
Járulékok összesen: |
104 053 |
27 573 |
112 383 |
|
129. |
Munkaruha, munkavédelmi kesztyű |
36 995 |
0 |
26 591 |
|
130. |
Egyéb készletbeszerzés |
95 176 |
0 |
0 |
|
131. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
132 171 |
0 |
26 591 |
|
132. |
Áfa |
35 686 |
0 |
9 076 |
|
133. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
35 686 |
0 |
9 076 |
|
134. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
10 625 |
|
135. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
10 625 |
|
136. |
Dologi kiadások összesen: |
167 857 |
0 |
46 292 |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 872 710 |
451 773 |
1 887 667 |
|
138. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
|||
|
139. |
Közlekedési táblák |
0 |
0 |
34 178 |
|
140. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
0 |
34 178 |
|
141. |
Áfa |
0 |
0 |
9 228 |
|
142. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
9 228 |
|
143. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
43 406 |
|
144. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
43 406 |
|
145. |
064010 Közvilágítás |
|||
|
146. |
Áramdíj |
1 580 833 |
1 897 000 |
1 334 558 |
|
147. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 580 833 |
1 897 000 |
1 334 558 |
|
148. |
Karbantartás, kisjavítás |
213 921 |
217 000 |
223 971 |
|
149. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
213 921 |
217 000 |
223 971 |
|
150. |
ÁFA |
460 090 |
570 780 |
399 979 |
|
151. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
460 090 |
570 780 |
399 979 |
|
152. |
Dologi kiadás összesen: |
2 254 844 |
2 684 780 |
1 958 508 |
|
153. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 254 844 |
2 684 780 |
1 958 508 |
|
154. |
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
155. |
Hajtó és kenőanyag |
270 619 |
300 000 |
321 488 |
|
156. |
Egyéb készletbeszerzés |
169 106 |
170 000 |
186 440 |
|
157. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
439 725 |
470 000 |
507 928 |
|
158. |
Karbantartás, kisjavítás |
21 417 |
100 000 |
341 852 |
|
159. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
21 417 |
100 000 |
341 852 |
|
160. |
ÁFA |
124 510 |
153 900 |
229 440 |
|
161. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
124 510 |
153 900 |
229 440 |
|
162. |
Dologi kiadás összesen: |
585 652 |
723 900 |
1 079 220 |
|
163. |
Kormányzati funkció összesen: |
585 652 |
723 900 |
1 079 220 |
|
164. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
165. |
Karbantartó bére |
2 880 061 |
5 074 800 |
5 074 800 |
|
166. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
2 880 061 |
5 074 800 |
5 074 800 |
|
167. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
168. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
169. |
Betegszabadság |
181 686 |
0 |
0 |
|
170. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
171. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
193 686 |
12 000 |
12 000 |
|
172. |
Személyi juttatások összesen: |
3 229 997 |
5 243 050 |
5 243 050 |
|
173. |
Szocho |
419 899 |
681 597 |
681 597 |
|
174. |
Táppénz hozzájárulás |
299 425 |
0 |
0 |
|
175. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
176. |
Járulékok összesen: |
742 762 |
705 035 |
705 035 |
|
177. |
Vegyszer |
36 685 |
40 000 |
33 047 |
|
178. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
36 685 |
40 000 |
33 047 |
|
179. |
Hajtó- és kenőanyag |
446 005 |
542 000 |
770 575 |
|
180. |
Munka- és védőruha, munkavédelmi kesztyű |
47 188 |
55 118 |
55 183 |
|
181. |
Egyéb készletbeszerzés |
453 357 |
460 000 |
433 323 |
|
182. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
946 550 |
1 057 118 |
1 259 081 |
|
183. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
128 308 |
154 000 |
129 898 |
|
184. |
Közüzemi díjak összesen: |
128 308 |
154 000 |
129 898 |
|
185. |
Utánfutó bérlés |
5 900 |
0 |
0 |
|
186. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
5 900 |
0 |
0 |
|
187. |
Karbantartás, kisjavítás |
3 232 097 |
50 000 |
28 055 |
|
188. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
3 232 097 |
50 000 |
28 055 |
|
189. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
190. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
191. |
Biztosítás - teherautó |
121 800 |
121 800 |
133 440 |
|
192. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
86 869 |
12 000 |
88 654 |
|
193. |
Hulladékszállítás |
6 000 |
10 000 |
0 |
|
194. |
Más egyéb szolgáltatások |
99 874 |
20 000 |
0 |
|
195. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
314 543 |
163 800 |
222 094 |
|
196. |
ÁFA |
1 200 888 |
362 100 |
390 146 |
|
197. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 200 888 |
362 100 |
390 146 |
|
198. |
Más egyéb dologi kiadás |
17 092 |
10 000 |
3 830 |
|
199. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
17 092 |
10 000 |
3 830 |
|
200. |
Dologi kiadások összesen: |
