Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 16- 2033. 12. 30Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a
[2] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja Litke Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
2. A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
3. A költségvetés bevételei - kiadásai
3. § (1) A képviselő- testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 285 282 316 Ft-ban határozza meg, az alábbiak szerint: tárgyévi működési bevételi főösszegét 276 926 212 Ft, tárgyévi működési kiadási főösszegét 129 854 016 Ft, tárgyévi felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft, tárgyévi felhalmozási kiadási főösszegét 0, tárgyévi finanszírozási kiadások főösszegét 151 121 400 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybevételét 8 356 104 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 306 893 Ft.
(2) A képviselő-testület a Litkei Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 81 464 400 Ft-ban határozza meg, az alábbiak szerint: tárgyévi működési bevételi főösszegét 6 600 000 Ft, tárgyévi működési kiadási főösszegét 81 464 400 Ft, tárgyévi felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft, tárgyévi felhalmozási kiadási főösszegét 0 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybevételét 21 991 Ft, irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása bevétel 74 842 409 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft.
(3) A képviselő-testület a Litkei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 80 342 301 Ft-ban határozza meg,
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
6. § (1) Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a közalkalmazottak illetménypótlék számításának alapja 2025. évben bruttó 20. 000.- forint.
(2) A képviselők tiszteletdíja 2025. évben bruttó 28.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 105.000 Ft/hó, költségtérítés mértéke a tiszteletdíj 15 %, 2025. évben bruttó 15 750 Ft/hó.
(3) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a 2025. évi költségvetési törvényben rögzítettektől eltérő mértékben 2025. január 1. napjától 63.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalap összegét. A közszolgálati tisztviselők 2025. évi cafeteria juttatását 400.000 Ft/év számlára utalt összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál dolgozók részére a 2025. évre járó számlára utalt cafeteria juttatást (SZÉP kártya) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzat közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozói részére: nettó 150.000.- Ft/fő/év
b) óvodai és konyhai dolgozók részére: nettó 150.000.- Ft/fő/év
c) polgármester részére 2025. évben 150.000 Ft/év.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.
(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.
(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.
9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Litke Község Önkormányzata: 36 fő
b) Litkei Óvoda 9 fő
c) Litkei Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat a közfoglalkoztatottak létszámát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
12. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza
a) 1. melléklet az önkormányzat 2025. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai
b) 2. melléklet Litke Község Önkormányzat 2025. évi bevételei
c) 3. melléklet Litke Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai
d) 4. melléklet a Litkei Óvoda bevételei
e) 5. melléklet a Litkei Óvoda kiadásai
f) 6. melléklet Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2025. évre
g) 7. melléklet Litke Község Önkormányzat létszám adatok 2025. év
h) 8. melléklet Litkei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
5. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet 2025. február 16-án lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2025. január 1. napjától hatályosak.
