Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 11. 12Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény.
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 344.007.416 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 344.007.416 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
a) kiadási főösszegét: 140.363.728 Ft
b) bevételi főösszegét: 140.363.728 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a)3 kiadási főösszegét: 200.779.387 Ft
b)4 bevételi főösszegét: 200.779.387 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2025. évi költségvetésének
a)5 kiadási főösszegét: 493.202.044 Ft.
b)6 bevételi főösszegét: 493.202.044 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg.
Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá..kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2025. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja me
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
9. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
10. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
11. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
14. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a MBH Bank Nyrt-nél vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
15. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2025. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez7
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcíme |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 984 024 |
4 984 024 |
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
4 321 500 |
4 321 500 |
|
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
8 650 000 |
8 870 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 292 268 |
2 292 268 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 749 163 |
1 749 163 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 641 340 |
6 641 340 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
41 056 |
41 056 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
30 637 178 |
30 857 178 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
23 338 100 |
23 545 100 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 447 480 |
3 447 480 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
Összesen: |
34 513 580 |
34 720 580 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 937 200 |
4 937 200 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 478 560 |
2 390 040 |
|
Összesen: |
13 759 260 |
13 670 740 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
|
a. Bértámogatás |
18 345 000 |
18 345 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 612 000 |
4 777 600 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
22 957 000 |
23 122 600 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
|
a. Bértámogatás |
93 494 400 |
93 494 400 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
25 337 880 |
26 901 947 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
118 832 280 |
120 396 347 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
3 296 160 |
3 139 200 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 596 988 |
8 552 320 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
11 893 148 |
11 691 520 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
2025. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
234 862 446 |
236 728 965 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez9
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 930 688 |
237 894 469 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
234 862 446 |
236 826 227 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
30 637 178 |
30 857 178 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
34 513 580 |
34 720 580 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 759 260 |
13 670 740 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
22 957 000 |
23 122 600 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
118 832 280 |
120 396 347 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
11 893 148 |
11 691 520 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.8. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
97 262 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 068 242 |
1 068 242 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 056 242 |
1 056 242 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
Helyi adók |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
1.1. Építmény adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.4 Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
700 000 |
700 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
300 000 |
300 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
18 353 000 |
19 353 000 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
11 200 000 |
11 200 000 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
7 400 000 |
7 400 000 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
300 000 |
300 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
300 000 |
1 300 000 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
300 000 |
1 300 000 |
|
4. Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
3 000 |
3 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
277 636 688 |
280 600 469 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
37 504 320 |
63 406 947 |
|
1. Működési |
28 087 201 |
53 989 828 |
|
2. Fejlesztési |
9 417 119 |
9 417 119 |
|
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
315 141 008 |
344 007 416 |
|
ISZI költségvetése |
199 303 840 |
200 779 387 |
|
Óvoda költségvetése |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
464 134 008 |
493 202 044 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez10
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
69 197 109 |
83 000 000 |
|
1. Személyi juttatások |
29 040 608 |
35 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 156 501 |
3 500 000 |
|
3. Dologi kiadások |
37 000 000 |
44 500 000 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
666 257 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
5 540 000 |
9 540 000 |
|
V. Beruházások |
463 000 |
1 000 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
19 547 755 |
19 547 755 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
19 547 755 |
19 547 755 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
224 307 |
224 307 |
|
- Belső Ellenőrzés |
615 688 |
615 688 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
98 760 |
98 760 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
18 359 000 |
18 359 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület 700.000Ft , Sport Egyesület 700.000 Ft , Zalaszentlászlóért Egyesület 700.000 Ft) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
121 310 840 |
122 786 387 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
69 363 728 |
69 162 100 |
|
IX. Tartalékok |
19 751 967 |
28 338 308 |
|
1. Működési tartalék |
10 279 848 |
18 866 189 |
