Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 12Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1]1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2]2 Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) A költségvetés címrendje:
a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
b) II. Cím: Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda
c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés címek szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege
2. § (1) A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:
a)3 működési bevételek: 108.520.583
b)4 működési kiadások: 117.528.414
c)5 felhalmozási bevételek: 27.752.987
d) felhalmozási kiadások: 35.257.000
e)6 finanszírozási bevételek: 57.960.527
f) finanszírozási kiadások: 41.448.683
g)7 összes bevétel: 194.234.097
h)8 összes kiadás: 194.234.097 forintban határozza meg.
(2) Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetés hiányt nem tartalmaz.
(6) Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 21.117.159 Ft.
(7) A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.
3. § (1) A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda) költségvetési egyenlegét:
a) működési kiadások: 40.217.152
b) finanszírozási bevételek: 40.217.152
c)9 összes bevétel: 40.217.162
d)10 összes kiadás: 40.217.162 forintban határozza meg.
(2) A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1)11 A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 1.528.657
b) működési kiadások: 97.451.937
c) finanszírozási bevételek: 95.923.280
d) összes bevétel: 97.451.937
e) összes kiadás: 97.451.937 forintban határozza meg.
(2) A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2025. január 1-től 65.705 Ft.
(4) A közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának tervezését a 6. melléklet tartalmazza.
Engedélyezett létszámkeret
5. § (1) A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az I. Cím esetében az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat 1 fő főállású polgármester, 1 fő falugondnok
b) Madách Imre Emlékház: 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkaszerződéses alkalmazott
c) Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött hatósági szerződések szerint alakul.
(2) A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az II. Cím esetében az alábbiak szerint határozza meg: Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda: 4 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal (óvodavezető, óvodapedagógus, 2 fő dajka).
(3)12 A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét a III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az alábbiak szerint határozza meg:
a) Köztisztviselő 9,5 fő
b) Megbízási szerződéssel 4 fő (műszaki ügyintéző, informatikus, takarítási és kézbesítői feladatok)
A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(3) Az Önkormányzat és a Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:
a) az önkormányzat esetében a polgármester,
b) a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.
(5) A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2025. február 21-én lép hatályba.
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2025. január 1-től hatályosak.
Az [1] preambulumbekezdés a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A [2] preambulumbekezdés a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdését a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
A 2. melléklet a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.