(3) Jelen rendelet 2033. december 31. napján hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Lakosságszám 2024.01.01 806 fő |
Ft-ban |
|
1. |
I. zöldterület kezelés |
3 205 340,- |
|
2. |
közvilágítás |
3 440 000,- |
|
3. |
köztemető fenntartás |
1 397 528,- |
|
4. |
közutak fenntartása |
1 320 220,- |
|
5. |
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 674 950,- |
|
6. |
polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|
7. |
I. Önkormányzat működési támogatása összesen: |
21 014 538,- |
|
8. |
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás |
31 455 700,- |
|
9. |
2. nem pedagógus segítők támogatása |
5 268 000,- |
|
10. |
3. óvodaműk. támogatás |
5 171 220 |
|
11. |
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
41 894 920,- |
|
12. |
III szociális étkeztetés |
3 098 200,- |
|
13. |
falugondnok |
6 343 500,- |
|
14. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
14 675 760,- |
|
15. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
7 797 307,- |
|
16. |
szünidős gyermekétkeztetés |
3 582 450,- |
|
17. |
egyéb szociális feladatok támogatása |
22 247 000,- |
|
18. |
III. Szociális faladatok támogatása összesen: |
57 744 217,- |
|
19. |
IV. Nyilvános könyvtár |
2 270 000,- |
|
20. |
IV. összesen: |
2 270 000,- |
|
21. |
2025 évi állami támogatás: |
122 923 675,- |
2. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
||
|
Ft-ban |
||||
|
1. |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
21 014 538 |
||
|
2. |
B111 Litkei Közös Önkormányzati Hivatal Támogatása |
76 290 837 |
||
|
3. |
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
41 894 920 |
||
|
4. |
B1131 Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
22 247 000 |
||
|
5. |
B1131 Egyes szociálismés gy.jóléti feladatok támogatása |
9 441 700 |
||
|
6. |
B1132 Intézményi gyermekétkeztetés |
22 473 067 |
||
|
7. |
B1132 Szünidei étkeztetés |
3 582 450 |
||
|
8. |
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
|
9. |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
199 214 512 |
||
|
10. |
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. |
50 289 300 |
||
|
11. |
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP |
20 072 400 |
||
|
12. |
B16 Egyéb működési támogatások |
70 361 700 |
||
|
13. |
B1 Működési célú tám. államh. Belülről |
269 576 212 |
||
|
14. |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
||
|
15. |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
||
|
16. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
||
|
17. |
B404 Tulajdonosi bevétel |
500 000 |
||
|
18. |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
300 000 |
||
|
19. |
B410 Egyéb működési bevétel/ kamat |
50 000 |
||
|
20. |
B4 Működési bevételek |
1 350 000 |
||
|
21. |
B1-B4 Költségvetési bevételek |
276 926 212 |
||
|
22. |
előző évi maradvány |
8 356 104 |
||
|
23. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
285 282 316 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
szsz. |
Megnevezés |
Összeg |
||
|
Ft-ban |
||||
|
1. |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
61 464 300 |
||
|
2. |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
||
|
3. |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria |
800 000 |
||
|
4. |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 464 300 |
||
|
5. |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
16 683 640 |
||
|
6. |
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
2 100 000 |
||
|
7. |
K12 Külső személyi juttatások |
18 783 640 |
||
|
8. |
K1 Személyi juttatások összesen |
81 247 940 |
||
|
9. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
4 710 000 |
||
|
10. |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||
|
11. |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 500 000 |
||
|
12. |
K312 Munkaruha |
0 |
||
|
13. |
K31 Készletbeszerzés |
9 500 000 |
||
|
14. |
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
||
|
15. |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
||
|
16. |
K331 Közüzemi díjak |
7 781 000 |
||
|
17. |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
800 000 |
||
|
18. |
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
