Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 28- 2025. 03. 01Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, a község gyarapodását; fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.
[2] Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Szegerdő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 65.646.996 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 65.646.996 tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 62.231.521 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 7.333.059 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 62.231.521Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 24.108.685 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 2.525.661 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 12.268.224 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.224.920 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 19.847.225 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 621.163 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 8.962.769 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.256.806 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 3.415.475 Ft-ban
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 3.415.475 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 3.415.475 Ft-ban ebből:
ea) - beruházások összegét 2.035.475 Ft-ban
eb) - felújítások összegét 1.380.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 10.748.534 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé e rendelet 2. melléklet szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 8.962.769 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 621.163 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2024. évi előirányzat forintban |
|
|---|---|---|
|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
53 773 914 |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 712 405 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 542 923 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 486 074 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 831 161 |
|
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
723 900 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 658 324 |
|
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 843 464 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 169 482 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 871 847 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
1 640 475 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 074 900 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
156 472 |
|
|
3. Működési bevételek |
1 534 422 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
1 210 924 |
|
|
Ellátási díjak |
||
|
Kamatbevételek |
46 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
323 452 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
655 240 |
|
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
655 240 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
0 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
53 773 914 |
|
|
III. Finanszírozási bevételek |
11 873 082 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 748 534 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 124 548 |
|
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
65 646 996 |
|
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
I. Működési kiadások |
60 974 715 |
|
|
Kötelező feladat |
60 974 715 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
24 108 685 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 525 661 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
12 268 224 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 224 920 |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
19 847 225 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
3 415 475 |
|
|
Kötelező feladat |
3 415 475 |
|
|
Beruházás |
2 035 475 |
|
|
Felújítás |
1 380 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 256 806 |
|
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
65 646 996 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
2024. évi előirányzat forintban |
|
|---|---|---|
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
2 224 920 |
|
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
2 224 920 |
|
|
Mindösszesen |
2 224 920 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||
|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
forintban |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
||
|
Működési célú |
53 773 914 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 712 405 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 871 847 |
|
|
Működési bevételek |
1 534 422 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
655 240 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 773 914 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 873 082 |
|
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 748 534 |
|
|
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 124 548 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 646 996 |
|
|
KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú |
60 974 715 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
24 108 685 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 525 661 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 268 224 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 224 920 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
19 847 225 |
|
|
Felhalmozási célú |
3 415 475 |
|
|
Beruházás |
2 035 475 |
|
|
Felújítás |
1 380 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 256 806 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 646 996 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzata 2024. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
|
Feladat |
Eredeti előirányzat forintban |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Általános tartalék |
621 163 |
Képviselő-testület |
|
Általános tartalék összesen |
621 163 |
|
|
Céltartalék |
8 962 769 |
|
|
Céltartalék összesen |
8 962 769 |
|
|
Tartalékok összesen |
9 583 932 |
|