Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 22Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Önkormányzat a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében, a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelveinek a tiszteletben tartása mellett 2025. évi költségvetését, bevételeit és kiadásait, ezek jogszerű és átlátható felhasználásának kereteit a költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.
[2] Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 113.169.667 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit:
aa) 109.527.068 Ft költségvetési bevétellel és
ab) 3.642.599 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 111.653.514 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 16.146.230 Ft személyi juttatások,
bb) 1.402.272 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
bc) 16.176.458 Ft dologi kiadások,
bd) 2.796.400 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 910.157egyéb működési célú kiadás,
bf) 64.805.484 Ft beruházások,
c) 1.516.153 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 3.126.945 Ft, a 2025. évi tartalék összege 0 Ft.
2. § Az Önkormányzat
a) egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) helyi adó- és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet,
d) kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet,
f) lakosságnak nyújtott települési- és egyéb támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet,
g) támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. melléklet,
h) más szervektől, személyektől befolyó támogatását a 8. melléklet,
i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit, ezekhez a projektekhez megállapított önkormányzati hozzájárulás összegét a 9. melléklet,
tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat nem tervez
a) olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
b) többéves kihatással járó döntést,
c) költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételt vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételt.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
4. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
a) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelésére,
c) a 30 napon túl szabad pénzeszköz terhére értékpapírt vásárlására,
d) a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben,
e) a d) pontban megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával,
f) a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átcsoportosításról az első félév vonatkozásában szeptember 30-ig, a második félév vonatkozásában a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról a tájékoztatással egyidejűleg dönt.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(4) A forrásfelhasználásról a nettó egy millió forintot meg nem haladó értékhatárig a polgármester dönt.
6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
7. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, települési támogatások kifizetése,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 097 122 |
24 103 521 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 606 500 |
8 986 175 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 512 714 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
533 400 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 973 622 |
37 135 810 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
892 713 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 973 622 |
38 028 523 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
600 000 |
1 860 621 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
600 000 |
1 860 621 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
43 894 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
600 000 |
1 904 515 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
886 122 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
40 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
255 204 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
900 000 |
900 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
7 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
|
Egyéb különbféle működési bevételek |
B411 |
4 291 124 |
3 369 187 |
|
Működési bevételek |
B4 |
5 691 124 |
5 450 520 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
37 264 746 |
45 383 558 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
|
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele |
B74 |
||
|
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei |
B75 |
60 243 509 |
60 243 510 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
60 243 509 |
60 243 510 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
101 008 255 |
109 527 068 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 126 945 |
3 126 945 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 126 945 |
3 126 945 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
515 654 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 126 945 |
3 642 599 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
104 135 200 |
113 169 667 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
600 000 |
1 860 621 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
600 000 |
1 860 621 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
600 000 |
1 860 621 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
0 |
43 894 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
43 894 |
|
ÖSSZESEN |
B3 |
600 000 |
1 904 515 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 017 600 |
9 416 513 |
7 017 600 |
9 416 513 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 017 600 |
9 416 513 |
7 017 600 |
9 416 513 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 882 230 |
15 882 230 |
15 882 230 |
15 882 230 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 146 230 |
16 146 230 |
16 146 230 |
16 146 230 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 163 830 |
25 562 743 |
23 163 830 |
25 562 743 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 199 334 |
1 402 272 |
1 199 334 |
1 402 272 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
146 528 |
0 |
146 528 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 784 800 |
4 125 031 |
2 784 800 |
4 125 031 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 784 800 |
4 271 559 |
2 784 800 |
4 271 559 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
160 309 |
120 000 |
160 309 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
156 000 |
196 309 |
156 000 |
196 309 |
||||
|
Villamosenergis szogáltatás |
K3311 |
1 470 000 |
2 030 542 |
1 470 000 |
2 030 542 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
286 000 |
343 983 |
286 000 |
343 983 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
650 000 |
671 627 |
650 000 |
671 627 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
780 000 |
1 454 668 |
780 000 |
1 454 668 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 484 819 |
4 229 208 |
2 484 819 |
4 229 208 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 670 819 |
8 730 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 670 819 |
8 730 028 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 003 034 |
2 713 180 |
2 003 034 |
2 713 180 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
115 000 |
115 382 |
115 000 |
115 382 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 118 034 |
2 828 562 |
2 118 034 |
2 828 562 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 879 653 |
16 176 458 |
10 879 653 |
16 176 458 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 263 000 |
2 796 400 |
2 263 000 |
2 796 400 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 263 000 |
2 796 400 |
2 263 000 |
2 796 400 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
701 371 |
710 157 |
701 371 |
710 157 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||||
|
Nonprofit, egyéb civil, egyházi jogi személyek működésének támogatása |
K512 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
901 371 |
910 157 |
901 371 |
910 157 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
38 407 188 |
46 848 030 |
38 407 188 |
46 848 030 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 998 177 |
50 998 177 |
50 998 177 |
50 998 177 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
29 763 |
0 |
29 763 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 769 508 |
13 777 544 |
13 769 508 |
13 777 544 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
64 767 685 |
64 805 484 |
64 767 685 |
64 805 484 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyházi jogi személyek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
64 767 685 |
64 805 484 |
64 767 685 |
64 805 484 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
103 174 873 |
111 653 514 |
103 174 873 |
111 653 514 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
960 327 |
1 516 153 |
960 327 |
1 516 153 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
960 327 |
1 516 153 |
960 327 |
1 516 153 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
104 135 200 |
113 169 667 |
104 135 200 |
113 169 667 |
|||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi közműpótló kislétesitmények telepítés |
K623 |
50 998 177 |
50 998 177 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K643 |
0 |
29 763 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 769 508 |
13 777 544 |
|
Beruházások |
K6 |
64 767 685 |
64 805 484 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
0 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 263 000 |
2 796 400 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 263 000 |
2 796 400 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
701 371 |
710 157 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
701 371 |
710 157 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
200 000 |
200 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
892 713 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
892 713 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
Európai Uniótól |
B75 |
60 243 509 |
60 243 510 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
60 243 509 |
60 243 510 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
Mód. ei |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
110285 |
485486 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
64767685 |
64767685 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
64877970 |
65253171 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60243509 |
60243510 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
4634461 |
5009661 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
64877970 |
65253171 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64877970 |
65253171 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
eredeti |
módosított ei. |
||
|
Működési tartalék |
K513 |
0 |
0 |
|
Összes tartalék |
K513 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
2 |
2 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
960 327 |
1 516 153 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
960327 |
0 |
1516153 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
(Ft) |
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
3 051 819 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
169 095 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
2 882 724 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
835 969 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-108 207 980 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
112 090 081 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-3 126 945 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-75 000 |
|
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-75 000 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-50 000 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
44 187 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
44 187 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
3 887 788 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
3 887 788 |
Az 1. § a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.
A 13. mellékletet a Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be.