19. |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
9 000 000 |
||
|
20. |
K337 Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
||
|
21. |
K33 Szolgáltatási kiadások |
19 581 000 |
||
|
22. |
K341 Kiküldetések kiadásai |
500 000 |
||
|
23. |
K34 Kiküldetések |
500 000 |
||
|
24. |
K 351 Működési célú ÁFA |
4 500 000 |
||
|
25. |
K355 Egyéb dologi kiadások |
475 076 |
||
|
26. |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
4 975 076 |
||
|
27. |
K3 Dologi kiadások összesen |
35 456 076 |
||
|
28. |
K42 Családi támogatások |
500 000 |
||
|
29. |
K48 egyéb pénzbeli juttatások |
5 000 000 |
||
|
30. |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
||
|
31. |
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen |
126 914 016 |
||
|
32. |
K512 Működési célú támogatás /STÖT |
2 940 000 |
||
|
33. |
K5 Egyéb működési kiadások |
2 940 000 |
||
|
34. |
K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha |
74 830 570 |
||
|
35. |
76 290 837 |
|||
|
36. |
K914 Megelőlegezés visszafizetése |
4 306 893 |
||
|
37. |
K9 Finanszírozási kiadások összesen |
155 428 300 |
||
|
38. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
285 282 316 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
|
|
Összeg |
||
|
Ft-ban |
||
|
1. |
B405 Ellátási díjak |
5 200 000,- |
|
2. |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
1 400 000,- |
|
3. |
B410 Egyéb működési bevétel |
0 |
|
4. |
B4 Költségvetési bevételek |
6 600 000,- |
|
5. |
B813 Előző évi maradvány |
21 991,- |
|
6. |
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
74 842 409,- |
|
7. |
B8 Finanszírozási bevételek |
74 864 400,- |
|
8. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
81 464 400,- |
5. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
|
|
Összeg |
||
|
Ft-ban |
||
|
1. |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43 175 600,- |
|
2. |
K1104 Készenlét, helyettesítés |
1 440 000,- |
|
3. |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
200 000,- |
|
4. |
K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA |
1 600 000,- |
|
5. |
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
44 975 000,- |
|
6. |
K12 Külső személyi juttatások |
2 160 000,- |
|
7. |
K1 Személyi juttatások összesen |
47 135 600,- |
|
8. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
6 288 800,- |
|
9. |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
500 000,- |
|
10. |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
19 500 000 |
|
11. |
K312 Irodaszer, tisztítószer |
0 |
|
12. |
K31 Készletbeszerzés |
20 000 000,- |
|
13. |
K 322Kommunikációs szolgáltatások |
100 000,- |
|
14. |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
100 000,- |
|
15. |
K331 Közüzemi díjak |
2 000 000,- |
|
16. |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
300 000,- |
|
17. |
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
18. |
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
400 000,- |
|
19. |
K337 Egyéb szolgáltatások |
250 000,- |
|
20. |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 960 000,- |
|
21. |
K341 Kiküldetések kiadásai |
30 000,- |
|
22. |
K34 Kiküldetések |
30 000,- |
|
23. |
K 351 Működési célú ÁFA |
4 500 000,- |
|
24. |
K353 Kamatkiadások |
10 000,- |
|
25. |
K355 Egyéb dologi kiadások |
450 000,- |
|
26. |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
4 960 000,- |
|
27. |
K3 Dologi kiadások összesen |
28 040 000,- |
|
28. |
K1-K3 Költségvetési kiadások összesen |
81 464 400,- |
6. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
ezer Ft |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Eredeti ei. |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
Össz. |
||
|
Önkorm.állami tám |
||||||||||||||||
|
1. |
199 214 |
16601 |
16601 |
16601 |
16601 |
16601 |
16601 |
16601 |
16602 |
16601 |
16601 |
16601 |
16602 |
199214 |
||
|
Egyéb műk. célú támogatás áh. belül |
||||||||||||||||
|
2. |
70362 |
5863 |
5864 |
5863 |
5864 |
5863 |
5864 |
5863 |
5864 |
5863 |
5864 |
5863 |
5864 |
70362 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
|
3. |
6000 |
100 |
100 |
1500 |
100 |
1000 |
100 |
100 |
1000 |
1000 |
300 |