|
- Általános |
-5 967 702 |
2 618 639 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 550 |
16 247 550 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
9 472 119 |
9 472 119 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
9 472 119 |
9 472 119 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
315 141 008 |
344 007 416 |
|
ISZI költségvetése |
199 303 840 |
200 779 387 |
|
Óvoda költségvetése |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
464 134 008 |
493 202 044 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez11
|
adatok Ft-ban |
||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
4./ Adó bevételből |
0 |
4 000 000 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
6 003 000 |
10 003 000 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
|
1./ Felújítások |
5 540 000 |
9 540 000 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
- Egyéb felújítási, beruházási tartalék |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
2./ Beruházások |
463 000 |
463 000 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
400 000 |
1 000 000 |
|
3./ Tartalékok |
0 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
6 003 000 |
10 003 000 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
234 862 446 |
236 826 227 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 068 242 |
1 068 242 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
18 298 000 |
19 547 755 |
|
|
5./ Pénzmaradvány |
28 087 201 |
63 406 947 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
299 665 889 |
338 199 171 |
|
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
69 197 109 |
83 000 000 |
|
|
Személyi jellegű juttatások |
29 040 608 |
35 000 000 |
|
|
Járulékok |
3 156 501 |
3 500 000 |
|
|
Dologi kiadások |
37 000 000 |
44 500 000 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
666 257 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
19 547 755 |
19 547 755 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
|
8./ Tartalékok |
10 279 848 |
18 866 189 |
|
|
- szabadon felhasználható |
10 279 848 |
18 866 189 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
299 665 889 |
323 995 297 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez13
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
11 910 000 |
15 000 000 |
985 000 |
1 239 000 |
4 000 000 |
4 300 000 |
16 895 000 |
20 539 000 |
0 |
|||
|
Köztemető |
300 000 |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
0 |
|||||||
|
Vagyongazdálkodás |
1 800 000 |
2 300 000 |
1 800 000 |
2 300 000 |
0 |
|||||||
|
Állat egészségügy (gyepmester) |
420 000 |
400 000 |
420 000 |
400 000 |
0 |
|||||||
|
Közutak fenntartása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
13 160 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
0 |
|||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 040 000 |
5 000 000 |
517 000 |
517 000 |
550 000 |
550 000 |
5 107 000 |
6 067 000 |
0 |
|||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
Védőnői szolgálat |
685 000 |
650 000 |
685 000 |
650 000 |
0 |
|||||||
|
Könyvtár |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
Közművelődés |
7 813 600 |
9 000 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
17 968 600 |
19 155 000 |
0 |
|||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 476 200 |
2 400 000 |
2 476 200 |
2 400 000 |
||||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||
|
Növénytermesztés |
4 890 000 |
4 890 000 |
4 890 000 |
4 890 000 |
0 |
|||||||
|
Falugondnok |
4 498 000 |
5 500 000 |
604 000 |
604 000 |
1 670 000 |
2 000 000 |
6 772 000 |
8 104 000 |
||||
|
Szociális |
690 000 |
750 000 |
690 000 |
750 000 |
||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
210 222 323 |
211 496 242 |
210 222 323 |
211 496 242 |
||||||||
|
Sport |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
0 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
326 000 |
500 000 |
85 000 |
85 000 |
400 000 |
400 000 |
811 000 |
985 000 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
28 587 600 |
35 000 000 |
0 |
3 246 000 |
3 500 000 |
0 |
253 863 523 |
256 496 242 |
0 |
285 697 123 |
294 996 242 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
77 993 000 |
77 993 000 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
72 940 000 |
72 940 000 |
|
Szociális étkezés bevétel |
5 053 000 |
5 053 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
121 310 840 |
122 786 387 |
|
Állami támogatás |
121 310 840 |
122 786 387 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
199 303 840 |
200 779 387 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Kiadási jogcímek |
||
|
I. Működési kiadások |
197 923 840 |
199 379 387 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
108 919 308 |
108 000 000 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
13 223 510 |
13 213 510 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
75 781 022 |
78 165 877 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
199 323 840 |
200 779 387 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
108 919 308 |
108 000 000 |
13 213 510 |
13 213 510 |
75 481 022 |
78 165 877 |
1 400 000 |
1 400 000 |
199 013 840 |
200 779 387 |
|||||
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
108 919 308 |
108 000 000 |
0 |
13 213 510 |
13 213 510 |
0 |
75 481 022 |
78 165 877 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
199 013 840 |
200 779 387 |
0 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
71 000 000 |
71 201 628 |
|
|
Vendégétkezés bevétel |
56 000 000 |
56 000 000 |
|
|
Gyermekétkezés |
0 |
201 628 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
69 363 728 |
69 162 100 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde állami támogatása |
22 957 000 |
22 957 000 |
|
|
Óvoda állami támogatása |
34 513 580 |
34 513 580 |
|
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
11 893 148 |
11 691 520 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
||
|
I. Működési kiadások |
138 863 728 |
138 863 728 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
56 186 192 |
57 000 000 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 976 000 |
7 400 000 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
75 701 536 |
74 463 728 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 500 000 |
1 000 000 |
|
|
III. Felújítások |
0 |
500 000 |
|
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
11. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
16 479 928 |
21 000 000 |
2 023 944 |
3 000 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
0 |
0 |
28 303 872 |
33 800 000 |
|||||
|
bölcsőde |
20 843 120 |
17 000 000 |
2 666 693 |
2 100 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
28 009 813 |
23 600 000 |
|||||
|
konyha |
18 863 144 |
19 000 000 |
2 285 363 |
2 300 000 |
61 401 536 |
60 163 728 |
1 500 000 |
1 500 000 |
84 050 043 |
82 963 728 |
|||||
|