5 894 563 |
1 849 518 |
2 078 651 |
|
201. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 867 322 |
7 797 603 |
8 026 736 |
|
202. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
203. |
Internetdíj |
25 086 |
50 172 |
54 353 |
|
204. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
25 086 |
50 172 |
54 353 |
|
205. |
Áramdíj |
37 226 |
46 770 |
21 127 |
|
206. |
Vízdíj, csatornadíj |
100 756 |
121 000 |
137 091 |
|
207. |
Közüzemi díjak összesen: |
137 982 |
167 770 |
158 218 |
|
208. |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
20 000 |
0 |
|
209. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
0 |
|
210. |
ÁFA |
37 867 |
53 207 |
45 236 |
|
211. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
37 867 |
53 207 |
45 236 |
|
212. |
Dologi kiadás összesen: |
200 935 |
291 149 |
257 807 |
|
213. |
Kormányzati funkció összesen: |
200 935 |
291 149 |
257 807 |
|
214. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
215. |
Megbízási díj közművelődés |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
216. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
217. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
218. |
Szocho |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
|
219. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
|
220. |
Tisztítószer |
2 956 |
20 000 |
0 |
|
221. |
Egyéb készletbeszerzés |
329 046 |
50 000 |
10 684 |
|
222. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
332 002 |
70 000 |
10 684 |
|
223. |
Internetdíj |
57 624 |
57 624 |
62 426 |
|
224. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
57 624 |
57 624 |
62 426 |
|
225. |
Áramdíj |
144 417 |
180 730 |
53 790 |
|
226. |
Gázdíj |
565 696 |
678 800 |
625 426 |
|
227. |
Víz- és csatornadíj |
140 319 |
168 400 |
102 366 |
|
228. |
Közüzemi díjak összesen: |
850 432 |
1 027 930 |
781 582 |
|
229. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
20 000 |
0 |
|
230. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
0 |
|
231. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
38 144 |
40 000 |
52 741 |
|
232. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
2 305 000 |
1 750 000 |
1 780 800 |
|
233. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
19 685 |
|
234. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 343 144 |
1 790 000 |
1 853 226 |
|
235. |
ÁFA |
608 399 |
996 864 |
552 841 |
|
236. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
608 399 |
996 864 |
552 841 |
|
237. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
1 148 995 |
750 000 |
1 247 944 |
|
238. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 148 995 |
750 000 |
1 247 944 |
|
239. |
Dologi kiadás összesen: |
5 340 596 |
4 712 418 |
4 508 703 |
|
240. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 742 716 |
5 114 538 |
4 910 823 |
|
241. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||
|
242. |
TÖOSZ tagdíj |
14 075 |
14 075 |
13 750 |
|
243. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
39 410 |
40 000 |
0 |
|
244. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
53 485 |
54 075 |
13 750 |
|
245. |
Kormányzati funkció összesen: |
53 485 |
54 075 |
13 750 |
|
246. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
247. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
46 082 |
0 |
0 |
|
248. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
46 082 |
0 |
0 |
|
249. |
Áfa |
12 442 |
0 |
0 |
|
250. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
12 442 |
0 |
0 |
|
251. |
Dologi kiadás összesen: |
58 524 |
0 |
0 |
|
252. |
Kormányzati funkció összesen: |
58 524 |
0 |
0 |
|
253. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
254. |
Falugondnok bér |
4 890 400 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
255. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 890 400 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
256. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
257. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
258. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
259. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
260. |
Személyi juttatások összesen: |
5 058 650 |
5 339 050 |
5 339 050 |
|
261. |
Szociális hj. adó |
659 511 |
695 692 |
696 220 |
|
262. |
Kifizetői adó |
25 611 |
25 302 |
25 512 |
|
263. |
Járulékok összesen: |
685 122 |
720 994 |
721 732 |
|
264. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 736 |
10 000 |
0 |
|
265. |
Hajtó-, és kenőanyag |
562 808 |
667 000 |
555 033 |
|
266. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
55 118 |
42 282 |
|
267. |
Egyéb készletbeszerzés |
21 709 |
25 000 |
25 818 |
|
268. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
629 623 |
757 118 |
623 133 |
|
269. |
Telefondíj |
51 960 |
53 280 |
54 847 |
|
270. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
51 960 |
53 280 |
54 847 |
|
271. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
272. |
Műszaki ügyintézés falugonndoki busz |
0 |
0 |
7 874 |
|
273. |
Továbbképzés |
93 000 |
39 370 |
0 |
|
274. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
105 500 |
51 870 |
20 374 |
|
275. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
274 590 |
700 000 |
715 245 |
|
276. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
274 590 |
700 000 |
715 245 |
|
277. |
Biztosítási díjak |
162 414 |
170 184 |
176 993 |
|
278. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
11 418 |
15 000 |
16 537 |
|
279. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
173 832 |
185 184 |
193 530 |
|
280. |
Áfa |
259 522 |
420 993 |
379 250 |
|
281. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
259 522 |
420 993 |
379 250 |
|
282. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
13 480 |
15 000 |
34 674 |
|
283. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
13 480 |
15 000 |
34 674 |
|
284. |
Dologi kiadások összesen: |
1 508 507 |
2 183 445 |
2 021 053 |
|
285. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 252 279 |
8 243 489 |
8 081 835 |
|
286. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
287. |
Ételtartó doboz szociális étkzetetéshez |
222 206 |
0 |
455 747 |
|
288. |
Szociális tüzifa |
621 000 |
0 |
667 000 |
|
289. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
843 206 |
0 |
1 122 747 |
|
290. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
135 000 |
0 |
75 000 |
|
291. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
135 000 |
0 |
75 000 |
|
292. |
Áfa |
227 664 |
0 |
323 392 |
|
293. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
227 664 |
0 |
323 392 |
|
294. |
Dologi kiadások összesen: |
1 205 870 |
0 |
1 521 139 |
|
295. |
Önkormányzati segélyek |
4 107 025 |
4 739 000 |
3 980 000 |
|
296. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 107 025 |
4 739 000 |
3 980 000 |
|
297. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 107 025 |
4 739 000 |
3 980 000 |
|
298. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 312 895 |
4 739 000 |
5 501 139 |
|
299. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
|||
|
300. |
Adótúlfizetések elszámolása |
268 693 |
0 |
1 583 124 |
|
301. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
268 693 |
0 |
1 583 124 |
|
302. |
Dologi kiadások összesen: |
268 693 |
0 |
1 583 124 |
|
303. |
Kormányzati funkció összesen: |
268 693 |
0 |
1 583 124 |
|
304. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||
|
305. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
306. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
307. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
308. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
62 101 192 |
65 137 346 |
63 935 868 |
|
309. |
Személyi juttatás összesen |
21 076 436 |
29 295 165 |
31 518 107 |
|
310. |
törvény szerinti illetmények |
9 904 861 |
10 669 800 |
12 119 992 |
|
311. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
|
312. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
385 686 |
384 000 |
369 000 |
|
313. |
egyéb külső személyi juttatások |
5 724 |
0 |
0 |
|
314. |
választott tisztségviselők juttatásai |
10 107 665 |
17 568 865 |
18 356 615 |
|
315. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
316. |
összesen: |
21 076 436 |
29 295 165 |
31 518 107 |
|
317. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
3 006 924 |
3 847 671 |
4 038 558 |
|
318. |
szociális hozzájárulási adó |
2 618 069 |
3 759 913 |
3 950 308 |
|
319. |
munkáltatót terhelő szja |
89 430 |
87 758 |
88 250 |
|
320. |
Dologi kiadások összesen |
24 465 553 |
16 414 763 |
18 871 988 |
|
321. |
szakmai anyagok beszerzése |
48 212 |
40 000 |
33 047 |
|
322. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 674 191 |
2 774 236 |
3 994 889 |
|
323. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
261 074 |
286 160 |
302 815 |
|
324. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
142 902 |
154 644 |
149 642 |
|
325. |
közüzemi díjak |
3 302 212 |
3 979 000 |
3 417 231 |
|
326. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 893 917 |
2 282 800 |
1 826 640 |
|
327. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 038 121 |
1 245 800 |
1 204 851 |
|
328. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
370 174 |
450 400 |
385 740 |
|
329. |
vásárolt élelmezés |
46 082 |
0 |
0 |
|
330. |
bérleti és lízingdíjak |
156 773 |
95 924 |
79 452 |
|
331. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 005 500 |
1 457 000 |
1 463 923 |
|
332. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
762 240 |
269 370 |
206 874 |
|
333. |
egyéb szolgáltatások |
5 107 722 |
3 152 228 |
3 359 098 |
|
334. |
kiküldetések kiadásai |
1 289 250 |
144 000 |
144 000 |
|
335. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 785 266 |
3 137 201 |
2 813 363 |
|
336. |
egyéb dologi kiadások |