200 |
500 |
6000 |
||
|
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
4. |
1350 |
113 |
112 |
113 |
112 |
111 |
114 |
111 |
112 |
114 |
113 |
112 |
113 |
1350 |
||
|
Előző évi alaptev.maradványa |
||||||||||||||||
|
5. |
8356 |
8356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8356 |
||
|
Összes bevétel (1-5) |
||||||||||||||||
|
6. |
285 282 |
31 033 |
22 677 |
24 077 |
22 677 |
23 575 |
22 679 |
22 675 |
23 578 |
23 578 |
22 878 |
22 776 |
23 079 |
285 282 |
||
|
Kiadások |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
|
7. |
81247 |
6771 |
6772 |
6771 |
6772 |
6771 |
6772 |
6771 |
6772 |
6771 |
6772 |
6771 |
6772 |
81258 |
||
|
Munkaadói járulékok |
||||||||||||||||
|
8. |
4710 |
392 |
393 |
392 |
393 |
392 |
393 |
392 |
393 |
392 |
393 |
392 |
393 |
4710 |
||
|
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
|
9. |
35456 |
2955 |
2954 |
2955 |
2954 |
2955 |
2954 |
2955 |
2954 |
2955 |
2855 |
2955 |
2955 |
35356 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
|
10. |
5500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
5500 |
||
|
működési kiadás |
||||||||||||||||
|
11. |
2940 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
2940 |
||
|
Finanszírozási kiadás |
||||||||||||||||
|
12 |
155428 |
16900 |
12593 |
12594 |
12593 |
12594 |
12593 |
12594 |
12593 |
12594 |
12593 |
12594 |
12593 |
155428 |
||
|
Kiadás (7-11) |
||||||||||||||||
|
13 |
285281 |
27263 |
23457 |
23457 |
23457 |
23457 |
23457 |
23457 |
23457 |
23457 |
23358 |
23457 |
23458 |
285192 |
||
|
Havi halm. eltérés |
||||||||||||||||
|
14 |
1 |
3 770 |
-780 |
620 |
-780 |
118 |
-778 |
-782 |
121 |
121 |
-480 |
-681 |
-379 |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
|
1. 1. |
1. Litke Község Önkormányzat |
451271 |
36 |
|
2. 2. |
ebből: |
||
|
3. 3. |
közfoglalkoztatott |
25 |
|
|
4. |
asszisztens |
1 |
|
|
5. |
takarító |
2 |
|
|
6. |
falugondnok |
1 |
|
|
7. |
közművelődési referens |
1 |
|
|
8. |
könyvtáros |
1 |
|
|
9. |
polgármester és képviselők |
5 |
|
|
10. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
9 |
|
|
11. |
2. Napköziotthonos óvoda |
809397 |
3 |
|
12. |
konyha |
6 |
|
|
13. |
3. Litkei Közös Önkormányzati Hivatal |
813970 |
10 |
|
14. |
jegyző |
1 |
|
|
15. |
köztisztviselők |
9 |
|
|
16. |
Mindösszesen: |
55 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovatrend |
Főkönyvi megnevezés |
2025. évi előirányzat Ft-ban |
|
1 |
B816 |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
kiegészítéssel növelt |
76 290 837 |
||
|
2 |
Állami támogatás összesen: |
76 290 837 |
|
|
3 |
B813 |
2022. évi záró pénzkészlet ( 4+5 ) |
4 551 464 |
|
4 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80 842 301 |
|
|
KIADÁSOK |
|||
|
Ssz. |
Rovatrend |
Főkönyvi megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 292 100 |
|
2 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások (400.000*10fő) |
4 000 000 |
|
3 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 000 000 |
|
4 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg térítés 2 évente: 5fő) |
300 000 |
|
5 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
64 592 100 |
|
6 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 824 001 |
|
7 |
K312 |
Üzemeltelési anyagok (nyomtatvány, papír) |
1 424 751 |
|
8 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
1 865 236 |
|
WEB adatvédelmi tev. 1.020.236 |
|||
|
WEB informatikai szolg. 590.000 |
|||
|
Jogtár előfizetés 255.000 |
|||
|
9 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (jegyző telefon) |
60 000 |
|
10 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
890 000 |
|
Szakmai konferenciák 200.000 |
|||
|
Bankköltség 200.000 |
|||
|
Postaköltség 10.000 |
|||
|
Tanfolyamdíj 80.000 |
|||
|
Belső ellenőr 400.000 |
|||
|
11 |
K341 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
|
12 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 121 037 |
|
13 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
|
14 |
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
5 416 024 |
|
2024. december havi járulékok |
2 010 176 |
||
|
16 |
KADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
80 842 301 |
|