Összesen: |
56 186 192 |
57 000 000 |
0 |
6 976 000 |
7 400 000 |
0 |
75 701 536 |
74 463 728 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
140 363 728 |
140 363 728 |
0 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez18
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
1 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkorm. Fogl. (2 részmunkaidős, 4 órás) |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
|
Zöldterületkezelés |
1 |
1 |
|
Összesen: |
10 |
11 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde |
3 |
3 |
|
Konyha |
5 |
5 |
|
Összesen: |
40 |
41 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
41 243 000 |
1 959 750 |
2 133 250 |
8 552 750 |
2 133 250 |
1 959 750 |
1 712 750 |
6 252 750 |
3 347 750 |
6 817 750 |
2 280 250 |
1 959 750 |
2 133 250 |
|
|
a/ Folyó bevételek |
36 703 000 |
1 959 750 |
2 133 250 |
8 552 750 |
2 133 250 |
1 959 750 |
1 712 750 |
1 712 750 |
3 347 750 |
6 817 750 |
2 280 250 |
1 959 750 |
2 133 250 |
|
|
- helyi adók |
17 350 000 |
347 000 |
520 500 |
6 940 000 |
520 500 |
347 000 |
100 000 |
100 000 |
1 735 000 |
5 205 000 |
667 500 |
347 000 |
520 500 |
|
|
-intézményi műk. bevét. |
19 353 000 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
|
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- bérleti díj |
4 540 000 |
4 540 000 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
236 826 227 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
|
|
- állami tám. |
236 826 227 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
|
|
3. Átvett pénzeszközök |
1 068 242 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
|
|
Ebből: - működési célú |
1 068 242 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
|
|
4. Felhalm. célú támogatások |
1 463 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
280 600 469 |
21 784 289 |
22 457 789 |
28 377 289 |
21 957 789 |
21 784 289 |
21 537 289 |
26 577 289 |
23 172 289 |
26 642 289 |
23 104 789 |
21 784 289 |
21 957 789 |
|
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
63 406 947 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
|
|
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
344 007 416 |
27 068 201 |
27 741 701 |
33 661 201 |
27 241 701 |
27 068 201 |
26 821 201 |
31 861 201 |
28 456 201 |
31 926 201 |
28 388 701 |
27 068 201 |
27 241 701 |
|
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
2025. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Működési kiadások |
83 000 000 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
|
|
Ebből: - személyi juttatások |
35 000 000 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
|
|
- munkaadót terh. járulék |
3 500 000 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
|
|
- dologi kiadások |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
|
|
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
3. Felhalmozási kiadások |
10 540 000 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
|
|
Ebből: - felújítások |
9 540 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
|
|
- beruházások |
1 000 000 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
|
|
4. Elvonások, befizetések |
666 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Pénzeszközátadás |
213 596 242 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
|
|
Működési célú áht-n belül |
19 547 755 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
|
|
Működési célú áht-n kívül |
2 100 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
|
Ktgvetési szervek támogatása |
191 948 487 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
|
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
|||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
28 338 308 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
|
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
7 166 609 |
8 237 413 |
||||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
||||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
344 007 416 |
36 243 626 |
28 056 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 056 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
|
|
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-9 175 424 |
-314 511 |
5 654 989 |
-764 511 |
-988 011 |
-1 185 011 |
3 854 989 |
449 989 |
3 919 989 |
382 489 |
-938 011 |
-764 511 |
|
|
Értékpapír eladás ( + ) |
||||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
||||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
|||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
||||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
||||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
|||||||||||||
|
VI.Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/-IV+/-V.) |
|
14. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez20
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
29 040 608 |
31 944 669 |
35 139 136 |
38 653 049 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 930 688 |
259 523 757 |
285 476 132 |
314 023 746 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 156 501 |
3 472 151 |
3 819 366 |
4 201 303 |
B3. Közhatalmi bevételek |
17 350 000 |
19 085 000 |
20 993 500 |
23 092 850 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 000 000 |
40 700 000 |
44 770 000 |
49 247 000 |
B4. Működési bevételek |
18 353 000 |
20 188 300 |
22 207 130 |
24 427 843 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
931 700 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
21 647 755 |
23 812 531 |
26 193 784 |
28 813 162 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
10 279 848 |
11 307 833 |
12 438 616 |
13 682 478 |
maradvány igénybevétel |
28 087 201 |
30 895 921 |
33 985 513 |
37 384 065 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
197 841 177 |
217 625 295 |
239 387 824 |
263 326 607 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
299 665 889 |
329 632 478 |
362 595 726 |
398 855 298 |
Működési bevétel összesen: |
299 720 889 |
329 692 978 |
362 662 276 |
398 928 503 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 463 000 |
1 609 300 |
1 770 230 |
1 947 253 |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
9 472 119 |
10 419 331 |
11 461 264 |
12 607 390 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
463 000 |
509 300 |
560 230 |
616 253 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
5 540 000 |
6 094 000 |
6 703 400 |
7 373 740 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
15 475 119 |
17 022 631 |
18 724 894 |
20 597 383 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 003 000 |
6 603 300 |
7 263 630 |
7 989 993 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
315 141 008 |
346 655 109 |
381 320 620 |
419 452 682 |
M i n d ö s s z e s e n : |
305 723 889 |
336 296 278 |
369 925 906 |
406 918 496 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez21
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.