1 884 129 |
925 000 |
2 907 654 |
|
337. |
összesen: |
24 465 553 |
16 414 763 |
18 871 988 |
|
338. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 107 025 |
4 739 000 |
3 980 000 |
|
339. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 107 025 |
4 739 000 |
3 980 000 |
|
340. |
Elvonások és befizetések |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
341. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
903 094 |
685 175 |
913 932 |
|
342. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
8 445 743 |
9 101 497 |
3 595 543 |
|
343. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
53 485 |
54 075 |
13 750 |
|
344. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
345. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
346. |
Mindösszesen: |
62 101 192 |
65 137 346 |
63 935 868 |
|
347. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
|
348. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||
|
349. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
350. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 121 000 |
2 121 000 |
2 121 000 |
|
351. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
352. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
353. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
12 750 |
12 750 |
|
354. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
7 391 848 |
11 735 741 |
|
355. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
19 736 598 |
24 080 491 |
|
356. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
357. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
358. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
583 079 |
0 |
583 085 |
|
359. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 408 279 |
11 082 500 |
11 665 585 |
|
360. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
361. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
362. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
363. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
364. |
Szociális célú tüzifa támogatása |
720 090 |
0 |
773 430 |
|
365. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
0 |
773 430 |
|
366. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
30 703 262 |
33 089 098 |
38 789 506 |
|
367. |
II. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||
|
368. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
369. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
110 000 |
110 000 |
200 000 |
|
370. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
110 000 |
110 000 |
200 000 |
|
371. |
Kormányzati funkció összesen: |
110 000 |
110 000 |
200 000 |
|
372. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
373. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
|||
|
374. |
Projekt előkészítés |
0 |
0 |
150 000 |
|
375. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
150 000 |
|
376. |
Projekttábla |
0 |
4 000 |
5 200 |
|
377. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
5 200 |
|
378. |
Áfa |
0 |
1 080 |
41 904 |
|
379. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
1 080 |
41 904 |
|
380. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
5 080 |
197 104 |
|
381. |
Projekt összesen: |
0 |
5 080 |
197 104 |
|
382. |
MFP-ÖTIFB/2025 Orci ravatalozó épület felújítása pályázat |
|||
|
383. |
Projekt előkészítés |
0 |
0 |
190 500 |
|
384. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
385. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
386. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
387. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
5 080 |
387 604 |
|
388. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||
|
389. |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító program |
|||
|
390. |
PR és tájékoztató tevékenység ellátása |
0 |
0 |
78 631 |
|
391. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
78 631 |
|
392. |
Áfa |
0 |
0 |
21 230 |
|
393. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
0 |
21 230 |
|
394. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
99 861 |
|
395. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
99 861 |
|
396. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
99 861 |
|
397. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
398. |
"Szülőföldem-Somogyország" program |
|||
|
399. |
Étkezés, belépők |
0 |
0 |
112 885 |
|
400. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
112 885 |
|
401. |
Áfa |
0 |
0 |
21 386 |
|
402. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
0 |
21 386 |
|
403. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
134 271 |
|
404. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
134 271 |
|
405. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
110 000 |
115 080 |
821 736 |
|
406. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
62 211 192 |
65 252 426 |
64 757 604 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Router - sporöltöző |
0 |
25 999 |
|
2. |
Lombfújó |
0 |
174 900 |
|
3. |
Ágvágó |
0 |
11 342 |
|
4. |
Sövényvágó |
0 |
3 962 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
0 |
216 203 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Rákóczi F. utca járda felújítás MFP-UHJ/2024 pályázat |
7 535 822 |
7 720 216 |
|
2. |
0130 és 014/2 hrsz. Utak felújítása - tervezés |
0 |
580 000 |
|
3. |
Orci 029 hrsz. külterületi közút felújítása KAP-RD43-1-25 pályázat - tervezés |
0 |
695 000 |
|
4. |
ÖSSZESEN |
7 535 822 |
8 995 216 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Karbantartó |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
4 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez23
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
3 232 458 |
3 232 458 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
3 232 459 |
38 789 506 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
331 833 |
331 833 |
331 833 |
331 833 |
331 833 |
331 834 |
331 834 |
331 834 |
331 834 |
331 834 |
331 834 |
331 834 |
3 982 003 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 685 853 |
3 685 853 |
3 685 853 |
3 685 853 |
3 685 853 |
3 685 854 |
3 685 854 |
3 685 854 |
3 685 854 |
3 685 854 |
3 685 854 |
3 685 854 |
44 230 243 |
|
4. |
Működési bevételek |
180 637 |
180 637 |
180 637 |
180 637 |
180 637 |
180 637 |
180 637 |
180 637 |
180 637 |
180 638 |
180 638 |
180 638 |
2 167 647 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
7 430 781 |
7 430 781 |
7 430 782 |
7 430 782 |
7 430 782 |
7 430 784 |
7 430 784 |
7 430 784 |
7 430 784 |
7 430 785 |
7 430 785 |
7 430 785 |
89 169 399 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 998 |
99 861 |
0 |
6 099 859 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 998 |
99 861 |
0 |
6 099 859 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
7 430 781 |
7 430 781 |
7 430 782 |
7 430 782 |
7 430 782 |
7 430 784 |
7 430 784 |
7 430 784 |
7 430 784 |
13 430 783 |
7 530 646 |
7 430 785 |
95 269 258 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
38 040 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 040 283 |
|
15. |
Finanszírozás bevételek összesen |
38 040 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 040 283 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 706 |
1 057 272 |
1 068 978 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
45 471 064 |
7 430 781 |
7 430 782 |
7 430 782 |
7 430 782 |
7 430 784 |
7 430 784 |
7 430 784 |
7 430 784 |
13 430 783 |
7 542 352 |
8 488 057 |
134 378 519 |
|
18. |
Személyi juttatások |
2 626 508 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
2 626 509 |
31 518 107 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
336 546 |
336 546 |
336 546 |
336 546 |
336 546 |
336 546 |
336 547 |
336 547 |
336 547 |
336 547 |
336 547 |
336 547 |
4 038 558 |
|
20. |
Dologi kiadások |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
1 624 477 |
19 493 724 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
331 666 |
331 666 |
331 666 |
331 666 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
3 980 000 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
477 267 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
477 268 |
5 727 215 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 396 464 |
5 396 466 |
5 396 466 |
5 396 466 |
5 396 467 |
5 396 467 |
5 396 468 |
5 396 468 |
5 396 468 |
5 396 468 |
5 396 468 |
5 396 468 |
64 757 604 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
25 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 900 |
0 |
15 304 |
216 203 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
695 000 |
0 |
0 |
580 000 |
7 570 216 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
8 995 216 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
25 999 |
695 000 |
0 |
0 |
580 000 |
7 570 216 |
0 |
0 |
324 900 |
0 |
15 304 |
9 211 419 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 396 464 |
5 422 465 |
6 091 466 |
5 396 466 |
5 396 467 |
5 976 467 |
12 966 684 |
5 396 468 |
5 396 468 |
5 721 368 |
5 396 468 |
5 411 772 |
73 969 023 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 004 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 706 |
0 |
1 016 396 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 393 100 |
59 393 100 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 004 690 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 706 |
36 393 100 |
60 409 496 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
6 401 154 |
28 422 465 |
6 091 466 |
5 396 466 |
5 396 467 |
5 976 467 |
12 966 684 |
5 396 468 |
5 396 468 |
5 721 368 |
5 408 174 |
41 804 872 |
134 378 519 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
|
2. |
Közvetett támogatások összesen |
55 000 |
A 2. § az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés c) pontja az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.